广元经济技术开发区袁家坝街道办事处

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  主要职责为：负责辖区内安全生产、信访维稳、征地拆迁补偿安置、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、农村农业、环境保护等工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  (1)经济发展克难求进。2017年，面对复杂的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，街道始终将项目投资工作摆在工作首位，切实抓好稳增长各项措施，全年入库项目20个，总投资53.5亿元，完成全社会固定资产投资30亿元，占全年目标任务的103.3%，顺利完成全年目标任务。

  (2)项目建设逆势而上。一是招商引资成绩斐然。协助配合区招商部门成功引进项目16个，项目总签约资金44亿元。二是征拆工作强力推进。完成了袁家坝基础设施一、二期，万贯二、三期及万贯道路，西二环陵江枢纽，“三一重工”装配式建筑部件生产，广元娃哈哈第二生产基地，空港物流园基础设施一期(娃哈哈明渠)等16个重点项目1800余亩用地内青苗附着物清点兑付、108户房屋拆迁及950余座坟墓搬迁工作，安置人员921人，发放房屋拆迁安置款1.28亿元、青苗及附着物补偿款607万元、迁坟款171万元。圆满完成征地拆迁安置任务。全年征地734.47亩，上报转非人员463人。三是发展环境不断优化。建立健全领导干部挂联项目服务制度，挂联领导干部定期深入项目了解项目推进情况，协调解决项目推进中存在的困难和问题，一对一贴身服务成效显著。全年街道领导干部累计深入项目现场230余次，解决问题120余个。进一步加大施工环境整治力度，严厉打击阻工断道、强买强卖、强揽工程等违法行为，施工环境进一步优化。

  (3)精准扶贫步伐坚实。围绕全年23户70人脱贫任务，进一步落实“六个一”帮扶机制，为非贫困村选派第一书记4人，制定了《袁家坝街道办事处精准扶贫结对帮扶工作方案》，圆满完成脱贫攻坚任务。一是产业帮扶成效显著。2017年，共为贫困户购买鸡苗、鸭苗2000余只，购买脆香甜柚、枇杷树苗1000余株。二是基础设施全面完善。严格对照“一超六有”标准，结合开发区“三建三改”要求，整合各类资金100余万元，全年为贫困户硬化入户道路2.5公里，粉墙6000余平方米，贴地砖1800余平方米，砌堡坎200余立方，打水井3口，新建住房4户，面积达400平米。三是扶贫政策落实到位。将23户70人全部应保尽保，按照低保标准和扶贫标准“双线合一”要求，根据重点保障户、基本保障户、一般保障户分类施保。加强教育扶持，享受义务教育“三免一补”4人，享受大中专院校学费生活费补助2人，每人每年4000元，享受“兰泰精英助学”1人，每年5000元。切实加强医疗救助，保障贫困户自费比例不超过10%，完成贫困户医疗保险报销7人，大病医疗救助3人，临时生活救助2人。四是就业帮扶持续有力。开展生产技能培训3场共60人次，积极组织贫困户参加了全市2017年“春风行动、就业扶贫”大型招聘会，共帮助11名贫困人口成功就业。五是帮扶活动开展扎实有效。认真落实开发区政策大宣讲、问题大整改、新风大培育、环境大提升“四大活动”，率先在全区开展“三同”活动。组织各级干部110余人次，开展政策宣讲、感恩教育专题活动20余次，开展党员志愿服务活动8次。

  (4)环境保护成效显著。结合全市国卫迎复审工作，中央环保督察工作要求，调集人力物力，以农贸市场、城中村和城乡结合部、背街小巷、建筑工地及河堤、公路、铁路沿线为重点，着力抓好城乡环境卫生整治。结合脱贫攻坚工作，整治村组道路卫生5000余米，结合“三同”活动，整治贫困户房屋周边卫生及室内卫生200余次。2017年，街道累计出动人员500余人次，垃圾清运车、装载机、拖拉机30余台次，共清理沟渠9000余米，清理杂草3400余平方米、清理建渣垃圾1300余吨，清理牛皮癣500余处，投放鼠药1350余公斤，城乡环境卫生状况焕然一新。

  (5)民生事业持续向好。2017年，街道突出民生理念，努力将发展成果体现在利民惠民上，着力构建和谐袁家坝。扎实开展劳动创业就业培训，培训各级技工34人，创业培训218人，举办各类农业技术培训班3期，培训200多人次。完成2860人劳动力系统录入工作，组织召开专场招聘会2次，发布招聘信息20余条，调解辖区企业与职工劳动争议3次，成功为27名困难职工申请了困难救助。开展城乡低保动态调整，清退城乡低保对象2人，新增低保对象41人，完成266户320人41.1万元低保金发放。严格落实开发区十大救助制度，全年为97名群众解决大病医疗救助近20万元,为15名群众提供殡葬救助金12000元，解决群众临时生活救助金62500元。

  (6)社会管理水平稳步提升。一是综治维稳工作有效加强。进一步建立健全重大事项社会稳定风险评估机制、维稳应急处置机制，及时回复处理来信来访，加大排查力度，妥善处置因拆迁征地安置等问题引发的各类矛盾纠纷，社会和谐稳定，全年共排查出涉稳信访问题128件，其中征地拆迁104件，劳资纠纷7件，意外伤亡纠纷2件，宅基地纠纷1件，经济纠纷10件，调解成功率达97%。二是安全生产及消防监管力度不断强化。继续落实“一岗双责”制度，切实加强巡查监管，突出抓好隐患排查和专项整治，做好预防和应急演练工作，扎实开展安全生产及消防安全大检查活动，不断加大安全生产投入，安全生产形势持续巩固。全年街道累计开展安全检查20余次，下发整改通知书40余份;排查各类安全隐患90余处，累计投入资金50余万元，完善基础设施加大软硬件建设，全面整改各类隐患，实现了安全生产事故起数、死亡人数“双零”目标。

  (7)党的建设不断加强。深入学习贯彻党的十九大精神，切实把街道全体干部职工的思想统一到十九大精神上来，进一步理清思路，明确方向，狠抓工作落实，确保各项工作取得更大的成绩。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断加强干部职工的思想道德建设、能力建设与作风建设，制定《袁家坝街道干部考核细则》，推进各项工作规范化和制度化，干部职工的业务素质和履职能力进一步提升。扎实开展“双提双破”专项行动，优化经济发展环境成效显著。落实“马上办”制度，实行“马上办”每周通报工作机制。以村(社区)两委换届选举为契机，加强村级班子建设，进一步推进基层民主建设，基层基础进一步夯实。扎实开展党建扶贫专项工作，全面落实“六个一”帮扶机制，突出党建扶贫在脱贫攻坚中的作用。全面落实党风廉政建设责任制，切实加强反腐倡廉工作，着力整治群众身边的“四风”问题和腐败问题，开展“微腐败”宣传活动2次，从源头上防范和减少基层党员干部侵害群众利益问题的发生。

  二、部门概况

  袁家坝街道办事处地处广元市城区以西，幅员面积27.6平方公里，下辖7个行政村(嘉陵村、联合村、西陵村、勤劳村、覃家梁村、仕农村、协合村)、2个社区(嘉陵社区、兴广路社区)。实际财政供养总人数28人，其中：在职正式人员13名，聘用人员15名。

  三、收支决算总体情况说明(数据来源财决Z01、Z01-1表)

  2017年袁家坝街道本年收入合计738.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.2万元，占100%;

  2017年袁家坝街道本年支出合计738.2万元，其中：基本支出337.29万元，占45.69%;项目支出400.91万元，占54.31%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计738.2万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2.18万元，减少0.29%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数据来源财决Z07表)

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出738.2万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.18万元，减少0.29%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出738.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出354.85万元，占48.07%;公共安全支出8万元，占1.08%;社会保障和就业支出34.6万元，占4.69%;医疗卫生支出10.73万元，占1.45%;城乡社区支出0万元，占0%;农林水支出309.63万元，占41.94%;交通运输支出1万元，占0.14%;住房保障支出19.39万元，占2.63%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务支出(类)201，支出决算为354.84万元，完成预算100%，其中：

:

  1. 一般公共服务支出(类)201政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03行政运行(项)01支出决算为272.57万元，完成预算100%。

  2、一般公共服务支出(类)201(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03(项)法制建设07：支出决算为2万元，完成预算100%。

  3、一般公共服务支出(类)201(款)统计信息事务支出(款)05(项)99其他统计信息事务：支出决算为35.88万元，完成预算100%。

  4、一般公共服务支出(类)201(款)民族事务(款)23(项)99其他民族事务：支出决算为30万元，完成预算100%。

  5、一般公共服务支出(类)201(款)其他一般公共服务支出99(款)99其他一般公共服务：支出决算为14.4万元，完成预算100%。

  (四)公共安全支出(类)204，支出决算为8万元，完成预算100%，其中：

  公共安全支出(类)204国家安全(款)03其他国家安全支出(项)99：支出决算为8万元，完成预算100%。

  (五)社会保障和就业支出(类)208，支出决算为34.6万元，完成预算100%，其中：

  1、社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05：支出决算为28.21万元，完成预算100%。

  2、社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位职业年金缴费支出(项)06：支出决算为6.39万元，完成预算100%。

  (六)医疗卫生和计划生育支出(类)210，支出决算为10.73万元，完成预算100%，其中：

  医疗卫生与计划生育支出(类)210行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)01：支出决算为10.73万元，完成预算100%。

  (七)农林水支出(类)213，支出决算为309.63万元，完成预算100%，其中：

  1、农林水支出(类)213农业(款)01病虫害控制(项)08：支出决算为1万元，完成预算100%。

  2、农林水支出(类)213林业(款)02林业防灾减灾(项)34：支出决算为2万元，完成预算100%。

  3、农林水支出(类)213水利(款)03防汛(项)14：支出决算为2万元，完成预算100%。

  4、农林水支出(类)213扶贫(款)05其他扶贫支出(项)99：支出决算为55.31万元，完成预算100%。

  5、农林水支出(类)213农村综合改革(款)07对村民委员会和村党支部的补助(项)05：支出决算为249.32万元，完成预算100%。

  (八)交通运输支出(类)214，支出决算为1万元，完成预算100%，其中：

  交通运输支出(类)214公路水路运输(款)01公路和运输安全(项)10：支出决算为1万元，完成预算100%。

  (九)住房保障支出(类)221，支出决算为19.39万元，完成预算100%，其中：住房保障支出(类)221住房改革支出(款)02住房公积金(项)0：支出决算为19.39万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出354.85万元，其中：

  人员经费122.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费232.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(数据来源财决CS05表)

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.84万元，占100%。具体情况如下：

  1.公务接待费支出3.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，900人次(不包括陪同人员)，共计支出3.84万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.83万元，下降17.77%。主要原因是严格执行八项规定，接待费未随经济和公业务范围增加而增长。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况(财决CS05表)

  2017年度，袁家坝街道机关运行经费支出149.57万元，比2016年减少2.75万元。

  (二)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金149.57万元，覆盖率达到20.26%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是财政管理有待进一步完善，财经纪律还有待进一步加强，二是绩效目标设定欠规范、有偏差。下一步改进措施：一是组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出。二是提高认识和重视程度，科学规范设定绩效目标。

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对2017年项目支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是项目支出运行实践经验欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还要进一步加强。二是项目管理绩效评价的指标单一、设定有待细化。下一步改进措施：一是组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出。二是加强专项资金管理，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1.5
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1.5
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4.5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	绩效目标（10）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效 （特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5	4
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		7
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		8
		服务对象满意度	10	10
总分	95

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.一般公共服务支出(类)201政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03行政运行(项)01：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6. 一般公共服务支出(类)201政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03一般行政管理事务(项)02：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7. 一般公共服务支出(类)201政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03 法制建设(项)07：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

  8. 一般公共服务支出(类)201政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)99：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

  9. 一般公共服务支出(类)201统计信息事务(款)05其他统计信息事务支出(项)99：指反映其他统计信息事务支出。

  10. 一般公共服务(类)201其他一般公共服务支出(款)99一般公共服务支出(项)99：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  11.公共安全支出(类)204国家安全(款)03其他国家安全支出(项)99：指反映用于安全方面的支出。

  12.公共安全支出(类)204司法(款)06普法宣传(项)05：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

  13.文化体育与传媒支出(类)207文物(款)02文物保护(项)04：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位职业年金缴费支出(项)06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)210行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)01：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

  17.节能环保支出(类)211其他节能环保支出(款)99其他节能环保支出(项)01：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

  18.城乡社区支出(类)212城乡社区环境卫生(款)05城乡社区环境卫生(项)01：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  19.农林水支出(类)213农业(款)01病虫害控制(项)08：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  20.农林水支出(类)213林业(款)02林业防灾减灾(项)34：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  21.农林水支出(类)213水利(款)03防汛(项)14：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

  22.农林水支出(类)213扶贫(款)05其他扶贫支出(项)99：反映其他扶贫方面支出。

  23.农林水支出(类)213农村综合改革(款)07对村民委员会和村党支部的补助(项)05：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  24.交通运输支出(类)214公路水路运输(款)01公路和运输安全(项)10：指反映公路和运输安全支出。

  25.住房保障支出(类)221住房改革支出(款)02住房公积金(项)01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  30.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

袁家坝办事处2017年决算公开表.rar(22.21 KB)