广元经济技术开发区管理委员会 关于2019年度预算执行和其他财政收支情况审计反馈问题整改情况的公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条之规定，广元市审计局派出审计组于2020年4月3日至5月15日，对广元经开区管委会2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了就地审计，并对项目资金的使用情况等相关事项进行了必要的延伸和追溯。我区高度重视，根据审计报告反馈的问题，专题分析研究，把握整改要求，制定整改措施，落实整改责任，扎实做好整改工作。截至目前，相关问题整改已取得阶段性成效，现将整改情况予以公示。

一、关于预算执行和绩效管理中相关问题整改情况

（一）审计反馈石龙街道办事处应缴财政收入未实现“收支两条线”管理。

石龙街道办事处已将上年结转违纪资金上缴区财政局罚没收入专用账户。

（二）审计反馈区农业农村工作局大中型水库移民后扶资金在2018年财政拨款结转结余较大的情况下,2019年继续安排预算,导致项目资金继续结转下年。

区农业农村工作局牵头抓好相关问题整改。一是加强同市财政局、市扶贫开发局沟通协调，加快了专项资金拨入。二是加强镇（街道）业务指导，细化了工作方案，制定了项目属地管理规则。三是简化项目前置程序，细化了实施方案。促使项目早开工、早建设、早验收、早付款。截至目前，已累计完成移民资金支付76.05%。

（三）审计反馈袁家坝街道办事处等二单位未有效监督合同履行情况，对合同执行管理存在薄弱环节,合同执行不到位。

区社会事务保障局已将完成工作量的有关材料及附件整理归类全部装入记账凭证，建立了内控制度，主动邀请第三方机构参与项目监管、验收和绩效评价，提高监管手段，确保项目精准实施，达到良好效果。袁家坝街道办事处已全面梳理了购销合同，进一步明确了核心条款职责、要求，落实专人加强了合同的执行监管。

二、关于部门基础管理中相关问题整改情况

（一）审计反馈石龙街道办事处等四单位固定资产未及时登记入账。

石龙街道办事处等四单位已对橡皮艇、电脑等固定资产进行登记。

（二）审计反馈区社会事务保障局等四单位部分费用报销缺乏原始票据、附件资料。

区社会事务保障局已协调市级部门完善验收资料。区投资服务局、区农业农村工作局已在审计过程中完成整改。区建设环保局目前已在财务处理上调整为往来核算。

三、关于以前年度审计发现问题整改不到位问题整改情况

审计反馈市园投公司有39个已办结算项目未按照审计报告和决定要求办理财务决算。

市园投公司目前已完成了王家营工业园、川浙园工业园区内共计28个项目的财务决算，并进行了项目移交。