目 录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比..............(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(7)

十、其他重要事项的情况说明.........................(7)

十一、名词解释.....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市停撤企业服务中心职能简介

代市政府管理20世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。

（二）广元市停撤企业服务中心2023年重点工作

一是做好2023年春节前和重大节日期间的走访慰问，座谈交流，加强离退休职工和遗属人员的思想引导，稳定人员思想情绪，确保无越级上访和群体性上访事件等发生；二是继续开展对离退休职工和遗属人员的走访调查、核实信息，保证财政专项资金的安全合理支出，按时发放人员工资和生活补助，确保无冒领经费现象发生；三是做好离退休职工因病住院，所产生医疗费用的核查、审核、报销等工作；四是积极配合机关党办抓好党的建设、党风廉政建设、党史学习教育、机关纪律作风整顿、政风行风建设、精神文明等工作；五是积极配合局党委办公室抓好网络安全、文明城市创建、节能减排、疫情防控、城乡环境综合治理等工作；六是积极协助分管领导抓好重大决策贯彻落实、确保政令畅通，完成局党委和领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

广元市停撤企业服务中心为财政一级预算事业单位，下属无二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市停撤企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市停撤企业服务中心2023年收支总预算223.67万元，比2022年收支预算总数减少62.82万元，减少21.93%，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径减少27.97万元，减少11.12%，主要原因是人员减少引起的经费预算减少，其中在职人员较上年减少1人，代管离退休人员较上年减少6人。

（一）收入预算情况

广元市停撤企业服务中心2023年收入预算223.67万元，其中：一般公共预算拨款收入223.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市停撤企业服务中心2023年支出预算223.67万元，其中：基本支出43.40万元，占19.40%；项目支出180.27万元，占80.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市停撤企业服务中心2023年财政拨款收支总预算223.67万元，比2022年财政拨款收支总预算减少62.82万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少27.97万元，减少11.12%，主要原因是人员减少引起的经费预算减少，其中在职人员较上年减少1人，代管离退休人员较上年减少6人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.67万元；支出包括：社会保障和就业支出219.11万元、卫生健康支出1.34万元、住房保障支出3.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市停撤企业服务中心2023年一般公共预算当年拨款223.67万元，比2022年预算数减少27.97万元，主要原因是人员减少引起的经费预算减少，其中在职人员较上年减少1人，代管离退休人员较上年减少6人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出219.11万元，占97.96%；卫生健康支出1.34万元，占0.60%；住房保障支出3.22万元，占1.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为215.36万元，主要用于：《2023年政府收支分类科目》中具体细化项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市停撤企业服务中心2023年一般公共预算基本支出43.40万元，其中：人员经费39.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费3.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市停撤企业服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.15万元。

2023年安排公务接待费0.35万元，与2022年相比减少0.15万元，减少30%，具体减少原因是：按照市委市政府提出“过紧日子”的总要求，要压减公务接待支出。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与2022年相比持平，主要原因是：本单位无公务用车，所以就没有公务用车购置及运行维护支出计划。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市停撤企业服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市停撤企业服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市停撤企业服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。主要原因是广元市停撤企业服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，广元市停撤企业服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市停撤企业服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市停撤企业服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。编制部门整体绩效目标4条，涉及金额223.67万元，编制绩效目标的专项项目共计3个，涉及金额180.27万元。（详见副表）

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指：《2022年政府收支分类科目》中具体细化项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市停撤企业服务中心2023年部门预算公开表