目 录

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公路建设服务中心职能简介

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

（二）其他收入

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

（八）基本支出

（九）项目支出

（十）“三公”经费

（十一）机关运行经费

广元市公路建设服务中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公路建设服务中心职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关公路管理、道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

2.负责全市国省干线公路和农村公路养护管理的业务技术指导；参与国省干线公路养护工程咨询、设计初审，推广公路养护新技术新工艺；指导督促县区实施各类公路养护项目；协助做好国省干线公路养护工程验收相关工作。

3.负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作；承担全市国省干线公路路产路权维护工作。

4.承担全市国省干线、道路运输、货运物流、站场枢纽、农村公路建设编制规划及年度公路养护计划制定的相关事务工作。

5.负责全市国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作；承担全市公路行业安全、应急保障等工作;参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

6.负责全市公路、道路运输行业的信息化建设及相关新技术的应用、推广。

7.协助做好道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展工作;指导站场运营和站务管理等工作。

8.承担全市道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核以及信用体系建设、管理和服务质量监测、评估工作;承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

9.负责全市机动车维修与综合性能检测行业和全市汽车维修企业的技术指导和服务工作;承担全市道路运输行业生态环保、节能减排等事务工作;负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作。

10.协助做好道路运输战备的运力保障等相关事务工作。

11.负责全市公路行业、道路运输行业的行风建设和精神文明建设工作。

12.承担交通运输行政审批事项现场踏勘、核查相关事务性工作。

13.完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）广元市公路建设服务中心2023年重点工作

1.坚持拼字当头，抓好工程项目建设。根据市委、市政府和市交通运输局的工作要求，如期开工建设G542利州区盘龙至昭化区元坝段改建工程、昭化区元坝至旺苍县三江段（巴中界）改建工程、广元市利州区碑坪子至塔山湾段公路改建工程，以及剑阁县开封镇义勇桥改建工程等项目；完成市城区利州东路、兴安路提升改造工程。

2.强化公路管养，提升公路服务能力。认真落实“十四五”规划，加快推进国省道前期准备工作，提高道路改造设计标准，增强公路抗灾毁能力。按照《四川省普通国省干线公路养护工程管理办法》，严格实施养护工程，广泛利用“四新技术”，大力推广预防性养护，加大旧路面材料循环利用率，提升公路全寿命周期。不断完善公路养护能力基础设施建设，以公路养护站、停车区、“厕所革命”、服务区建设为重点，推进全市公路养护和服务能力建设提质规范，最大限度的服务广大人民群众，提供舒适的交通运输环境。进一步加强公路桥梁隧道安全管理工作，全面做好公路桥梁隧道日常巡查、汛期桥梁隧道安全检查、地质灾害安全隐患排查整治、安防设施的维护等方面工作，确保人民群众生命财产安全。

3.狠抓示范建设，提升“四好农村路”水平。在我市全域成功创建“四好农村路”示范县的基础上，按照“四好农村路”实施方案总体要求，积极开展我市示范创建“四好农村路”省级示范市相关工作。

4.着力服务民生，进一步提升运输服务质效。一是继续深入推进“金通工程”实施，巩固建设成果，着力推进全域“样板县”建设。二是大力推进城乡客运转型升级，进一步优化农村客运网络布局，有效拓展农村客运通达广度深度，在具备条件的乡镇有序推进农村客运公交化运行。三是狠抓规模以上企业培育，引导扶持道路运输企业公司化经营，逐渐改善本地企业“散、小、乱、弱”局面，不断促进道路运输服务业健康稳定发展。

5.加强安全发展，不断强化安全应急工作。全面推进安全生产清单制管理，进一步构建完备的安全生产责任体系。继续开展“平安工地”建设活动，加强地质灾害防治和桥梁、隧道、高边坡及施工营地等重点工程、重点部位的安全防护。加强道路运输源头监管，以客运和危险货物运输为重点，督促运输企业落实安全生产责任制。加强春运、汛期及重点时段重点领域安全监管，强化公路巡查，认真排查和整治安全隐患，始终保持公路抢通保通和应急运输的临战状态，进一步完善各项应急预案，加强应急队伍建设，提高安全应急保障能力。

二、部门预算单位构成

广元市公路建设服务中心是参照公务员法管理的事业单位，属于广元市交通运输局下属二级预算单位，内设综合科、财务审计科、养护科、工程科、安全应急科、信息技术科、农村公路科、路产路权科、监测分析科、运输服务科、车辆技术服务科、从业资格服务科、人事科、物流货运服务科14个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出、农林水支出。广元市公路建设服务中心2023年收支总预算2209.41万元,比2022年收支预算总数减少12484.83万元，减少84.96%，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加329.02万元，增加21.35%，主要原因是人员薪资福利改革调整及人员正常晋级晋档导致人员经费增加332.79万元，公用经费增加3.59万元，以及根据实际控制数减少部门项目经费7.36万元。

（一）收入预算情况

广元市公路建设服务中心2023年收入预算2209.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1870.08万元，占84.64%；其他收入339.33万元，占15.36%。

（二）支出预算情况

广元市公路建设服务中心2023年支出预算2209.41万元，其中：基本支出1800.16万元，占81.48%；项目支出409.25万元，占18.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公路建设服务中心2023年财政拨款收支总预算1870.08万元,比2022年财政拨款收支总预算减少5437.18万元，减少74.41%，扣除一次性安排等因素后，同口径增加329.02万元，增加21.35%，主要原因是人员薪资福利改革调整及人员正常晋级晋档导致人员经费增加332.79万元，公用经费增加3.59万元，以及根据实际控制数减少部门项目经费7.36万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1870.08万元；支出包括：交通运输支出1866.44万元、农林水支出3.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公路建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款1870.08万元，比2022年预算数增加329.02万元，增加21.35%，主要原因是人员薪资福利改革调整及人员正常晋级晋档导致人员经费增加332.79万元，公用经费增加3.59万元，以及根据实际控制数减少部门项目经费7.36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出1866.44万元，占 99.81%；农林水支出3.64万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）2023年预算数为1800.16万元，主要用于：反映机关人员经费，公用经费等日常运转基本支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为55.18万元，主要用于：机关特定目标项目公路巡查经费、国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费、市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目等项目支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为11.1万元，主要用于：机关特定目标项目全市道路运输事务性（辅助性）工作经费项目支出。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为3.64万元，主要用于：反映机关特定目标项目乡村振兴工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公路建设服务中心2023年一般公共预算基本支出1800.16万元，其中：人员经费1556.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费243.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公路建设服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10.7万元，其中：公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费9.0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.5万元。

下降22.73%的主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，严格把控公务接待费预算。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少1万元。

下降10%的主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，严格把控公务用车购置及运行维护费预算。单位现有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车1辆；其他用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费9.0万元，与2022年预算相比减少1万元，减少10%，主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，严格把控公务用车运行维护费预算。2023年安排公务用车运行维护费用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关正常开展执行公务活动。

2023年安排公务用车购置费0万元，与2022年持平,主要原因是2023年我中心无公务用车购置需求。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平，均为0万元。

2023年我中心预算未编列因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公路建设服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公路建设服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市公路建设服务中心机关运行经费财政拨款预算为243.49万元，比2022年预算增加3.58万元，上升1.49%。主要原因人员正常晋级晋档以及为保障机关正常运转带来的机关运行支出小幅增加。

（二）政府采购情况

2023年，广元市公路建设服务中心安排政府采购预算339.33万元，主要用于机关政府采购严家湾大桥、江口大桥等3座桥梁集中排水工程支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市公路建设服务中心共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市公路建设服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年编制绩效目标专项项目共计5个，涉及金额69.92万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入的其他收入。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表