一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(9)

十、其他重要事项的情况说明.........................(9)

十一、名词解释.....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区人民检察院职能简介

1.对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

4.对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。

5.对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

6.对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.依照法律规定提起公益诉讼。

8.对社区矫正活动是否合法实施监督。

9.负责其他应由本院承办的事项。

（二）广元市利州区人民检察院2023年重点工作

一是旗帜鲜明强化政治建设。始终秉持“十个坚持”，弘扬伟大建党精神，努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持学用贯通，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，巩固深化教育整顿成果，把党的绝对领导贯穿检察工作始终。坚持讲政治与抓业务有机统一，以扎实有效检察履职厚植党的执政基础。

二是以更高的站位服务保障大局。坚决维护国家安全和社会稳定，突出打击金融犯罪、网络犯罪，加强诉源治理，推动建设更高水平的平安利州。主动服务打造川内最优营商环境，坚决惩治各类破坏市场经济秩序犯罪，依法平等保护各类市场主体，强化知识产权综合保护，助力经济高质量发展。积极投入反腐败斗争，维护风清气正的政治生态。深化生态环境司法保护，助力利州绿色发展。

三是以更优的理念履行监督职责。坚决贯彻新时代检察工作理念，更加注重推进检察一体化机制建设，进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，加强行政执法与刑事司法衔接，精准开展民事诉讼监督，全面深化行政检察监督，稳妥推进公益诉讼检察，努力做到敢于监督、善于监督、勇于自我监督，确保实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发。

四是以更实的举措维护民生民利。持续深化“检察为民办实事”实践活动，抓实群众信访“件件有回复”，认真组织公开听证，用好认罪认罚从宽、检调对接等制度机制，扎实做好刑事和解、多元化解、释法说理、司法救助等工作，用心用情办好人民群众身边每一个“小案”，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

五是以更严的标准狠抓自身建设。坚持把党的政治建设摆在首位，常态化开展政治轮训，持续巩固深化党史学习教育。持续优化干部培养交流，提高队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平。坚持严字当头，强化检务监督，深入整治“四风”，严格落实“三个规定”，引导检察人员自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线。主动接受人大、政协及社会各界监督，全面加强监督执纪力度，努力打造忠诚、干净、担当的检察队伍。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人民检察院是一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区人民检察院2023年收支总预算1338.48万元,比2022年收支预算总数减少38.54万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少38.54万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区人民检察院2023年收入预算1338.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1338.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区人民检察院2023年支出预算1338.48万元，其中：基本支出1170.42万元，占87.44%；项目支出168.06万元，占12.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民检察院2023年财政拨款收支总预算1338.48万元,比2022年财政拨款收支总预算减少38.54万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少38.54万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1338.48万元；支出包括：公共安全支出1129.01万元、社会保障和就业支出91.9万元、卫生健康支出44.87万元、住房保障支出72.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区人民检察院2023年一般公共预算当年拨款1338.48万元，比2022年预算数减少38.54万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1129.01万元，占84.35%；社会保障和就业支出91.9万元，占6.87%；卫生健康支出44.87万元，占3.35%；住房保障支出72.7万元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算数为960.95万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办案费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为168.06万元，主要用于：保障办案运转，公诉、执行监督、批捕、公益诉讼等检察业务的正常有序开展。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.9万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：缴纳单位在职人员的生育和工伤保险、事业人员的失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为44.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为72.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1170.42万元，其中：人员经费987.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费183.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数5.98万元，其中：公务接待费2.98万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

公务接待费与2022年预算相比下降0.75万元，变化原因2023年公务接待费按比例压减。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车7辆，越野车1辆，特种用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、乡村振兴工作、监督检查及诉讼、办案取证、普法宣传等检察工作开展。

2023年公务用车运行维护费与2022年预算相比下降2万元，变化原因是响应创建节约型机关，压缩基本支出。

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人民检察院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人民检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市利州区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为183.08万元，比2022年预算增加9.42万元，上升5.42%。主要原因2023年新增人员的人均公用保障经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，广元市利州区人民检察院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市利州区人民检察院共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区人民检察院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，广元市利州区人民检察院部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算168.06万元，其中，一般公共预算168.06万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展机关单位开展检察业务工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指部门实施养老保险制度缴纳单位缴纳的生育、工伤保险和失业保险支出。  

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表