广元市计量检定测试所2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.负责研究和建立广元地区社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、校准、测试任务；

2.承办市场监督管理部门交办的计量监督、计量管理和计量技术规范的起草工作；

3.为社会提供计量中介服务、计量校准服务、计量技术开发应用和计量仪器设备调试和修理服务。

（二）2024年重点工作

1.强化能力建设，提升服务水平。我所计划在2024年新建2项计量标准，提升机构检验检测能力；加大对检测设备的更新换代，增强机构综合实力。

2.充分调查研究，服务重点项目。聚焦“1345”发展战略，主动上门调研以铝产业为首的重点企业，收集企业在计量检测方面的需求，开展现场指导，有针对性地建立社会公用计量标准。

3.抓牢内部管理，保障服务质量。定期对检定、校准和检测工作进行内部审核，便于发现问题，及时采取纠正措施，持续改进质量管理体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市计量检定测试所为广元市市场监督管理局二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市计量检定测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市计量检定测试所2024年收支预算总数830.19万元，比2023年收支预算总数减少33.88万元，主要原因是在职人数减少2人。

（一）收入预算情况

广元市计量检定测试所2024年收入预算830.19万元，其中：一般公共预算拨款收入830.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市计量检定测试所2024年支出预算830.19万元，其中：基本支出598.37万元，占72.08%；项目支出231.82万元，占27.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市计量检定测试所2024年财政拨款收支预算总数830.19万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少33.88万元，主要原因是在职人数减少2人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入830.19万元；支出包括：一般公共服务支出690.86万元、社会保障和就业支出74.34万元、卫生健康支出17.92万元、住房保障支出47.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市计量检定测试所2024年一般公共预算当年拨款830.19万元，比2023年预算数减少33.88万元，主要原因是在职人数减少2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出690.86万元，占83.22%；社会保障和就业支出74.34万元，占8.95%；卫生健康支出17.92万元，占2.16%；住房保障支出47.07万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为459.04万元。主要用于事业单位工资、奖金、津补贴、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为231.82万元。主要用于计量检定工作运行的办公经费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、税金及附加、乡村振兴经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.23万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.92万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.07万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市计量检定测试所2024年一般公共预算基本支出598.37万元，其中：

人员经费536.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费62.19万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市计量检定测试所2024年“三公”经费财政拨款预算数7.15万元，其中：公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，衡器检定专用车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算持平，为0万元。2024年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市计量检定测试所2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市计量检定测试所2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市计量检定测试所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，我单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆3辆，其中：越野车2辆，衡器检定专用车1辆。无价值200万元以上的大型设备。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市计量检定测试所开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算830.19万元。其中：人员类项目5个，涉及预算 536.18万元；运转类项目3个，涉及预算62.19万元；特定目标类项目2个，涉及预算231.82万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市计量检定测试所2024年单位预算公开报表