2022年度广元市城市照明事务中心单位决算

负责市城区城市道路照明设施设备、公共景观照明工程的日常管理、维修维护；负责城市道路照明设施、公共景观照明设施设备意外损失赔偿、现场处置以及恢复工作；拟定城市照明的环保与节能措施、方案；负责城市照明节能可行性研究及绿色照明新材料、新技术使用等；参与新建市政道路照明设施设计审查、施工过程质量监管和竣工交验工作。

二、机构设置

广元市城市照明事务中心属于广元市住房和城乡建设局二级预算单位，是财政拨款全额事业单位，无下属单位。截至2023年2月5日，我单位编制人数26人，实际在职人数25人。下设办公室、财务室、技术服务管理办公室、设施设备管理办公室、安全生产管理办公室、运行维护管理办公室6个职能部门。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,827.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少699.86万元，下降27.7%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

三、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,619.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,569.26万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占3.1%。

图2：收入决算结构图

四、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,827.78万元，其中：基本支出451万元，占24.7%；项目支出1,376.78万元，占75.3%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,827.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少298.59万元，下降14%。主要变动原因是政府性基金收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,581.31万元，占本年支出合计的86.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.3万元，下降3.4%。主要变动原因是政府性基金支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,581.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.36万元，占1.7%；卫生健康支出15.33万元，占1%；城乡社区支出1,493.9万元，占94.5%；住房保障支出39.84万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出4.88万元，占0.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,581.31万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.36万元，完成预算100%。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为15.33万元，完成预算100%。

3．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1,493.9万元，完成预算100%。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.84万元，完成预算100%。

5．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出451万元，其中：

人员经费413.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算100%；较上年增加0.53万元，增长30.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.53万元，增长30.8%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于往返施工现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出246.47万元。包含城市公共设施支出246.47万元。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市城市照明事务中心未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市城市照明事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市城市照明事务中心共有车辆13辆，其中：其他用车13辆。其中：其他用车主要是用于城市照明日常维护、巡逻等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城市照明电费、临聘人员工作经费、乡村振兴经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6．城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

8．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	127.33	127.33	127.33			100.00%	10	10
	其中：财政资金	127.33	127.33	127.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了职工工资按时发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了退休职工离退休费按时发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.04	10.04	10.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.04	10.04	10.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了公务开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022R000000267546-工资性支出（事业）
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	172.39	250.65	235.68			94.03%	10	10
	其中：财政资金	172.39	250.65	235.68			94.03%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了工资及时发放、足额发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000004942436-城市照明电费及维护费
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区照明设施用电。（亮灯率、完好率95%以上）					有效保障了城区照明设施用电。（亮灯率、完好率95%以上）
	2.项目实施内容及过程概述	按月支付电费，按实际发生支付维护费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,007.00	1,007.00	657.43			65.29%	10	10	年初预下达350万元电费，已执行完毕，未在一体化系统统计，实际执行率100%
	其中：财政资金	1,007.00	1,007.00	657.43			65.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了城区照明设施用电。（亮灯率、完好率95%以上）。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000004942585-临聘人员工资及福利费
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按月发放照明中心聘用人员工资及福利费。					按月发放照明中心聘用人员工资及福利费。
	2.项目实施内容及过程概述	按月发放照明中心聘用人员工资及福利费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.00	105.00	105.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	105.00	105.00	105.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	照明设施完好率、亮灯率	≥	95	%	95	22.5	22.5
	产出指标	成本指标	经费标准	＝	5	万元/个	5	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	95	%	95	22.5	22.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	22.5	22.5
合计								100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了聘用人员工资及福利费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000004942882-乡村振兴经费
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2022年乡村振兴帮扶工作					有效完成2022年乡村振兴帮扶工作
	2.项目实施内容及过程概述	根据年初目标责任，加强过程考核，确保乡村振兴帮扶工作任务完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.82	1.82	1.82			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.82	1.82	1.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	＝	1	人数	1	30	30
	产出指标	成本指标	帮扶经费	＝	1.82	万元	1.82	30	30
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	90	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了2022年乡村振兴帮扶工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000004968638-代管资金项目
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年伙食费，质保金。					有效保障了2022年伙食费，质保金。
	2.项目实施内容及过程概述	按时保障2022年伙食费，质保金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	退还质保金	≥	30	万元	30	22.5	22.5
	产出指标	成本指标	伙食费	≥	20	万元	20	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	≥	95	%	95	22.5	22.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	22.5	22.5
合计								100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000005632811-20211111-2021年度城市照明电费及维护费
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目为上年结转项目，用于保障城市照明电费及维护费。					有效保障了2022年城市照明用电及维护费用支出。
	2.项目实施内容及过程概述	按月支付电费，按实际发生支付维护费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.72	11.72	11.72			100.00%	10	10
	其中：财政资金	11.72	11.72	11.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了2022年城市照明用电及维护费用支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000005633019-987674-市城市照明事务中心市主城区高低压配送电设备代维服务采购资金
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区高低压设备正常运转费用支出。					有效保障了城区高低压设备正常运转费用支出。
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定支付2022年城区高低压代维服务费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.00	62.00	23.96			38.64%	10	10
	其中：财政资金	62.00	62.00	23.96			38.64%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了城区高低压设备正常运转费用支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000005633102-987675-2022年元旦春节氛围营造工作经费（30%启动资金）
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区春节氛围营造费用支出。					保障城区春节氛围营造费用支出。
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定支付春节氛围营造款项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，保障城区春节氛围营造费用支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000005633235-987671-照明设施维修维护材料采购资金
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区照明设施维护材料费用支出。					有效保障了城区照明设施维护材料费用支出。
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定支付照明设施材料费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	150.00	139.66			93.11%	10	10
	其中：财政资金	150.00	150.00	139.66			93.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了城区照明设施维护材料费用支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000005633346-987673-陵宝一线（滴水岩至川陕甘农产品交易中心段）安装照明设施相关经费
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障陵宝一线（滴水岩至川陕甘农产品交易中心段）安装照明设施相关经费。					有效保障了陵宝一线（滴水岩至川陕甘农产品交易中心段）安装照明设施相关经费。
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定支付陵宝一线（滴水岩至川陕甘农产品交易中心段）安装照明设施相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.97	2.85	2.85			100.00%	10	10
	其中：财政资金	28.97	2.85	2.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了陵宝一线（滴水岩至川陕甘农产品交易中心段）安装照明设施相关经费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000005633405-20210930-非税收入征收成本支出
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障非税征收工作正常开展。					有效保障非税征收工作正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述	保障非税征收工作正常开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.33	0.33	0.33			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.33	0.33	0.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障非税征收工作正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000005784095-春节氛围营造工作经费
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区春节氛围营造费用支出。					保障城区春节氛围营造费用支出。
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定支付城区春节氛围营造费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，保障了城区春节氛围营造费用支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022T000006863242-2020年洪涝灾后重建项目资金
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2020年洪涝灾后重建项目尾款支付。					完成了2020年洪涝灾后重建项目尾款支付。
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定支付2020年洪涝灾后重建项目尾款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.88	4.88			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.88	4.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，保障了2020年洪涝灾后重建项目尾款支付。。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
	2.项目实施内容及过程概述	按实际发生保障日常运转经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.20	31.15	30.95			99.34%	10	10
	其中：财政资金	31.20	31.15	30.95			99.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，有效保障了单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					已保障单位职工奖金及生活补助支出。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及生活补贴及时发放、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.71	32.69			99.96%	10	10
	其中：财政资金	0.00	32.71	32.69			99.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，已保障单位职工奖金及生活补助支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080023T000008301342-代管资金支11、12月城市照明电费
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2022年11.12月城市照明电费支付。					已完成2022年11.12月城市照明电费支付。
	2.项目实施内容及过程概述	按月支付电费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	203.00	203.00			100.00%	10	10	2022年电费不足，使用代管资金支付11.12月电费。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	203.00	203.00			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	城区照明设施亮灯率	≥	95	%	95	40	40
	效益指标	社会效益指标	弘扬女皇文化，保障市民安全出行	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	电费	≥	203	万元	203	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，保障了2022年11.12月城市照明电费支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080023T000008920958-2022年春节氛围营造尾款
主管部门		广元市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	广元市城市照明事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区春节氛围营造费用支出。					保障了城区春节氛围营造费用支出。
	2.项目实施内容及过程概述	按合同支付城区春节氛围营造费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.30	0.00			0.00%	10	10	春节氛围营造剩余尾款。
	其中：财政资金	0.00	21.30	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	18	18
		质量指标	照明设施完好率	≥	95	%	95	18	18
		时效指标	完成时间	＝	365	日	365	18	18
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行，发展夜间经济	≥	90	%	90	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	18	18
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，保障了城区春节氛围营造费用支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张光国					财务负责人：步英东

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

	附件：
	广元市城市照明事务中心2022年决算公开报表.xls

2022年度 广元市城市照明事务中心 单位决算

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第一部分 单位概况

一、主要职责