目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明..........................(8)

十一、名词解释......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委老干部局职能简介

1.贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府有关部署要求，负责全市老干部工作宏观管理，指导、协调、督促和检查全市老干部工作；调查研究老干部工作相关政策的意见，报市委市政府决策；向上级报告全市老干部工作情况，提出意见和建议。

2.指导全市老干部工作机构加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作。

3.指导全市老干部工作机构发挥离退休干部优势和作用，积极组织开展为党和人民事业增添正能量活动。

4.督促、检查各级各部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇，指导协调解决离退休干部及离休干部无工作遗属特殊困难问题；组织安排重大节日慰问、座谈等工作，指导协调做好地厅级离退休干部参观考察、健康休养和老干部生病住院看望慰问工作；指导协调做好全市老干部保健工作；协调处理市级老干部治丧有关工作；协调异地安置离休干部有关事宜。

5.指导和加强全市离退休干部活动阵地、学习阵地规范化建设。

6.做好离休干部、建国初期参加革命工作人员和厅级退休干部等服务管理工作；调研了解、协调解决县级退休干部工作的有关问题。

7.加强离退休干部信息化建设。

8.做好离退休干部来信来访工作。

9.做好新时代关心下一代工作。

10.完成市委交办的其他工作任务。

（二）中共广元市委老干部局2023年重点工作

2023年，全市老干部系统将深入落实“136”工作思路，推动广元老干部工作再开新局、再谱新篇。一是提高政治站位，严格对标对表。要深刻认识老干部工作部门政治机关属性，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对老干部工作的重要指示精神和全国、全省老干部局长会议精神，以及中央省市重大决策部署，找准推动工作高质量发展突破口和着力点。二是增强奋斗精神，聚力扛旗争先。要持续强化争先进创一流的意识，拉高工作标杆，坚持奋勇争先，力争全年工作只能进位、不能退位。要及时总结工作经验成绩、优秀案例，挖掘老干部工作和离退休干部中的先进集体和个人，加强宣传推荐，不断扩大广元老干部工作的影响力和知名度。三是提升创新能力，打造特色品牌。要坚持大胆创新探索，推动市县联动，深入开展特色品牌创建行动，市委老干部局科室（中心、所）、各县区和市级相关行业部门都至少要创建一个老干部工作特色品牌。要围绕贯彻落实市委“1345”发展战略，突出实干为上，大力实施干部“五会”能力倍增计划，促进干部职工创新本领和创新能力不断提升。四是强化攻关意识，同答重点试卷。以老干部工作中的“难点”“堵点”为“试卷”，强化问题导向、工作中留心细致，市县老干部工作部门联合攻关，抓实学习宣传贯彻党的二十大精神、强党建聚合力、发挥老干部作用助力中心大局、精准精细服务管理、苦练内功争先提能等重点任务，共同推动全市老干部工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

中共广元市委老干部局无下属二级独立核算预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委老干部局2023年收支总预算750.35万元,比2022年收支预算总数增加118.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加130.5万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

中共广元市委老干部局2023年收入预算750.35万元；一般公共预算拨款收入750.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委老干部局2023年支出预算750.35万元，其中：基本支出588.32万元，占78%；项目支出162.03万元，占22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委老干部局2023年财政拨款收支总预算750.35万元,比2022年财政拨款收支总预算增加130.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加130.5万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入750.35万元；支出包括：社会保障和就业支出687.17万元、卫生健康支出18.01万元、住房保障支出45.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委老干部局2023年一般公共预算当年拨款750.35万元，比2022年预算数增加118.56万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出687.17万元，占89%；卫生健康支出18.01万元，占3%；住房保障支出45.17万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为634.23万元，主要用于：主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委老干部局2023年一般公共预算基本支出588.32万元，其中：人员经费507.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费80.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委老干部局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.44万元，其中：公务接待费1.52万元，比上年减少0.38万元；公务用车购置及运行维护费3.92万元，比上年减少0.08万元，因公出国（境）经费0万元，2023年未安排因公出国（境）。

（一）公务接待费与2022年预算相比较上年减少。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比较上年减少。

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费3.92万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休老干部用车。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比与上年持平。2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委老干部局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委老干部局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共广元市委老干部局的机关运行经费财政拨款预算为80.94万元，比2022年预算增加4.96万元，上升7%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共广元市委老干部局安排政府采购预算13.28万元，主要用于离退休干部活动设施购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共广元市委老干部局共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年，中共广元市委老干部局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算162.03万元，其中，一般公共预算162.03万元。部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表