广元市产品质量监督检验所2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

负责全市范围内有关产（商）品质量的监督检验、委托检验、质量仲裁检验工作；承担上级下达的各项监督检查、专项检查和定期监督检验工作；承接各类委托检验；依法受理各种仲裁检验；指导帮助企业建立完善质量检验管理体系。

（二）2024年重点工作

1．抓实各级各项监督抽查工作，确保重点工业产品和食品及食品相关产品质量安全，保障不发生质量安全事故。

2．强化检验检测技术能力，在人才培养、科研项目、铝产品检测、重点工业产品质量风险监测等方面寻求突破，稳步推进四川省铝基新材料产品质量检验检测中心建设，为我市铝产业提供技术支撑，进一步提升“广元造”产品核心竞争力。

3．抓好技术服务和经营性收入，依托省检中心技术优势，全方位开展技术服务和委托检验工作，做好质量基础设施“一站式”服务中心运行。

4．持续开展产品质量检验减免收费，进一步优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。

5．持续强化主题教育建设。坚持把开展主题教育同贯彻落实党中央各项决策部署结合起来，同本单位业务工作结合起来，做到两手抓、两促进，推动党员、干部将激发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，推动主题教育走深走实。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市市场监督管理的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市产品质量监督检验所2024年收支预算总数521.65万元,比2023年收支预算总数减少1.09万元，主要原因是乡村振兴帮扶人员减少一位。

（一）收入预算情况

广元市产品质量监督检验所2024年收入预算521.65万元，其中：一般公共预算拨款收入521.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市产品质量监督检验所2024年支出预算521.65万元，其中：基本支出423.83万元，占81.25%；项目支出97.82万元，占18.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市产品质量监督检验所2024年财政拨款收支预算总数521.65万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少1.09万元，主要原因是乡村振兴帮扶人员减少一位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入521.65万元；支出包括：一般公共服务支出421.48万元、社会保障和就业支出53.51万元、卫生健康支出12.85万元、住房保障支出33.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市产品质量监督检验所2024年一般公共预算当年拨款521.65万元，比2023年预算数减少1.09万元，主要原因是乡村振兴帮扶人员减少一位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出421.48万元，占80.80%；社会保障和就业支出53.51万元，占10.26%；卫生健康支出12.85万元，占2.46%；住房保障支出33.81万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）2024预算数 323.66万元，主要用于事业单位基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）2024年预算数97.82万元，主要用于设备购置、产品质量抽检及相关实验室的运行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.85万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.81万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市产品质量监督检验所2024年一般公共预算基本支出423.83万元，其中：

人员经费379.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费44.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市产品质量监督检验所2024年“三公”经费财政拨款预算数5.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障业务使用。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市产品质量监督检验所2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市产品质量监督检验所2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市产品质量监督检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，我单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市产品质量监督检验所共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市产品质量监督检验所开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算521.65万元。其中：人员类项目5个，涉及预算 379.71万元；运转类项目3个，涉及预算44.12万元；特定目标类项目3个，涉及预算97.82万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指广元市产品质量监督检验所用于事业单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：指广元市产品质量监督检验所用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。  

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市产品质量监督检验所2024单位预算公开报表