目 录

一、基本职能及主要工作..........................(3)

（一）单位职能简介..............................(3)

（二）单位2023年重点工作.......................(3)

二、部门预算单位构成............................(3)

三、收支预算情况说明............................(4)

（一）收入预算情况..............................(4)

（二）支出预算情况..............................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明....................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比...............(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比..............................................(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比.......(7)

八、政府性基金预算支出情况说明............................................. (7)

九、国有资本经营预算支出情况说明................(7)

十、其他重要事项的情况说明......................(8)

十一、名词解释............................ .....(8)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市应急保障中心职能简介

承担本辖区内突发事件（自然灾害、生产安全事故）的监控、接收、研判、分转、联络、报告等工作；发布预警和灾情信息；对突发事件处置提供视频、语音、网络、通讯等技术支持和指挥保障；负责全市应急值守和政务值班工作；收集汇总全市突发事件信息；负责全市煤矿瓦斯监控和各类预警平台监测工作；承担市应急委办公室相关事务工作。

（二）广元市应急保障中心2023年重点工作

一是加强值班值守，落实24小时带班值班制度，做好值班工作相关保障，及时处置突发事件信息。

二是开展值班值守相关业务培训1次。

三是做好视频调度系统、办公系统等相关保障工作，实现视频会议保障人为操作零失误。

四是对煤矿监控系统13家在线煤矿每天开展巡查，确保1级以上瓦斯监控报警处置率90%以上，瓦斯监控专报4期。

五是有针对性开展应急保障演练3次。

六是做好预警信息接收、发送、传递工作，覆盖重点相关部门（单位）100家。

二、部门预算单位构成

广元市应急保障中心下属二级预算单位及代管单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市应急保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急保障支出。广元市应急保障中心2023年收支总预算225.33万元,比2022年收支预算总数增加12.94万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.94万元，增加20.25%，主要原因是新进人员2人。

（一）收入预算情况

广元市应急保障中心2023年收入预算225.33万元，其中：一般公共预算拨款收入225.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市应急保障中心2023年支出预算225.33万元，其中：基本支出166.94万元，占74.09%；项目支出58.39万元，占25.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市应急保障中心2023年财政拨款收支总预算225.33万元,比2022年财政拨款收支总预算增加37.94万元，增加20.25%，主要原因是新进职工2人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.33万元；支出包括：社会保障和就业支出15.79万元、卫生健康支出5.4万元、住房保障支出14.1万元。灾害防治及应急管理支出190.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市应急保障中心2023年一般公共预算当年拨款225.33万元，比2022年预算数增加37.94万元，增加20.25%，主要原因是新进职工2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.79万元，占7.01%；卫生健康支出5.4万元，占2.4%； 住房保障支出14.1万元，占6.26%；灾害防治及应急管理支出190.04万元，占84.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.79万元，主要用于行政事业保险。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗5.4万元。主要用于医疗保险。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.1万元,主要用于职工住房公积金。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）预算数为131.65万元,主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾等工作。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）预算数为58.39万元，主要用于专线保障、应急电话使用等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市应急保障中心2023年一般公共预算基本支出166.94万元，其中：人员经费147.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费19.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市应急保障中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算数相比减少0.5万元。

广元市应急保障中心2023年无公务接待费预算安排。

与2022年预算数相比减少0.5万元，减少100%，主要原因是压减支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算数相比持平。

广元市应急保障中心2023年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急、救援等支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市应急保障中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市应急保障中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市应急保障中心为市应急管理局下属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，广元市应急保障中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市应急保障中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市应急保障中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年编制绩效目标的专项项目共计6个，涉及金额58.39万元。（详见副表）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:指主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾等工作；应急管理（项）：指专线保障、应急电话使用等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：应急保障中心2023预算公开报表

附件2：应急保障中心2023部门预算绩效目标表