一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市特种设备监督检验所成立于1985年，是广元市市场监管局的直属技术机构，核定收支、定额补助的非盈利事业单位，独立法人。业务范围是承担全市锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的定期和监督检验；特种设备安全技术咨询服务等工作。

（二）2023年重点工作

1.加强政治学习，持续深入学习党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会精神，不断提高全员政治素养。

2.加强党政建设，落实全面从严治党主体责任，持续推进干部纪律作风建设，做到依法廉洁施检。

3.加强队伍建设，做好人才引进、培养、任用等工作，建设一支素质过硬、技术精炼、勇于创新、乐于奉献的特检队伍。

4.加强意识形态工作，筑牢思想防线，确保意识形态领域安全。

5.强化质量安全，确保在用特种设备应检尽检，坚决守牢全市特种设备安全底线。

6.强化技术支撑，为全市重点企业、重大项目、重点工程、重点部位在用特种设备安全提供有力技术保障。

7.增强服务意识，持续深入企业免费开展经常性技术服务，帮助企业解决技术难题，促进企业安全发展。

8.加强科技创新，促进科研成果转化、进一步提高科技兴检水平。

9.加强能力提升，多措并举抓实专业技术学习，不断提升安全把关能力。

10.加强疫情防控，严格落实疫情防控相关规定，守牢疫情安全底线。

11.持续为中石化西南油气田实现百亿立方天然气产量项目提供技术支撑，服务企业安全生产。

12.持续为曾家山旅游度假区项目提供电梯安全技术咨询和保障。

13.持续优化特种设备检验和监管大数据综合管理平台，不断提升科学管理水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算为本级预算（属事业单位预算）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市特种设备监督检验所2023年收支总预算897.98万元,比2022年收支预算总数增加5.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加79.02万元，主要原因是2023年新引进研究生一名以及人员工资及五险一金略有提升。

（一）收入预算情况

2023年收入预算897.98万元，一般公共预算拨款收入897.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算897.98万元，其中：基本支出396.16万元，占44.12%；项目支出501.82万元，占55.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算897.98万元,比2022年财政拨款收支总预算增加18.9万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加79.02万元，主要原因一是项目经费增加1.82万元，二是基本支出增加77.2万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入897.98万元。支出包括：一般公共服务支出811.94万元、社会保障和就业支出38.77万元、卫生健康支出13.39万元、住房保障支出33.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款897.98万元，比2022年预算数增加79.02万元，主要原因是2023年新引进研究生一名以及人员工资及五险一金略有提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出811.94万元，占90.42%；社会保障和就业支出38.77万元，占4.32%；卫生健康支出13.39万元，占1.49%；住房保障支出33.88万元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为310.12万元。主要用于事业单位工资津补贴、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、党建经费、福利费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他对个人和家庭补助及其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为501.82万元。主要用于特种设备检验检测工作经费、办公设备购置费、无损检验检测服务费、乡村振兴工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出396.16万元，其中：人员经费352.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费43.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数4.65万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费比2022年预算少0.15万元

2023年公务接待费在厉行节约的基础上计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费4.2万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我单位两辆公务用车运行维护费。2023年公务用车购置费0万元，2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算160万元，主要用于特种设备检验检测仪器采购及无损检验检测服务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆2辆，其中特种设备检验业务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算501.82万元。其中一般公共预算501.82万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定检验任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市特种设备监督检验所部门预算公开表