目 录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(6)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比....... (9)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明.............. .... (9)

十、其他重要事项的情况说明.........................(9)

十一、名词解释.....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.负责全市交通运输系统电子信息网络、自动化网络的建设和维护管理。

2.负责交通突发公共事件的检测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度、应急联动和异地会商。

3.加强交通战备、防洪抢险和协调指挥、监控等。

4.承担涉及水上应急救援培训指导，组织开展水上应急救援演练等相关事务性工作。

5.负责全市12328交通运输服务监督电话的话务工作以及系统运行维护、推广宣传等工作。

6.负责市交通运输局交办的其他事项。

（二）单位2023年重点工作

1.深入开展党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续宣传贯彻党的二十大精神，落实好意识形态责任制，坚持全面从严治党，加强干部队伍能力建设，强化正风肃纪，推动新时代党的建设重大部署落地落实，争创省、市级优秀基层党组织。

2.积极开展应急管理工作。积极参加并大力开展综合与专项应急演练，参与综合应急演练1次，开展专项应急演（训）练2次，配合局安监科更新完善相关应急预案，确保应急演练的真实性、有效性以及应急预案的科学性、实用性和可操作性。配合局安监科做好交通运输行业应急物资储备情况统计，对中心现有库房进行整理分类，及时补充完善应急物资，为有效应对重大自然灾害等突发事件提供坚实有力的保障。

3.强化应急指挥调度。继续强化对值班人员以及值班系统管理人员的技术指导，确保网上值班值守工作顺利开展。保持与省交通运输厅、市政府及有关部门联络畅通，配合局安监科做好重大突发事件信息报送，做好重大突发事件的指挥协调和应急联动，做好监控视频的调取工作，完成视频会议的联调和技术保障工作。

4.加快“智慧交通”建设。2023年全市信息化建设预计完成投资500万元。一是继续推进“四好农村路”信息化建设，完成县区交通综合管理系统搭建工作。二是做好川北水上救援基地的指挥大厅、会议系统、监控整合等信息化建设工作。三是继续配合局科信科完成广元港张家坝作业区（一区）一期控制通讯系统项目和广元市桥隧健康监测系统投资建设工作。

5.全力保障网络安全。一是加大对机房网络安全事件的监测力度，做好节假日、重大活动期间的网络安全工作。二是做好广元市交通运输电子抓拍系统、广元市交通运行监测与应急指挥系统技术保障工作。三是加大对交通专网的管理力度，确保交通专网平稳有序运行。四是在与公安、应急、文旅现有合作的基础上，继续加强资源共享建设及网络安全工作。

6.做好12328运行管理工作。一是加强与12345热线沟通配合，及时更新知识库，做好话务员培训。二是持续提升12328工单限时办结率和满意度，做到投诉举报类限时办结率达到100%，回访满意率达到98%以上，争创全省先进集体，保持全省前7名。三是加强政务微博微信宣传和管理，“广元交通”政务微博、微信发布信息超550条。

7.高质量开展群团工作。一要做好团费收缴和团员管理，积极开展结对共建活动，争创省、市三八红旗集体、省级青年文明号、优秀志愿服务组织。二要完成工会经费独立记账工作，加强工会费用管理，积极开展工会活动和职工慰问活动，及时办理工会会员生日、体检等事项，开展好职工困难帮扶。

8.做好川北水上救援基地管理。要遵循盘活资产、功能拓展、市场参与等原则，制定优良的日常养护运行方案，要抓住嘉陵江水域发展机遇，积极争取资金，提升川北水上救援基地功能。

9.做好单位运行管理工作。一要严格执行《市级部门单位“过紧日子”十三条措施（2022年修订）》，严格预算管理，进一步加强“三公”经费管理，开源节流，提升资金使用绩效。要积极向上级争取资金，管理好单位资金使用，进一步完善财务制度，严禁违规发放津贴补贴，严格按规定审核单据，不符合规定的坚决不签字。二要做好人事工作。继续加强班子和队伍建设，提升单位干部职工整体战斗力，打造积极向上勇争一流的团队，2023年引进研究生1名，调入1名，公开招考2名，力争晋升5人。三要做好机关管理工作。完成综治、信访、维稳、防邪、禁毒、反恐、档案管理、机要保密工作。推进环境污染治理、城乡环境综合治理、垃圾分类、车辆管理、公共机构节能和低碳等工作。四要尽快完成指挥中心十年纪实编纂工作。进一步完善指挥中心十年纪实编写和照片文字优化，争取早日印发。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为广元市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编报类型为市交通运输指挥中心单位预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2023年收支总预算331.54万元,比2022年收支预算总数增加19.88万元，增加6.38%，扣除上年结转、一次性安排等因素，同口径增加56.18万元，增加20.4%，主要原因是人员增加、2023年的基础绩效部分各类保险和住房公积金等缴费增加导致人员经费增加53.96万元，日常公用经费增加2.22万元。

（一）收入预算情况

我单位2023年收入预算331.54万元，其中：一般公共预算拨款收入331.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2023年支出预算331.54万元，其中：基本支出283.68万元，占85.56%；项目支出47.86万元，占14.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算331.54万元,比2022年收支预算总数增加25.88万元，增加8.5%，主要原因是人员增加、2023年的基础绩效部分各类保险和住房公积金等缴费增加导致人员经费增加53.96万元，日常公用经费增加2.22万元，2023年项目经费减少30.3万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.54万元；支出包括：交通运输支出266.45万元、社会保障和就业支出29.05万元、卫生健康支出9.85万元、住房保障支出26.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2023年一般公共预算当年拨款331.54万元，比2022年预算数增加56.18万元，增加20.4%，主要原因是人员增加、2023年的基础绩效部分各类保险和住房公积金等缴费增加导致人员经费增加53.96万元，日常公用经费增加2.22万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出266.45万元，占80.37%；社会保障和就业支出29.05万元，占8.76%；卫生健康支出9.85万元，占2.97%；住房保障支出26.19万元，占7.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023年预算数为266.45万元，主要用于：事业单位工资、奖金、津补贴、其他工资福利支出、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.85万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.19万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出283.68万元，其中：人员经费249.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费34.61万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.06万元。

2023年预算安排公务接待费0.24万元，较 2022年0.30万元预算减少0.06万元，减少20%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.3万元。

单位现有公务用车2辆，其中，特种专业技术用车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.7万元，较2022年6.00万元预算减少0.3万元，减少5%，主要原因是厉行节约、加强预算编制。2023年公务用车购置及运行维护费用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出保障。

2023年安排公务用车购置费0万元，较2022年持平，主要原因是2023年单位没有公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年财政拨款安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，我单位暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市交通运输指挥中心共有车辆2辆，其中，其中：特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上的设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市交通运输指挥中心实行绩效目标管理的项目1项，涉及预算47.86万元，其中，一般公共预算47.86万元。部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指交通运输信息化建设支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表