目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）部门职能简介...................................(3)

（二）部门2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明........... .......(9)

十、其他重要事项的情况说明.........................(9)

十一、名词解释.....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委宣传部职能简介

中共广元市委宣传部的基本职能是负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作；负责统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作；与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省和市外新闻媒体在广彩旗活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。负责管理电影行政事务的所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会、市委宣传思想工作领导小组、市“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（二）中共广元市委宣传部2023年重点工作

2023年，全市宣传系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，自觉担当使命任务，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强思想保证和强大精神力量。一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，发挥中心组学习龙头作用，融合打造“蜀道文化大讲堂”“知客说理”等基层理论宣讲品牌，推动党的创新理论更加深入人心。二是巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。围绕全面落实“1345”发展战略，精心组织形势政策宣传、成就宣传和典型宣传，加强城市品牌营销，全面提升广元的知名度、美誉度和竞争力、影响力，充分激发全市人民拼搏奋进的磅礴合力。三是守正创新推进新时代文化强市建设。围绕加快建设新时代文化强市，打造大蜀道世界文化名城，深入开展干部争先提能行动，坚定“三个一流”导向，奋力推动宣传思想文化工作“五个强起来”，不断激发全社会精神富足新活力。

二、部门预算单位构成

中共广元市委宣传部下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个。主要包括：

1.中国共产党广元市委员会宣传部；

2.广元市文学艺术界联合会；

3.广元市作家协会；

4.广元市社会科学界联合会；

5.中共广元市委讲师团；

6.广元市互联网信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委宣传部2023年收支总预算2053.72万元,比2022年收支预算总数减少69.25万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加235.57万元，主要原因是增加人员经费、增加基础绩效及2022年项目资金未结转。

（一）收入预算情况

中共广元市委宣传部2023年收入预算2053.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2053.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委宣传部2023年支出预算2053.72万元，其中：基本支出1751.04万元，占85.26%；项目支出302.68万元，占14.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委宣传部2023年财政拨款收支总预算2053.72万元,比2022年财政拨款收支总预算减少69.25万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加235.57万元，主要原因是增加人员经费基础绩效费用、增加全民国防宣传教育工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2053.72万元；支出包括：一般公共服务支出1673.71万元、社会保障和就业支出185.57万元、卫生健康支出56.57万元、住房保障支出137.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委宣传部2023年一般公共预算当年拨款2053.72万元，比2022年预算数增加235.57万元，主要原因是人员经费中基础绩效增加、全民国防宣传教育工作经费增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1673.71万元，占81.5%；社会保障和就业支出185.57万元，占9.04%；卫生健康支出56.57万元，占2.75%；住房保障支出137.87万元，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1168.95万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为220.4万元，主要用于：其他项目支出。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为12.6万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为251.05万元，主要用于：行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20.71万元，主要用于：其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为15.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为166.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.2万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为56.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为137.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委宣传部2023年一般公共预算基本支出1751.04万元，其中：人员经费1486.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费264.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数18.6万元，其中：公务接待费11.6万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比下降3.3万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、媒体记者等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年预算减少3.3万元，下降28.45%。主要原因是厉行节约缩减公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比下降1.8万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急、救援等支出。与2022年预算减少1.8万元，下降20.45%。主要原因是厉行节约缩减公务用车维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年安排因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共广元市委宣传部下属等6家二级单位的机关运行经费财政拨款预算为264.58万元，比2022年预算增加14.25万元，上升5.7%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共广元市委宣传部安排政府采购预算5.86万元，主要用于网络舆情监测和关键信息基础设施网络安全监测管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共广元市委宣传部共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市委宣传部部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（五）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （六）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展宣传工作的项目支出。
  （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表