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公开时间：2022年9月27日
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定,依法对县区国有资产管理进行指导。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责所监管企业工资总额管理工作,参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设 ,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益和市级行政事业单位经营性资产收益。
7.负责对国有企业及行政事业单位经营性国有资产实行监督管理,承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等项工作,确保资产运行安全、完善,提高使用效能。
8.协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
9.完成市委和市政府交办的其他任务。
1.党建引领作用更加突显。一是持续加强党的领导。强化全面从严治党主体责任，指导企业修订“三张清单”。完善党组织前置研究工作机制，落实“党建入章”要求，进一步明确党组织在公司治理结构中的法定地位。市属国有企业集团及二、三级子公司党建入章实现100％，石油公司党支部工作案例成功入选国企党建杂志标杆党支部案例。二是深入开展党史学习教育。紧密结合国资国企实际，开展“七一”讲话、党史学习教育、党的十九届六中全会等专题宣讲24场，各类培训93次，专题读书班26次，创新创作舞台上的党课《信仰的力量》被省委宣传部推荐入选深圳文博会，解决群众“急难愁盼”的问题和意见269条。三是干部纪律作风整顿深入推进。靶向纠治12个方面突出问题，建立完善监督协同会商机制，以“零容忍”的态度治理系统干部纪律作风问题，处理违反纪律作风问题35起，114人，风清气正、干事创业的良好氛围越来越浓。
2.国资监管水平持续提升。一是坚持优化监管，提升国资监管效能，注重以管资本为主推进国资监管方式的转变。出台了市属国有企业违规经营投资责任追究暂行管理办法、“三重一大”决策制度实施办法、融资和担保管理办法等制度，为有效监管国有资产、保值增值提供了制度保证。二是三项制度改革深入实施。现代企业制度不断完善，职业经理人选聘、员工持股得到试点，党委、董事会、经营层权责边界进一步清晰，法人治理结构更加完善。三是加快构建在线监管平台。及时启动全市监管平台建设，目前，已完成应用支撑平台、数据采集交换平台、数据共享中心等国资监管业务系统建设，成功接入省国资国企在线监管平台，并开始上线试运行。四是按照全省统一安排部署，对全市国资国企“十三五”评估、规划思路梳理的基础上，编制形成《广元市“十四五”国有资本布局优化与结构调整规划》。
3.国企改革持续纵深推进。出台了《广元市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，对58项重点改革任务进行梳理，压实了分工责任，明确了完成时限及工作要求，2021年完成三年行动目标任务的70%以上。同圣产投、广运集团2户企业分别作为投资类、产业类企业成功纳入70户天府综改企业。公司制改革取得历史性突破，全市剩余26户全民所有制企业于2021年11月末全面完成公司制改革，作为市场主体的国有企业机制转换、市场化进程进入新阶段。市属企业混改面已达29.90%，累计撬动社会资本10.51亿元。
4.项目投资有效推进。一是超额完成固投任务。全年市属国有企业完成固定资产投资71.26亿元，占市本级投资40%，有效支撑了全市投资的持续稳定增长，其中市国资委完成固投目标任务的145%，超冲刺目标8个百分点。完成省市重点项目投资69.42亿元，其中市国资委完成重点项目目标任务的125%。二是招商引资取得成效。成功引进传化物流、沙师弟等一批行业龙头来广投资，与蜀道集团、川发展等省属企业合资合作，完成招商引资到位资金目标任务的123%。三是重点项目加快推进。昭旺绿色家居产业城、黑石坡森林康养旅游度假区、市委党校新校区建设项目、应急救援基地等一批项目加快建设，西湾水厂取水工程迁建、宝轮环线道路工程一期、陵宝二线白龙江大桥、广元装配式建筑部品部件生产基地一期等一批项目竣工。四是做足项目储备。结合“十四五”规划，适度超前谋划包装了一批重大产业和重大基础设施项目137个，总投资500余亿元，其中产业类项目达40%以上。
5.加大企业融资和风险化解。多渠道拓宽国有企业投融资渠道。全年市属企业融资审批金额78.33亿元，到位金额61.48亿元，完成年度目标任务的205%。其中，通过银行贷款、融资租赁及续贷等方式融资到位资金41.76亿元，通过发行公司债券、小微集合债及专项债等方式融资到位资金19.72亿元。按照1+N模式的股权划转方案，举全市之力、全力推进市级融资平台信用等级AA+创建工作。加大债务风险防范化解工作，对存量债务实施总额管控，力求通过盘活资产、规范融资行为、创新融资渠道等方式切实压降企业资产负债率。
市国资委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入市国资委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市国有资产管理中心、广元市政府国有资产监督管理委员会（本级）。
2021年度收、支总计54740.85万元。与2020年相比，收、支总计各增加48500.7万元，增长777.24%。主要变动原因是企业转拨款项目经费收支增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
图2：收入决算结构图
图3：支出决算结构图
2021年财政拨款收、支总计54740.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加50670.39万元，增长1245%。主要变动原因是企业转拨款项目收支增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2331万元，占本年支出合计的4.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1344.75万元，下降36.58%。主要变动原因是项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2331万元，主要用于以下方面:资源勘探工业信息等支出（类）支出2108.24万元，占90.44%；社会保障和就业（类）支出110.09万元，占4.72%；卫生健康支出（类）34.38万元，占1.47%；住房保障支出（类）支出78.3万元，占3.36%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.17万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.82万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）抚恤 （款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.33万元，完成预算100%。
4．社会保障和就业（类）其他社会保险保障和就业支出（款）其他社会保险保障和就业支出（项）: 支出决算为8.76万元，完成预算100%。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.18万元，完成预算100%。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.2万元，完成预算100%。
7．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为457.97万元，完成预算100%。
8．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1327.04万元，完成预算95.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行期间，经费未完成支付。
9．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为323.23万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央、省市关于牢固树立“过紧日子”思想的各项要求，不折不扣落实好国省市压减一般性支出的精神。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.3万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出937.25万元，其中：
人员经费829.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算43.12%，决算数小于预算数的主要原因是不折不扣落实好国省市压减一般性支出的精神。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占91.86%；公务接待费支出决算0.25万元，占8.14%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较2020年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,完成预算47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.37万元，下降11.6%。主要原因是不折不扣落实好国省市压减一般性支出的精神。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出2.82万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算22.32%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，19人（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：(1)接待剑阁县普安镇白虎村村委会开展党支部共建相关事宜接待费用0.0999万元；（2）接待苍溪县国资事务中心交流国有资产管理工作接待费0.097万元；（3）接待朝天国资事务中心经营性资产监管工作经验交流接待费0.056万元。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出51546.2万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，广元市政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出78.31万元，比2020年减少10.24万元，下降11.56%。主要原因是不折不扣落实好国省市压减一般性支出的精神。
2021年，广元市政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出9.53万元。主要用于购买复印机、电脑等。授予中小企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的66.63%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的66.63%。
截至2021年12月31日，广元市政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。主要是用于单位日常出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7．社会保障和就业（类）抚恤 （款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8．社会保障和就业（类）其他社会保险保障和就业支出（款）其他社会保险保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:指其他用于国有资产监管方面的支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
17．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。
18．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广元市政府国有资产监督管理委员会
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据《中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室关于印发<广元市政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(广委办函[2019]49号)和《中共广元市委、广元市人民政府关于印发<广元市机构改革方案>和<广元市机构改革方案的实施意见>的通知》（广委发[2019]2号）文件精神,广元市政府国有资产监督管理委员会(简称市国资委)是广元市人民政府工作部门，为正县级。市国资委下属二级预算事业单位1个，该事业单位经费性质为财政全额拨款，执行政府会计准则制度。
（二）机构职能。
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定,依法对县区国有资产管理进行指导。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责所监管企业工资总额管理工作,参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设 ,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益和市级行政事业单位经营性资产收益。
7.负责对国有企业及行政事业单位经营性国有资产实行监督管理,承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等项工作,确保资产运行安全、完善,提高使用效能。
8.协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
9.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
市国资委编制54名，其中:行政编制24名，事业编制28名，工勤编制2名。2021年末在职人员55人，其中:行政人员29人，事业人员24个，工勤人员2人；退休人员26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年收入54584.60万元，其中一般公共预算财政拨款收入2243.59万元；政府性基金预算财政拨款收入52340.96万元；其他收入0.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年支出53877.73万元，其中社会保障和就业支出110.09万元，卫生健康支出34.38万元，城乡社区支出51546.20万元，资源勘探工业信息等支出2108.77万元，住房保障支出78.3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
部门预算管理坚持全口径预算编制和分配原则，做到应编尽编，使预算分配与预算批复安全相符。一是认真领会有关文件精神，合理安排工作重点、时间节点，不断加强对软件应用、报表填报、编制口径等要求的学习，根据国资监管工作需要，由各科室提出资金需求，汇总编制部门预算。二是认真编制绩效目标。根据市财政局安排部署，严格按照绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开的管理要求，按照预算批复数严格把控资金支出，做到了绩效目标管理与预算执行管理紧密结合。全年实现预算支出53877.73万元，完成预算的98.42%。
（二）结果应用情况。
我委对绩效评价发现的问题认真整改，不断促进预算执行管理和绩效目标管理紧密结合，在安排下一年度预算和专项资金时，将绩效评价与资金的安排挂钩，优化资金使用效率。
（三）自评质量
我委部门整体支出自评得分与复核得分差异率低，自评准确率较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，广元市政府国有资产监督管理委员会较好地完成了绩效目标任务，有效保障了正常运转，切实履行了国有资本出资人责任。
（二）存在问题。
预算编制精准度有待进一步加强。
（三）改进建议。
我委将进一步细化预算绩效指标，提高预算编制科学性、规范性和准确性，按照实际情况定期做好预算执行分析，及时找出并纠正预算实际执行中与预算目标之间的偏差，提高预算执行效率，确保财政资金绩效管理水平不断提升。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（办公设备购买）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，主要是根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。项目立项、资金申报是按照市级行政事业单位通用办公设备配置管理办法标准及单位实际办公设备需求编制预算，并严格按程序执行政府采购。为保障我委正常办公条件，年初将办公设备购买项目经费4万元纳入委机关年度财政预算。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容包括购买复印机1台。通过项目实施，在2021年度采购1台复印机，解决我委办公设备老化，资料印制效率不高的问题，保障办公效率和办公质量。
（三）项目自评步骤及方法。
按照国家政策法规规定和本部门实际情况，我委建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按照相关要求，我委成立了以主要领导为组长，相关负责同志为成员的自评领导小组，开展了2021年度支出绩效评价自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据2021年工作开展情况，认真填报《2021年预算项目支出绩效目标申报表》，编制办公设备购买预算4万元。市财政局批复了办公设备购买经费预算4万元，该项目资金全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政局批复了办公设备购买项目经费预算4万元。
2．资金到位。项目资金全部到位。
3．资金使用。项目资金到位后，严格按照我委制定的相关财务制度和流程进行，全部资金都用于该项目支出，无被截流、挤占、挪用的现象。
（三）项目财务管理情况。
本单位会计机构健全，财务人员岗位分工明确，内部财务管理制度完善，会计核算准确，会计档案管理规范，资金管理流程科学。在项目资金管理、使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，并达到预期目的。严格票据审核，每笔资金的支出都实行了统一申报项目资金计划，审批后按财务制度在财政金财网政府财政管理系统审批支付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照预期目标完成项目任务。
（二）项目管理情况。
2021年，按照年初工作计划，严格执行政府采购相关制度。通过项目实施，解决了我委复印设备老化，资料印制效率不高的问题，保障了办公效率和办公质量。
（三）项目监管情况。
市国资委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。在项目资金管理、使用上，坚持专款专用，我委建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，并根据财政局文件要求，开展事前预算绩效评估，事中预算绩效运行监控，事后绩效自评，提高财政资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成了年初批复的项目数量指标、时效指标、满意度指标。
（二）项目效益情况。
2021年度，通过该项目的实施，解决了我委复印设备老化，资料印制效率不高的问题，提升了办公效率和办公质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，解决了我委复印设备老化，资料印制效率不高的问题，提升了办公效率和办公质量。
（二）存在的问题。
预算的精确度有待提高。
（三）相关建议。
加强人员培训，提高预算编制水平。
附件3
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（扶贫及驻村工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，主要是巩固脱贫成果，切实提升帮扶时效，助推乡村振兴。项目立项、资金申报市按照年初扶贫工作计划及驻村帮扶相关政策为依据。为保障帮扶工作顺利开展，年初将扶贫及驻村工作经费0.75万元纳入委机关年度财政预算。
（二）项目绩效目标。
通过项目实施，保障驻村工作人员3名，走访帮扶村户数达到100%，帮助群众增收，推进基础设施建设，帮扶对象满意度达到90%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
按照国家政策法规规定和本部门实际情况，我委建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按照相关要求，我委成立了以主要领导为组长，相关负责同志为成员的自评领导小组，开展了2021年度支出绩效评价自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据2021年工作开展情况，认真填报《2021年预算项目支出绩效目标申报表》，编制扶贫及驻村工作经费预算0.75万元。市财政局批复了办公设备购买经费预算0.75万元，该项目资金全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政局批复了扶贫及驻村工作经费预算0.75万元。
2．资金到位。项目资金全部到位。
3．资金使用。项目资金到位后，严格按照我委制定的相关财务制度和流程进行，全部资金都用于该项目支出，无被截流、挤占、挪用的现象。
（三）项目财务管理情况。
本单位会计机构健全，财务人员岗位分工明确，内部财务管理制度完善，会计核算准确，会计档案管理规范，资金管理流程科学。在项目资金管理、使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，并达到预期目的。严格票据审核，每笔资金的支出都实行了统一申报项目资金计划，审批后按财务制度在财政金财网政府财政管理系统审批支付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照预期目标完成项目任务。
（二）项目管理情况。
2021年，按照年初工作计划，我委认真落实帮扶工作任务，保障驻村工作人员3名，积极帮助扶贫村增收致富，为帮扶村争取项目资金20万元，推动联村公路建设，完善产业发展基础设施。为帮扶村软籽石榴园争取管护费用，保障村集体产业稳健运行。组织种植养殖农技培训，进一步提高种植养殖户的管理水平，为群众增产增收提供技术支撑。推进天然气入户工程，提升群众生活质量，群众满意度达100%。
（三）项目监管情况。
市国资委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。在项目资金管理、使用上，坚持专款专用，我委建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，并根据财政局文件要求，开展事前预算绩效评估，事中预算绩效运行监控，事后绩效自评，提高财政资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成了年初批复的项目数量指标、时效指标、满意度指标。
（三）项目效益情况。
2021年度，通过该项目的实施，有效拓展了帮扶村集体经济，帮助群众增收致富，推进民生工程，提升群众生活质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，有效拓展了帮扶村集体经济，帮助群众增收致富，推进民生工程，提升群众生活质量。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件4
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（房屋维修整治工程专项经费）
一、 项目概况
（一）项目基本情况。
2021年1月，经市政府批准，市机关事务服务中心以《关于市级机关事业单位公有住房规范管理有关事项的函》（广机事办理﹝2021﹞1号）将市财政局、市司法局等6个单位14套闲置公有住房转为经营性资产后，移交市国资中心统一管理。在资产接收过程中，市国资中心对房屋的权属、安全隐患等进行排查时发现其中12处房屋因年久失修、长期闲置，存在房屋漏水、门窗锈蚀、房屋墙面渗水、线路老化等问题，存在严重安全隐患。为盘活利用好闲置资产，消除安全隐患，经请示市政府批准，市国资中心按规定对12套住房进行了维修整治。
（二）项目绩效目标。
对市教育局、市司法局、市交警支队、市城管局等4个部门移交的12套约950.2㎡住房进行门窗维修、防水治漏、电路电线老化改造。一是严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》对该项工程进行采购，最终确定四川峰慧建设工程有限公司对该项工程的第一成交人，并与该公司签订房屋维修维护承包合同1份；二是对维修工程严格按照《建筑施工规范》执行，及时完成工程维修，并组织相关专业人员进行验收，验收合格率达到100%；三是对该工程进行竣工结算审核，单位面积维修成本约为505元/㎡（含屋顶治漏等）；四是为盘活闲置资产，维修后对市交警支队、市司法局等4个部门6套具备转让基本条件的闲置公有住房按照国有资产交易规定进行处置，其余6套因产权不清，市国资中心暂对外出租；五是通过对12套住房进行维修维护，保证租赁房屋使用方与现房屋管理单位满意率达到98%。该项目专用资金用于对市财政局、市司法局等6个部门移交的12套需要消除安全隐患的房屋进行维修整治，申报目标切实合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按照相关要求，成立了以主要领导为组长，相关负责同志为成员的自评领导小组，开展了2021年度支出绩效评价自评工作。
二、 项目实施及管理情况
（一） 项目资金申报及批复情况。
为保障房屋维修整治工程正常开展，根据实际情况，市国资中心认真填报《房屋维修整治工程项目申报表》，编制该项目维修预算。申报房屋维修整治工程预算47.38万元，市财政局实际批复房屋维修整治工程预算47.38万元。
（二）资金计划到位及使用情况
1．资金计划。根据房屋维修整治工程实际情况，认真填报《房屋维修整治工程专项经费项目支出绩效目标申报表》，编制房屋维修整治工程经费预算49万元，根据川瑞麒造价《工程竣工结算审核报告》（〔2021〕第45号）向市财政局申请房屋维修整治工程经费47.38万元。
2.资金到位。项目资金全部到位。
3.资金使用。严格按照市财政局《关于下达广元市国有资产管理中心房屋维修整治工程预算的通知》（广财资〔2021〕51号）及采购合同相关制度有序进行。该项目实际发生维修费用47.38万元，对12套住房进行了门窗更换、屋顶治漏、墙面处理、线路老化改造。该项资金将严格按照相关要求进行支付，履行程序合法合规，与资金预算完全相符，全部资金都用于该项目支出，不会发生截留、挤占、挪用的现象。
（三）项目财务管理情况。
本单位会计机构健全，财务人员岗位分工明确，内部财务管理制度完善，会计核算准确，会计档案管理规范。资金管理流程科学。在项目资金管理、使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，并达到预期目的。严格按照要求，合理申报该项目资金计划，及时支付房屋维修整治工程专项经费。
三 、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照房屋维修整治工程工作计划，切实推进资产专项工作经费管理。严格落实市机关事务服务中心《关于市级机关事业单位公有住房规范管理有关事项的函》（广机事办理〔2021〕1号）文件，对接收房屋进行安全隐患及时排查，请示市政府批准后对接收资产进行维修整治，盘活闲置国有资产，达到资产处置标准。
（二）项目管理情况。
市国资中心对12套需要维修房屋维修工程进行预算编制，并通过财政评审中心评审，审定该项目预算为53.25万元；四是通过市国资委官网于2021年8月26日发布招投标代理公司比选公告，经过评审委员会评议，确定四川安鑫招投标代理有限公司为本项目招标代理机构。严格执行政府采购程序，在中国政府采购网实行采购，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他法律、法规和竞争性磋商文件规定，经过评审委员会评议，最终确定四川峰慧建设工程有限公司为该项目第一成交人，合同签订金额47.38万元。
（三）项目监管情况。
2021年9月30日与四川峰慧建设工程有限公司签订房屋维修维护施工承包合同，明确双方责任权利义务，强化施工质量，确保施工顺利进行，规范管理、强化监督。确保房屋维修工程施工质量与安全，中心确定专人对该工程进行全面管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
一是完成了市财政局批复的12套约950.2㎡住房维修，共签订房屋维修承包合同1份等数量指标；二是2021年11月20日完成竣工验收，验收合格率达到100%；三是该项目申报维修成本为47.38万元，单位面积维修成本约498.63元/㎡。
（二）项目效益情况。
通过对12套住房进行维修，改善房屋居住环境，社会效益指标确保维修的房屋安全，安全事故发生率为0，盘活闲置国有资产资源，增加财政非税及税务收入，可持续影响指标房屋水电通畅率100%，延长房屋使用年达到3年以上，房屋租赁使用方及管理单位满意率达到98%。
四、 问题及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，对12套住房进行维修，改善房屋居住环境，社会效益指标确保维修的房屋安全，安全事故发生率为0，盘活闲置国有资产资源，增加财政非税及税务收入。
（二）存在的问题。
房屋维修整治工程合同约定工期40天，实际工期为51天。工期延后11天。主要原因今年9、10月份下雨天数多，无法正常进行防水治漏处理。在验收过程中，司法局新楼2单元7楼屋顶由于长期漏水浸泡，在验收过程中存在屋顶墙面泛黄未干透，已要求施工单位进行整改。
（三）相关建议。
进一步压缩审批办理时限；6套住房已在西南联交所挂牌4套，其余2套正在办理过程中，加快处置进度，处置收益直缴财政专户。
附件5
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（资产维修维护费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为保障市国资中心管理的市级行政事业单位经营性资产正常租赁，安全高效运营，根据2021年工作开展情况，认真填报《2021年预算项目支出绩效目标申报表》，编制资产维护维修费预算，市财政局批复市国资中心2021年资产维护维修费预算为14万元。2021年度该项目专用资金无预算调整情况。
（二）项目绩效目标。
一是对管理范围内的460余户租赁房屋及附属设施进行日常的维修维护，防水治漏，消防治理，电路电线老化改造等，发现房屋安全隐患及时处置，确保资产安全运营；二是对维修工程严格按照《建筑施工规范》执行，确保竣工验收合格率100%；三是对承租户做好行风和作风效能调查问卷，及时了解承租户对市国资中心行风和作风效能建设满意度，满意度达到98%以上；四是资产维修维护项目在2021年12月31日前全部完成。该项目专用资金用于市国资中心管理范围内的经营性资产日常维修维护，申报目标切实合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按照相关要求，成立了以主要领导为组长，相关负责同志为成员的自评领导小组，开展了2021年度支出绩效评价自评工作。
二、项目实施及管理情况。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据2021年工作开展情况，认真填报《2021年预算项目支出绩效目标申报表》，编制资产维护维修费预算，市财政局批复市国资中心2021年资产维护维修费预算为14万元。2021年度该项目专用资金无预算调整情况，市财政局当年该项目批复资金为14万元。。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。根据2021年工作开展情况，认真填报《2021年预算项目支出绩效目标申报表》，编制资产维护维修费预算14万元。市财政局批复资产维护维修费预算14万元，该专项资金到位率100%。
2.资金到位。项目资金全部到位。
3.资金使用。项目资金到位后，严格按照《租赁房屋维护维修管理办法》相关规定，全部资金均用于该项目支出，无截留、挤占、挪用的现象。受新冠肺炎疫情对资产维修维护施工的影响，市国资中心2021年实际维修使用该项资金21.15万元。因2020年部分资产在审批环节未维修，2021年正式维修，运用2020年财政返还金额。该项资金支付合法合规。
（三）项目财务管理情况。
本项目会计机构健全，财务人员岗位分工明确，内部财务管理制度完善，会计核算准确，会计档案管理规范。资金管理流程科学。在项目资金管理、使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，并达到预期目的。严格票据审核，每笔资金的支出都实行了统一申报项目资金计划，审批后按财务制度在财政金财网政府财政管理信息系统上审批支付。
三、项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
严格按照《租赁房屋维护维修管理办法》相关规定和程序进行施工，对我单位统一管理的国有经营性资产进行了屋顶治漏和应急抢修。
（二）项目管理情况。
全天候面向租户公开资产维修服务电话，中心工作人员在接到报修电话后迅速回应，及时处理，确保租户安全正常经营。根据资产租户报修申请，资产科室实地勘察，符合维护维修规定的，提出维护维修拟办意见，由中介机构编制预算后填写《租赁房屋报修审批表》，上报审批，待上级部门批复后按程序选定施工单位。施工过程中资产管理科室督促施工单位按合同约定确保施工安全、文明施工和工程质量，严格执行工程项目施工管理规定。
（三）项目监管情况。
严格执行工程验收程序，对验收合格的项目，由中介机构编制竣工决算，经财政主管科室和中心审核后，作为结算付款依据。五是资产管理科室依据维修合同、竣工验收单、预决算资料及合法票据向财务科提出工程结算申请，经审签后向财政申请拨付工程款。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成年初批复的项目数量指标、质量指标、时效指标，2021年对市国资中心管理的租赁房屋及附属设施进行维护维修，验收工程均按照《建筑施工规范》执行，竣工验收合格率100%。该项目提高了市国资中心对市级行政事业单位经营性资产的管理水平。
（二）项目效益情况。
通过对481户承租户签订承租合同，租户满意度高达98%。市国资中心公开合同签订流程，规范管理，确保接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值，实现资产收益最大化，确保资产安全运营。
五、问题及建议
（一）评价结论。
通过该项目实施，对481户承租户签订承租合同，租户满意度高达98%。公开合同签订流程，规范管理，促进资产保值增值，实现资产收益最大化，提高了市国资中心对市级行政事业单位经营性资产的管理水平。
（二）存在的问题。
一是市国资中心管理的市级行政事业单位经营性资产分布广，数量多，地域范围大，无应急抢险专用交通工具。二是资产维修工作由于资产租户的报修申请时间存在不确定性，维修资金可能存在跨年度使用的情况。三是资产多为临建设房屋，水电改造维修部分专业对口部门不予批准，不能实施维修。
（三）相关建议。
个别项目支出受约因素较多，有可能导致预算与实际执行存在一定的偏差，建议结合实际情况进行绩效评价。
附件6
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（资产运行管理专项工作经费）
一、 项目概况
（一）项目基本情况。
该项目专用资金用于市国资中心管理范围内的经营性资产日常管理，根据2021年工作开展情况，编制资产运行管理专项工作经费项目经费预算。
（二）项目绩效目标。
为实现资产收益最大化，通过日常对资产的维护和管理，完善应急处置工作机制、添置设施设备、定期召开夏季、冬季安全生产工作会议等方式、强化经营性资产监管，确保中心统一管理市级行政事业单位经营性资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。该项目专用资金用于市国资中心管理范围内的经营性资产日常管理，申报目标切实合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按照相关要求，成立了以主要领导为组长，相关负责同志为成员的自评领导小组，开展了2021年度支出绩效评价自评工作。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据2021年工作开展情况，认真填报《2021年预算项目支出绩效目标申报表》，编制资产运行管理专项工作经费项目经费预算。市财政局批复该项目经费预算26万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。根据2021年工作开展情况，认真填报《2021年预算项目支出绩效目标申报表》，编制资产运行管理专项工作经费项目经费预算。市财政局批复该项目经费预算26万元。
2.资金到位。该项目资金全部到位。
3.资金使用。资产运行管理专项工作经费到位后，我单位严格按照《关于加强市级行政事业单位经营性资产统一经营管理的通知》（广委办〔2010〕207号）、关于印发《广元市市级行政事业单位经营性资产管理办法》的通知（广府办发〔2014〕23号）文件精神，通过该项目资金的使用，确保资产安全和承租户正常经营，2021年度合同签订481户承租户，保障接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行。
（三） 项目财务管理情况。
本项目会计机构健全，财务人员岗位分工明确，内部财务管理制度完善，会计核算准确，会计档案管理规范。资金管理流程科学。在项目资金管理、使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，并达到预期目的。严格票据审核，每笔资金的支出都实行了统一申报项目资金计划，审批后按财务制度在财政金财网政府财政管理信息系统审批支付。
三、项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
2021年，按照年初工作计划，切实推进资产运行管理专项工作经费管理。一是高度重视，严格落实《广元市市级行政事业单位经营性资产管理办法》文件精神。通过与租户签订安全运营协议，明确资产管理和租赁经营双方的权责关系，落实安全责任，完善应急处置工作机制，添置设施设备，及时处理报修电话，确保租户安全正常经营。
（二）项目管理情况。
专人负责，责任到人。针对我单位管理的经营性资产分布广的特点，采取片区分科室管理，实行片区负责人制。各片区专人责任落实制度，统筹协调资产管理过程中出现的各种问题，避免出现多头管理或者管理缺位的现象。强化服务，化解难题。我单位及时主动与承租户沟通，研究重点解决需要维修的资产，同时对承租户积极进行解释说明，争取承租户最大限度的理解和支持，真正把好事办好。
（三）项目监管情况
规范管理、强化监督。为保障项目资金使用合理规范，我单位成立内部控制领导小组，对单位项目资金的使用进行监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
市国资中心与承租户签订承租合同481户，在2021年12月31日前对统一管理国有经营性资产管理到位率100%，本年度共使用资产运行管理经费26.3万元，其中0.3万元资金为2020年财政返还额度，通过对该项目的实施提高了单位统一管理市级行政事业单位经营性资产管理水平。
（二）项目效益情况。
市国资中心公开合同签订流程，规范管理，公开、公平、公正、保障接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值，实现资产收益最大化，必须确保资产安全运营。承租户满意率高达98%。
五、 问题及建议
（一）评价结论。
通过该项目实施，对481户承租户签订承租合同，公开合同签订流程，规范管理，确保接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值，实现资产收益最大化，确保资产安全运营。
（二）存在的问题。
市国资中心统一管理的市级行政事业单位经营性资产分布广，地域范围大，无监督检查租户专用交通工具。
（三）相关建议。
加大监督力度，健全监督制度，保障租户安全生产。
2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称
办公设备购买
主管部门及代码
355001
实施单位
广元市国资委
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
4万元
执行数：
4万元
其中：
财政拨款
4万元
其中：
财政拨款
4万元
其他资金
其他资金
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
采购复印设备，提升办文办会资料印制效率。
完成了复印设备采购，提升了资料印制效率。
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成
指标
数量指标
购买复印机数量
1台
1台
质量指标
购买完成率
100%
100%
时效指标
完成时间
2021年
2021年
满意
度指标
满意度
指标
使用满意度
100%
100%
附表
2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称
扶贫及驻村工作经费
主管部门及代码
355001
实施单位
广元市国资委
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
0.75万元
执行数：
0.75万元
其中：
财政拨款
0.75万元
其中：
财政拨款
0.75万元
其他资金
其他资金
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
保障驻村工作人员3名，走访帮扶村户数达到100%，帮助群众增收，推进基础设施建设，帮扶对象满意度达到90%以上。
保障驻村工作人员3名，走访帮扶村户数达到100%，帮助群众增收，推进了基础设施建设，帮扶对象满意度达到100%。
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成
指标
数量指标
驻村人数
3人
3人
数量指标
走访户数
475户
475户
时效指标
驻村人员到村及时性
常住
常住
成本指标
工作经费成本
0.75万元
0.75万元
效益
指标
经济效益 指标
人均增收
588.3元
588.3元
满意
度指标
满意度
指标
群众满意度
100%
100%
2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称
房屋维修整治工程专项经费
主管部门及代码
355302
实施单位
广元市国有资产管理中心
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
47.38万元
执行数：
47.38万元
其中：
财政拨款
47.38万元
其中：
财政拨款
47.38万元
其他资金
其他资金
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
对市财政局、市司法局等6个单位12套住房进行门窗维修，防水治漏，电路电线老化改造等，盘活利用好闲置资产。
12套房屋资产安全，保障能进行资产处置。
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成
指标
数量指标
维修房屋数
≥12套
12套
竣工验收数
≧12处
12处
签订房屋维修合同
1份
1份
移交房屋单位数
≧6个
6个
质量指标
维修验收合格率
≧98%
100%
时效指标
维修完成时间
2021年11月30日前
2021年11月30日前
维修竣工验收时间
2021年11月30日前
2021年11月30日前
签订房屋维修施工合同及时率
100%
100%
成本指标
预算经费控制价编制
≧1次
≧1次
竣工结算审核
1次
1次
维修费用
≦49万元
47.38万元
效益
指标
经济效益 指标
房屋处置收益
≦345万元
≦345万元
社会效益 指标
盘活闲置资产
增加国家税务局、市财政收入
增加国家税务局、市财政收入
生态效益 指标
改善环境
房屋防水治漏、化粪池维修，改善环境
改善环境
可持续影响 指标
工作成效
12套维修房屋安全
维修房屋安全
满意
度指标
满意度
指标
移交单位满意率
≧98%
≧98%
房屋管理单位满意率
≧98%
≧98%
2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称
资产维修维护费
主管部门及代码
355302
实施单位
广元市国有资产管理中心
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
14万元
执行数：
14万元
其中：
财政拨款
14万元
其中：
财政拨款
14万元
其他资金
其他资金
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成指标
数量指标
移交房屋单位数
≧6个
6个
质量指标
维修验收合格率
≧98%
100%
时效指标
签订房屋维修施工合同及时率
100%
100%
成本指标
维修费用
≦49万元
47.38万元
效益
指标
社会效益 指标
国有资产保值率
≧98%
≧98%
满意
度指标
满意度
指标
承租户满意率
≥98%
≥98%
2021年部门预算项目绩效目标自评
项目名称
资产运行管理专项工作经费
主管部门及代码
355302
实施单位
广元市国有资产管理中心
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
26万元
执行数：
26万元
其中：
财政拨款
26万元
其中：
财政拨款
26万元
其他资金
其他资金
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
强化经营性资产监管，确保国资中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成指标
数量指标
2021年度合同签订数量
≥460户
481户
质量指标
资产运行管理到位率
100%
100%
时效指标
资产运行管理完成时间
2021年12月31日前
2021年12月31日前
成本指标
资产运行管理成本
≤26万元
26万元
效益
指标
社会效益 指标
国有资产保值率
≧98%
≧98%
可持续影响指标
租赁合同签订年限
≤3年
≤3年
满意
度指标
满意度
指标
承租户满意率
≥98%
≥98%
附件：市国资委2021年部门决算报表公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）2021年重点工作完成情况。
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 
收入支出决算总体情况说明
二、 
收入决算情况说明
2021年本年收入合计54584.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2243.59万元，占4.11%；政府性基金预算财政拨款收入52340.96万元，占95.88%；其他收入0.05万元，占0.01%。
三、 
支出决算情况说明
2021年本年支出合计53877.73万元，其中：基本支出937.78万元，占1.74%；项目支出52939.95万元，占98.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2331万元，完成预算97.15%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对办公设备购买项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市政府国有资产监督管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
第三部分 
名词解释
第四部分 附件
附件1
按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。
按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，中心管理范围内国有资产安全运行。
市国资中心完成经营性资产监管，中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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