目 录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(6)

三、收支预算情况说明.................................(7)

（一）收入预算情况...................................(7)

（二）支出预算情况...................................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(8)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(8)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(8)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(9)

（一）公务接待费与2022年预算相比.................................................(10)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.................................................(10)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(10)

八、政府性基金预算支出情况说明.....................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(10)

十、其他重要事项的情况说明.........................(11)

十一、名词解释.....................................(11)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市人民政府办公室职能简介

广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是：

1.负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理国务院、国务院办公厅及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

2.负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

4.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

5.负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设。

6.组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

7.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

8.负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作。

9.贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务。

10.贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展。

11.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作。

12.负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况。

13.管理市政府办公室直属单位。

14.办理市委市政府交办的其他事项。

（二）广元市人民政府办公室2023年重点工作

2023年，市政府办公室将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，深入贯彻落实中央、省、市决策部署，认真落实“1345”发展战略，为推动新时代治蜀兴川广元实践再上新台阶贡献智慧和力量。

1.强化思想引领，着力提升政治水平。坚持“政治机关”理念，把机关政治建设贯穿于各项工作之中，教育引导党员干部进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决讲政治铸忠诚，坚决拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过扎实开展理论中心组学习会、办公室党组（扩大）会、干部职工会、民主生活会、组织生活会等，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵，切实加强党员干部党性锤炼和理想信念教育，进一步强化政治自觉、坚定思想自觉、增强行动自觉，不折不扣推进党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署贯彻落实、见行见效。

2.强化参谋辅政，着力提升服务质效。紧紧围绕全市发展大局和市委、市政府中心工作，按照“九个把关”和“三个更加”要求，继续做好全市重大活动、重大事项、重大项目的统筹协调服务。继续优化文电办理流程，促进文电办理提速增效。加大会议活动统筹整合力度，规范化高标准推进会务活动办理。进一步提升以文辅政、政务调研能力水平，提高调研成果运用。坚持绩效考评、通报评比，多出信息精品。规范督办工作流程，实行督查信息化管理、定期反馈制度，严把督查落实关。持续深化“放管服”改革、“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，不断深化网上群众路线工作，强化“互联网+监管”，助力打造最优营商环境。积极协调督促落实民营经济优惠政策及企业家恳谈会议定事项，推进民营经济市场主体增长、民营经济增加值增长。持续开展政府网站和政务新媒体专项整治，加强信息公开、互动和政策解读，进一步加强基层政务公开，有力有序推动先行试点到全域推进。强化协同办公系统和公文交换系统密保建设，积极争取试点对接“川政通”应用。大力做好机关事务管理、机关效能、值班值守、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控、安全保卫等各项工作。

3.强化队伍建设，着力提升干部素质。继续实施干部能力提升计划，坚持全方位、多角度、立体式考准考实干部政治素质，提高选人用人质量。充分发挥干部能力素质评价机制，实行平时考核、专项考核与年终考核相结合，强化人文关怀，健全正向激励机制，支持鼓励党员干部主动担当勇攻坚、敢于奉献加油干、对标先进争一流，始终迸发“不服输、敢争先”的精气神。始终严肃党内政治生活，持之以恒推进全面从严治党，严明政治纪律和政治规矩，压紧压实“两个责任”，加强作风建设和廉政建设，坚决杜绝形式主义官僚主义。常态化开展廉政警示教育、廉政谈话，持续抓好以案学法、以案示警、以案促改等工作，推动市政府办公室“三办三服务”再创新业绩、再上新台阶。    

二、部门预算单位构成

从预算构成看，广元市人民政府办公室本级预算包括：广元市人民政府办公室属行政单位预算，1个参公单位，2个事业单位预算。

纳入广元市人民政府办公室单位2022年本级预算编制范围的预算单位包括：

1.广元市人民政府办公室（行政单位）

2.广元市经济社会发展研究中心（未单独编报预算参公事业单位）

3.广元市电子政务外网管理中心（未单独编报预算事业单位）

4.广元市民营经济服务中心（未单独编报预算事业单位）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市人民政府办公室2023年收支总预算3520.04万元,比2022年收支预算总数增加221.25万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加544.61万元，主要原因是人员增加，且根据政策，职工缴纳的五险一金增加。

（一）收入预算情况

广元市人民政府办公室2023年收入预算3520.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3520.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市人民政府办公室2023年支出预算3520.04万元，其中：基本支出2575.55万元，占73.17%；项目支出944.49万元，占26.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算3520.04万元,比2022年财政拨款收支总预算增加467.34万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加544.61万元，主要原因是人员增加，且根据政策，职工缴纳的五险一金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3520.04万元；支出包括：一般公共服务支出3021.20万元、社会保障和就业支出229.68万元、卫生健康支出78.78万元、住房保障支出190.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款3520.04万元，比2022年预算数增加544.61万元，主要原因是人员增加，且根据政策，职工缴纳的五险一金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3021.20万元，占85.83%；社会保障和就业支出229.68万元，占6.52%；卫生健康支出78.78万元，占2.24%；住房保障支出190.38万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2076.71万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为944.49万元，主要用于：行政单位专项工作经费，如乡村振兴工作经费、女子警务室工作经费、政务公开工作经费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为229.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为78.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为190.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出2575.55万元，其中：人员经费2142.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费432.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数82万元，其中：公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费50万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少8万元，原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，没有增减变化。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆。

2023年安排公务用车运行维护费50万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障领导及应急用车。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，原因是2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）费用与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，广元市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为432.91万元，比2022年预算增加7.95万元，上升1.87%。主要原因人员增加则机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况。

2023年，广元市人民政府办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，广元市人民政府办公室共有车辆4辆，其中，实物保障用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市人民政府办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年广元市人民政府办公室实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算944.49万元，其中一般公共预算944.49万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展项目管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及下属单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表