目  录

一、基本职能及主要工作.......................(3)

（一）单位职能简介...........................(3)

（二）单位2023年重点工作.....................(3)

二、部门预算单位构成.........................(4)

三、收支预算情况说明.........................(4)

（一）收入预算情况...........................(4)

（二）支出预算情况...........................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.............(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.............(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比.............(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比..............................................(7)

（三）未安排因公出国（境）经费.................(7)

八、政府性基金预算支出情况说明...............(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.............(7)

十、其他重要事项的情况说明...................(8)

十一、名词解释...............................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）市残联职能简介

主要职责职能：履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（二）市残联2023年重点工作

1.完善残疾人多层次社会保障体系。落实和完善困难及重度残疾人参加社会保险补贴、残疾人康复补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人基本型辅助器具适配补贴等各项社会保障。

2.提高残疾人康复托养能力与水平。实现基本康复服务人数3万人以上（其中:残疾儿童康复救助数426人以上、基本辅具适配数3325人以上），推进“互联网+”辅助器具服务，推进市残疾人康复中心与医疗机构合作共建。

3.提升残疾人教育和就业质量质效。推进特殊儿童学前教育发展和市特殊教育学校职业高中教育。推进残工委成员单位带头安置残疾人工作。开展农村残疾人实用技术培训4560人，发放居家灵活就业（创业）补贴的残疾人4390人，提供残疾人托养照护服务2180人。切实做好东西部协作工作。

4.推动残疾人文化体育维权事业发展。开展文化进家庭“五个一”等群众性文化活动。参加全省第三届残疾人文化艺术节，申报承办省第四届全民健身运动会残疾人比赛项目。实施残疾人家庭无障碍改造546户，残疾人机动车轮椅燃油补贴等6项补贴应发尽发。加强残疾人信访矛盾化解，切实维护残疾人合法权益。

5.加强残联系统班子队伍建设。完成市县（区）乡（镇）村（社区）残联组织换届工作，健全完善组织体系，组织开展业务培训，创新工作服务平台，完善工作制度，强化工作保障，提高残联组织服务基层、服务残疾人的能力和水平。

二、部门预算单位构成

市残联本级为参照公务员法管理的事业单位，下属事业单位2个。主要包括：市残疾人康复中心、市残疾人劳动就业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市残联2023年收支总预算589.86万元,比2022年收支总预算1045.66万元减少455.8万元，扣除上年结转、其他收入等，同口径比2022年收支预算总数增加47.99万元，主要原因是单位新调入职工3人。

（一）收入预算情况。市残联2023年收入预算589.86万元，其中：一般公共预算拨款收入589.86万元，占100%。

（二）支出预算情况。市残联2023年支出预算589.86万元，其中：基本支出417.65万元，占71%；项目支出172.21万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市残联2023年财政拨款收支总预算589.86万元,比2022年财政拨款收支总预算1045.66万元减少455.8万元，扣除上年结转、其他收入等，同口径比2022年收支预算总数增加47.99万元，主要原因是单位新调入职工3人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入589.86万元；支出包括：社会保障和就业支出543.46万元，卫生健康支出13.23万元，住房保障支出33.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2023年一般公共预算当年拨款589.86万元，比2022年预算数增加47.99万元，主要原因是单位新增职工3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出543.46万元，占92%；卫生健康支出13.23万元，占2%；住房保障支出33.17万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为295.47万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车使用费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为37.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位及下属事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.23万元，主要用于：机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为172.21万元，主要用于：下属事业单位聘用人员工资保险及工作经费、智慧助残信息化建设、乡村振兴工作经费、残疾人信访救助经费、残疾人事业宣传工作经费、办公电脑及设施设备采购、200KVA配电装置升级改造项目等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2023年一般公共预算基本支出417.65万元，其中：人员经费369.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费47.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2023年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市残联下属事业单位有公务用车1辆。其中：越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费3.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位用车需求。

（三）未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市残联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市残联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市残联机关运行经费财政拨款预算为47.85万元，比2022年预算43.49万元增加4.36万元，上升10%。主要原因单位新进工作人员3人。

（二）政府采购情况

2023年，市残联安排政府采购预算6万元，主要用于办公电脑及设施设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市残联下属事业单位有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆、业务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市残联部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  （九）机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市残疾人联合会2023年部门预算公开报表（含预算项目绩效目标表）

广元市残疾人联合会

2023年2月6日