第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担市政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
2023年，市交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
纳入市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 市交通运输局（本级）
2. 市公路建设服务中心
3. 市交通建设工程造价管理站
4. 市交通运输综合行政执法支队
5. 市交通运输指挥中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为77317.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28478.77万元，增长58.31%。主要变动原因是省级交通应急资金、2023年第一批交通专项资金(广元山区公路建设)等阶段性项目大额财政拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计72188.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51566.89万元，占71.43%；政府性基金预算财政拨款收入20343.68万元，占28.18%；其他收入278.05万元，占0.39%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计59699.27万元，其中：基本支出5248.65万元，占8.79%；项目支出54450.63万元，占81.21%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为72310.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加46029.22万元，增长175.14%。主要变动原因是省级交通应急资金、2023年第一批交通专项资金(广元山区公路建设)等阶段性项目大额财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出35986.54万元，占本年支出合计的63.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20880.94万元，增长186.84%。主要变动原因是省级交通应急资金、2023年第一批交通专项资金(广元山区公路建设)等阶段性项目大额一般公共预算财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出35986.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.82万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出1434.61万元，占3.99%；卫生健康支出572.15万元，占1.59%；节能环保支出36.70万元，占0.10%；农林水支出10.92万元，占0.03%；交通运输支出33207.82万元，占比92.28%；住房保障支出347.52万元，占0.97%；其他支出322.00万元，占比0.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为35986.54万元，完成预算69.25%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为49.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为8.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为187.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为421.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为127.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为503.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为150.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为29.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为127.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为425.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为36.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为3451.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为171.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为16694.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为120.52万元，完成预算11.95%，决算数小于预算数的主要原因是市公路建设服务中心项目交通专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金)结转888.3万元，由于截止2023年底项目暂未达到计量支付条件，所以将该项目资金结转至2024年进行支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为332.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为200.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为471.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1005.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为10423.64万元，完成预算40.85%，决算数小于预算数的原因是截止2023年底广元山区公路专项改善工程项目暂未达到计量支付条件，所以将该项目资金结转至2024年进行支出。
25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为336.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为347.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为322万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5247.38万元，其中：
人员经费4591.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费655.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.78万元，完成预算99.9%，较上年度149.2减少59.42万元，下降39.83%。决算数等小于预算数主要是因为厉行节约、压减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.73万元，占97.82%；公务接待费支出决算1.96万元，占2.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出86.73万元，完成预算99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度147.78减少61.05万元，下降41.31%。主要原因是2022年更新购置公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出6.29万元。为省交通运输厅配发的嘉陵江川境段航运配套工程业务车辆4辆的车辆购置税，其中
新增公务用车2辆，更新公务用车2辆。其中越野车2辆、车辆购置税金额3.29万元，主要用于业务工作使用；载货汽车2辆、车辆购置税金额3万元，主要用于应急情况处置及应急物资转运等。截至2023年12月31日，单位共有公务用车22辆，其中：轿车2辆、越野车8辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出80.44万元。主要用于交通建设工程质量监督及造价监督管理、交通运输行政执法、交通项目管理、公路桥梁隧道抢通保通、公路巡查、应急情况处置共等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度1.42万元增加0.54万元，增长38.03%。主要原因是接待成都大运会保安全防灾害、两会期间交通运输安全防范上级相关部门督查检查，以及受凉山州金阳县“8.21”山洪灾害特大安全事故影响，上级部门安全生产专项督查检查增多。其中：
国内公务接待支出1.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待19批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出1.96万元，具体内容包括：局机关四川省航务海事管理事务中心督导检查2023年全国两会期间交通运输安全防范工作开展情况接待支出0.06万元，四川省交通运输厅调研广元市交通运输信息化工作接待支出0.1万元，四川省交通运输厅安全生产委员会督导公路水路交通运输领域迎大运保安全防灾害工作0.12万元，迎接省检查组安全综合治理相关工作接待支出0.07万元，全省船舶登记机关督察接待支出0.11万元，郑州市交通运输局考察调研接待支出0.11万元，遂宁市交通运输局学习考察港口航道建设及管养工作接待支出0.15万元；市交通运输综合行政执法支队帮扶工作接待支出0.096万元，汇报工作及交流学习接待支出0.077万元，巴中市交通运输综合行政执法支队交流“四基四化”党建工作接待支出0.131万元，省厅开展全省普通公路超限检测点规划及运行管理调研接待支出0.14万元，省厅网约车不合规专项整治调研接待支出0.077万元，“执法开放日”活动接待支出0.14万元，省交通执法大队验收“四基四化”接待支出0.066万元；市交通运输指挥中心宜宾市交通运输系统来广学习考察接待支出0.11万元，乐山交通运输指挥中心到广交流学习12328热线运行管理接待支出0.05万元，接待厅信息中心赴广开展固定资产盘点工作支出0.039万元，青年文明号交叉互评接待支出0.039万元；市公路建设服务中心接待中铁五局广绵项目总包部开展重大项目借用农村公路签订还建协议推进会支出0.27万元。
外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出20343.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市交通运输局部门机关运行经费支出609.67万元，比2022年度552.84万元增加56.83万元，增长10.28%。主要原因是工作业务量增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市交通运输局部门政府采购支出总额857.44万元，其中：政府采购货物支出481.8万元、政府采购工程支出375.64万元。主要用于广元山区公路专项改善工程沿线养护站房提升改造工程、广元山区公路专项改善工程养护专用设备采购项目、严家湾大桥、江口大桥等3座桥梁集中排水工程。授予中小企业合同金额375.64万元，占政府采购支出总额的43.81%，其中：授予小微企业合同金额375.64万元，占政府采购支出总额的43.81%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市交通运输局部门共有车辆22辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于交通建设工程质量监督及造价监督管理、交通运输行政执法、交通项目管理、公路桥梁隧道抢通保通、公路巡查、应急情况处置等工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对交通项目资金争取工作经费、乡村振兴工作经费（3个单位）、2023年交通运输管理工作经费（含交通安全、安全监督、法治建设等）、2023年交通项目工作经费、全市道路运输事务性（辅助性）工作经费、“国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费”、公路巡查经费、市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目、2023年交通造价监督管理和培训、2023年交通工程材料价格信息调查及编制、交通运输综合行政执法工作经费、执法车辆和海巡艇运行维护费、“执法装备、信息化运营维护费项目”、广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费、应急管理及信息化运维服务等63个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成广元市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年交通项目工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.11分，绩效自评综述：2023年我局部门预算整体支出决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高、各预算项目均按计划进度稳步推进，涉及我部门的指标共93分，共扣分0.83分，其中：预算编制质量扣0.19分，预算年终结余扣0.46分，执行结果扣0.18分，得分92.17，折合后我局2023年部门整体支出绩效自评得分99.11分。专项预算项目绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动支出。
7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映引进人才补助、引智成果推广等方面的支出。
8．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12．社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除企业闭关破产补助、厂办大集体改革补助以外的财政用于企业改革发展方面的补助。
13．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士的牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
17．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
18．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
19．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
21．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。
22．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
23．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建或改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设施设备建设支出。
26．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
27．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。
28．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
29．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
30．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
31．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
32．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
38．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
广元市交通运输局
2023年部门整体支出绩效自评
一、单位基本情况
（一）机构组成
市委、市政府《关于印发<广元市人民政府机构改革方案>和<关于广元市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（广委〔2010〕70号）设立广元市交通运输局，为市政府工作部门。机关内设12个职能科室，下辖6个直属事业单位，其中：市公路建设服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市交通运输指挥中心、市交通建设工程造价站为局直属二级预算单位；市港航发展中心（下属广元航道段和苍溪航道段）和市交通技工学校（现市机械化养护与应急保障中心）为一级预算单位，本报告仅针对局机关及局直属二级预算单位进行自评。
（二）机构职能
1.负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担市政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年底我局（含二级预算单位）共有在职人员225人、离休人员2人、退休人员141人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。我局2023年年初部门预算收入总计5537.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5198.18万元，其他收入339.33万元；决算报表收入总计77317.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51566.89万元，政府性基金预算拨款收入20343.68万元，其他收入278.05万元，上年结转结余5129.37万元。
（二）支出情况。我局2023年年初部门预算支出总计5537.51万元，其中：社会保障和就业支出269.2万元，卫生健康支出91.2万元，农林水支出10.92万元，交通运输支出4938.18万元，住房保障支出228.01万元；决算报表支出总计77317.98万元，其中：一般公共服务支出49.82万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出1434.61万元，卫生健康支出572.15万元，节能环保支出36.7万元，城乡社区支出20343.68万元，农林水支出10.92万元，交通运输支出36576.87万元，住房保障支出347.52万元，其他支出322万元，年末结转和结余17618.71万元。
（三）结转结余情况。我局2023年部门决算报表结转结余17618.71万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。一是2023年，全市交通建设累计完成投资222亿元，同比增长15%，全年行业投资完成总额排名全省第2位，被省交通运输厅、省财政厅评为2023年公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州）；二是全年实施交通重点项目25个1100公里，新建成农村公路1861公里，超年度目标任务3个百分点，撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路完成量均超年度目标7.8个百分点以上，我市重点交通项目推进、市（州）项目推进及交通建设投资运行等均被省交通运输厅“红榜”表扬；三是全年向上争取补助资金20.47亿元；四是成功召开2023中国（广元）物流产业发展大会，编制发布《广元市现代物流中长期发展规划（2023—2035年）》，确立了打造“一区、两中心、两基地”的发展目标；五是成功创建为“四好农村路”省级示范市，朝天区成功创建为“四好农村路”全国示范县，剑阁县、朝天区成功创建为全省乡村运输金通工程样板县。我市成功申报全省第二批绿色出行创建城市，朝天区成功申报全国城乡交通运输一体化示范创建县，青川县成功申报省级首批“交商邮”融合发展10个试点县之一，昭化区获评省交通强县试点推进成效显著区。该指标得分15分。
2.预算管理。2023年我局年初部门财政拨款预算偏离度为4.16%，政府采购项目资金节约率1.27%，资产配置预算偏离度为0。预算执行进度较快且无违规支出金额。部门年终决算结转金额17618.71万元，主要为市公路建设服务中心利州东路、苴国路等路段提升改造工程和广元山区公路专项改善工程（一期）、（二期）的建设资金，因按照项目合同，暂未达到质保金退付条件，无法进行支付。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减34.8%，一般性支出财政拨款预算执行较上年压减9.24%。不涉及单位收入统筹，预算编制质量扣0.19分，预算年终结余扣0.46分，该指标得分20.35分。
3.财务管理。我局坚持把制度建设作为财务管理的关键环节，制定并印发了《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理办法》《预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控及绩效管理制度，建立规范透明、标准科学、约束有力的管理制度，进一步增强了支出责任和效率意识，提高了财政资金使用效率和科学精细化管理水平，落实了直属单位预算执行进度通报制等管理措施。同时，我局合理设置了财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离制度。资金使用符合相关财务管理制度规定，无违规支出事项。该指标得分10分。
4.资产管理。我局人均资产变化较小，资产超过最低使用年限，无闲置资产。资产使用管理规范，无闲置资产，不涉及资产盘活率，该指标得分6分。
5.采购管理。2023年，我局根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准>的通知》编制采购计划，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，部门政府采购项目资金节约率1.27%。该指标得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析
2023年，我局机关及二级预算单位共有预算项目67个，涉及预算总金额72067.31万元，全年执行数54450.63万元，总体进度为75.56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。2023年，我局部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、可量化细化、与预算相匹配；各项目均在规定时间完成了入库。该指标得分12分。
2.项目执行。2023年，我局预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；各预算项目在目标发生变化时均采取了对应的调整措施；部门预算项目共67个，预算结余率大于10%的项目3个。执行结果扣0.18分，该指标得分11.82分。
3.目标实现。2023年，我局预算项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，项目实施进度符合计划工程进度，实际完成时间均在计划完成时间范围内。该指标得分11分。
（三）重点领域绩效分析
我局及直属二级预算单位政府采购项目共1项，为市公路建设服务中心广元山区公路专项改善工程养护设备采购，属货物类，成交金额481.8万元，项目中标成交金额小于预算金额，项目资金节约率为1.27%。该项目严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在采购活动中（含采购文件、采购过程、采购结果）均未被质疑、投诉、举报；未因代理机构原因导致项目被质疑、投诉、举报；未被责令重新开展。截至2023年底项目已履约完成。
2023年，我局委托四川华夏会计师事务完成了机关资产及往来账务清理工作，梳理盘点了单位资产状况，更新了资产台账，理清了家底。通过加强资产日常管理和监督，使单位固定资产管理更加规范化、制度化。
（四）绩效结果应用情况
2023年，我局向省交通运输厅、市财政局等部门报送了预算资金绩效自评表，并向市人大报送了中央对地方转移支付绩效自评结果，主动接受监督。及时向财政部门报送了预算绩效管理工作考核自查和部门整体支出绩效评价自评等报告，积极配合市财政局完成了对我局部门整体支出绩效评价、项目绩效评价等考核工作。印发了《关于开展2021年度项目支出绩效自评工作的通知》《关于开展2021年度预算绩效管理工作考核的通知》，组织直属单位、市交投集团开展预算绩效自评和考核等工作，对自评中发现的问题及时进行整改，同时，将预算绩效管理工作纳入市局对县区交通运输局、直属各单位目标绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，2023年我局部门预算整体支出决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高、各预算项目均按计划进度稳步推进，涉及我部门的指标共93分，共扣分0.83分，其中：预算编制质量扣0.19分，预算年终结余扣0.46分，执行结果扣0.18分，得分92.17，折合后我局2023年部门整体支出绩效自评得分99.11分。
（二）存在问题
一是绩效管理意识有待提高。实际工作中仍存在对绩效管理工作重视不够、理解不透的情况，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，抓绩效管理工作缺乏主动性，全面实施预算绩效管理意识有待提高。二是绩效管理基础有待增强。交通行业绩效评价指标体系建设还不够完善，绩效评价方法相对单一。未建立绩效管理信息系统，绩效管理的数据分析、绩效信息等基础工作有待增强。三是绩效管理制度执行不到位。个别单位还存在绩效管理等工作有章不循、遵章不严现象，绩效管理制度执行不到位。
（三）改进建议
一要提高思想认识。全市交通运输部门要切实履行预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，转变思想观念，牢固树立谁用钱谁绩效的意识，树立单位主要负责人是本单位绩效管理的第一责任人、要对所管理项目和使用资金预算绩效管理的直接责任意识。二要做好绩效管理基础工作。全市交通运输部门要结合工作实际，不断修订完善交通行业绩效评价指标体系，做到绩效指标设置目标定位准确、指标细化量化、目标可达成，指向明确，符合国民经济和社会发展规划。要不断学习探索新的绩效评价方法，推动建立信息化系统，增强绩效管理基础工作。三要严格执行绩效管理制度。全市交通运输部门要结合工作实际，严格执行绩效管理制度，明确绩效目标设置、监控、评价的责任分工，加强制度执行保障，确保管理制度落实到每个工作环节和岗位，不断提高财政资金使用效益和财政资源配置效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019951-工资性支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
590.69
|
586.94
|
528.80
|
90.09%
|
10
|
10
|
人员变动
|
|
其中：财政资金
|
590.69
|
586.94
|
528.80
|
90.09%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
覆盖率100%
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019956-离退休费支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
92.38
|
92.38
|
89.83
|
97.24%
|
10
|
10
|
人员变动
|
|
其中：财政资金
|
92.38
|
92.38
|
89.83
|
97.24%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
覆盖率100%
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019958-其他支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.61
|
10.91
|
10.91
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.61
|
10.91
|
10.91
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
覆盖率100%
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021Y000000011490-日常公用经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
61.20
|
59.40
|
59.40
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
61.20
|
59.40
|
59.40
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
调整次数<5次
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
预算编制准确
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
预算编制准确
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
55.85
|
55.85
|
55.85
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
55.85
|
55.85
|
55.85
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
调整次数<5次
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
预算编制准确
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
预算编制准确
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022R000006850233-财政全额供养“退休中人”一次性补贴
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
9.52
|
9.52
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
9.52
|
9.52
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
覆盖率100%
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023R000009698970-单位年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
24.66
|
22.36
|
90.67%
|
10
|
10
|
人员变动
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
24.66
|
22.36
|
90.67%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
覆盖率100%
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080024R000010851755-人员其他支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
64.69
|
64.69
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
64.69
|
64.69
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
覆盖率100%
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
保障率100%
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：朱容
|
财务负责人：何黎
|
|
报表编号：510000_0013zp
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004918152-乡村振兴工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障2名驻村人员办公费用及生活补助
|
保障2名驻村人员办公费用及生活补助
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障2名驻村人员办公费用及生活补助
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.64
|
3.64
|
3.64
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.64
|
3.64
|
3.64
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻村人员
|
＝
|
2
|
个
|
2
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
足额发放
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
巩固扶贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目完成成本
|
＝
|
3.64
|
万元
|
3.64
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004918320-交通项目资金争取工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
向上争取交通项目部省补助资金，开展统计培训、督查等
|
向上争取交通项目部省补助资金，开展统计培训、督查等
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
向上争取交通项目部省补助资金，开展统计培训、督查等
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
向上争取资金对接汇报
|
≥
|
12
|
次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
开展统计督查
|
≥
|
7
|
次
|
7
|
10
|
10
|
|
|
开展统计培训
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
完成向上争取资金任务
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推动交通项目建设进度，提高统计工作业务人员能力
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
＝
|
50
|
万元
|
50
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004932215-防疫经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
常态化疫情防控“入川即检”及应急期间由市交通运输局中圈层交通管理费用
|
常态化疫情防控“入川即检”及应急期间由市交通运输局中圈层交通管理费用
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
常态化疫情防控“入川即检”及应急期间由市交通运输局中圈层交通管理费用
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
140.00
|
140.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
140.00
|
140.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
1家单位闭环管理费用
|
＝
|
1
|
家
|
1
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金全额拨付
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
2023
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
稳定营商环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
139.99
|
万元
|
139.99
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000007179194-广元至平武高速公路项目
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，，本次申请资金5000万元，用于修建项目前50公里收费站2处、停车区2处、服务区2处、管理中心1处，大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全，并大大缩短行车时间，充分发挥路网整体致益；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，加快城乡一体化进程
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，，本次申请资金5000万元，用于修建项目前50公里收费站2处、停车区2处、服务区2处、管理中心1处，大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全，并大大缩短行车时间，充分发挥路网整体致益；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，加快城乡一体化进程
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，，本次申请资金5000万元，用于修建项目前50公里收费站2处、停车区2处、服务区2处、管理中心1处，大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全，并大大缩短行车时间，充分发挥路网整体致益；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，加快城乡一体化进程
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3,000.00
|
3,000.00
|
3,000.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3,000.00
|
3,000.00
|
3,000.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
前50公里建设2处停车区
|
＝
|
2
|
处
|
2
|
10
|
10
|
|
|
前50公里建设1处管理中心
|
＝
|
1
|
处
|
1
|
10
|
10
|
|
|
前50公里建设2处服务区
|
＝
|
2
|
处
|
2
|
10
|
10
|
|
|
前50公里建设2处收费站
|
＝
|
2
|
处
|
2
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动地方经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
建成后效益
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
前50公里收费站、停车区、服务区、管理中心等房建施工建设成本
|
＝
|
5000
|
万元
|
5000
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，成本控制扣1分，项目得分99分。
|
|
存在问题
|
广平高速项目已超概算，目前重大设计变更还未批复完成，影响概算调整工作，不能确定工程最终投资金额。
|
|
改进措施
|
加快推进工程重大设计变更审批，待重大审计变更审批完成，推进概算调整工作，确定项目最终投资。
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000007181279-S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目建设，修建路线全长300米，采用一级公路标准兼市政功能，路基宽度30米，路线框架桥270米/1座。
|
完成S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目建设，修建路线全长300米，采用一级公路标准兼市政功能，路基宽度30米，路线框架桥270米/1座。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目建设，修建路线全长300米，采用一级公路标准兼市政功能，路基宽度30米，路线框架桥270米/1座。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
路线框架桥
|
＝
|
1
|
座
|
1
|
10
|
10
|
|
|
路线全长
|
＝
|
300
|
米
|
300
|
10
|
10
|
|
|
路基宽度
|
＝
|
30
|
米
|
30
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
工程验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
建设工期
|
≤
|
18
|
月
|
15
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满足城乡日益增长的运输需求
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
97
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
总投金额
|
＝
|
14583.38
|
万元
|
14293.14
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000007208203-综合货运枢纽示范城市申报工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
综合货运枢纽示范城市申报工作
|
综合货运枢纽示范城市申报工作
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
综合货运枢纽示范城市申报工作
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
38.58
|
38.58
|
38.58
|
100.00%
|
10
|
100
|
|
|
其中：财政资金
|
38.58
|
38.58
|
38.58
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
推进综合货运枢纽示范城市申报工作
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
完成综合货运枢纽示范城市申报工作
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
＝
|
1
|
年
|
18个月
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
测算综合货运枢纽设施新增和改造面积，集疏运体系新增及改扩建里程，主要枢纽港站货物吞吐量年均增长率等指标
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
充分依托“全国性综合交通枢纽城市”地位，积极申报综合货运枢纽示范城市，说明在国家综合立体交通网主骨架的交通区位，综合货运枢纽支持国家重点产业集群等情况
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金
|
＝
|
100
|
万元
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008402441-2023年交通项目工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
指导完成我市公路、水路、港口、码头、站场等交通项目前期工作和建设进度推进，向上对接汇报，协调资金保障，确保我市交通建设项目目标任务顺利完成，保持投资稳定增长，持续加快交通建设；组织、配合相关部门开展交通建设领域工程质量、安全、环保、农民工工资、招投标活动等检查，帮助企业解决困难和问题，确保交通运输行业稳定；加强全市交通运输公路、航道养护管理，督促完善项目建设、日常养护等工作机制，努力争创省级示范“四好农村路”市，同时，做好建设基础资料收集整理归档工作；开展危旧桥梁现场踏勘，组织开展危旧桥梁改造，现场技术帮助指导，定期检查、督促实施进度；汛期组织各县区开展普通公路全面排查、隐患处置、抢修等工作，保证普通公路汛期安全畅通；开展水上交通安全监督检查范围包括对船舶和船员、渡口、船舶设计和制造维修、航道、港口和通航保障等方面的监督检查；开展水上交通污染治理，巩固提升水上交通污染突出问题整治成果，发展绿色水上交通运输，实现全市在港在籍船舶“船E行”使用百分百覆盖；参与开展交通项目合同、政策研究，大力推广新技术，培育发展新业态，加强信息化平台建设、科技人才培养、科技创新项目申报，开展行政规范性文件合法性审查；开展项目建设管理等网络安全检查、网络安全攻防演练、软件正版化推进、机要保密（网络软硬件设备）等工作；推进全市交通运输建设等信息化系统应用，开展网络安全宣传、信用交通等宣传工作；督促指导各县区和相关企业做好固定资产投资等经济指标的统计上报工作；开展在建项目交通战备检查、宣传、协调服务，实地测算调研。
|
指导完成我市公路、水路、港口、码头、站场等交通项目前期工作和建设进度推进，向上对接汇报，协调资金保障，确保我市交通建设项目目标任务顺利完成，保持投资稳定增长，持续加快交通建设；组织、配合相关部门开展交通建设领域工程质量、安全、环保、农民工工资、招投标活动等检查，帮助企业解决困难和问题，确保交通运输行业稳定；加强全市交通运输公路、航道养护管理，督促完善项目建设、日常养护等工作机制，努力争创省级示范“四好农村路”市，同时，做好建设基础资料收集整理归档工作；开展危旧桥梁现场踏勘，组织开展危旧桥梁改造，现场技术帮助指导，定期检查、督促实施进度；汛期组织各县区开展普通公路全面排查、隐患处置、抢修等工作，保证普通公路汛期安全畅通；开展水上交通安全监督检查范围包括对船舶和船员、渡口、船舶设计和制造维修、航道、港口和通航保障等方面的监督检查；开展水上交通污染治理，巩固提升水上交通污染突出问题整治成果，发展绿色水上交通运输，实现全市在港在籍船舶“船E行”使用百分百覆盖；参与开展交通项目合同、政策研究，大力推广新技术，培育发展新业态，加强信息化平台建设、科技人才培养、科技创新项目申报，开展行政规范性文件合法性审查；开展项目建设管理等网络安全检查、网络安全攻防演练、软件正版化推进、机要保密（网络软硬件设备）等工作；推进全市交通运输建设等信息化系统应用，开展网络安全宣传、信用交通等宣传工作；督促指导各县区和相关企业做好固定资产投资等经济指标的统计上报工作；开展在建项目交通战备检查、宣传、协调服务，实地测算调研。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
指导完成我市公路、水路、港口、码头、站场等交通项目前期工作和建设进度推进，向上对接汇报，协调资金保障，确保我市交通建设项目目标任务顺利完成，保持投资稳定增长，持续加快交通建设；组织、配合相关部门开展交通建设领域工程质量、安全、环保、农民工工资、招投标活动等检查，帮助企业解决困难和问题，确保交通运输行业稳定；加强全市交通运输公路、航道养护管理，督促完善项目建设、日常养护等工作机制，努力争创省级示范“四好农村路”市，同时，做好建设基础资料收集整理归档工作；开展危旧桥梁现场踏勘，组织开展危旧桥梁改造，现场技术帮助指导，定期检查、督促实施进度；汛期组织各县区开展普通公路全面排查、隐患处置、抢修等工作，保证普通公路汛期安全畅通；开展水上交通安全监督检查范围包括对船舶和船员、渡口、船舶设计和制造维修、航道、港口和通航保障等方面的监督检查；开展水上交通污染治理，巩固提升水上交通污染突出问题整治成果，发展绿色水上交通运输，实现全市在港在籍船舶“船E行”使用百分百覆盖；参与开展交通项目合同、政策研究，大力推广新技术，培育发展新业态，加强信息化平台建设、科技人才培养、科技创新项目申报，开展行政规范性文件合法性审查；开展项目建设管理等网络安全检查、网络安全攻防演练、软件正版化推进、机要保密（网络软硬件设备）等工作；推进全市交通运输建设等信息化系统应用，开展网络安全宣传、信用交通等宣传工作；督促指导各县区和相关企业做好固定资产投资等经济指标的统计上报工作；开展在建项目交通战备检查、宣传、协调服务，实地测算调研。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买打印机、速印机、一体机
|
＝
|
3
|
台
|
3
|
3
|
3
|
|
|
全市渡口标准化改造和渡船标准化更新数量
|
＝
|
8
|
个
|
8
|
3
|
3
|
|
|
向上对接汇报
|
≥
|
12
|
次
|
12
|
3
|
3
|
|
|
项目督导推进，协调服务保障
|
≥
|
20
|
次
|
20
|
3
|
3
|
|
|
组织开展汛期公路抢通保通任务
|
≥
|
10
|
次
|
10
|
3
|
3
|
|
|
定期开展网络安全、检查、培训演练
|
＝
|
2
|
次
|
2
|
3
|
3
|
|
|
网申材料数量达标
|
≥
|
12
|
类
|
12
|
3
|
3
|
|
|
危旧桥梁改造数量
|
＝
|
10
|
座
|
10
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
雍河地表水水质优良比例
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
对道路安全形势安全稳定的促进作用
|
定性
|
优
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
汛期灾毁路段能够及时恢复或提供绕行路线
|
定性
|
优
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
不发生责任事故
|
＝
|
0
|
起
|
0
|
3
|
3
|
|
|
全市全年发生道路安全重特大事故数量
|
＝
|
0
|
起
|
0
|
3
|
3
|
|
|
达到省评定标准
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
全市在港在籍船舶“船E行”软件使用覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
巡查雍河流域覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
持续推进交通运输行业软件正版化覆盖，保护知识产权
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
3
|
3
|
|
|
提高普通国省道一、二类桥梁占比
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
时效指标
|
2023年完成
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动地方经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
社会效益指标
|
减少因道路阻断对群众出行的影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
推动全市现代物流行业健康发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
提高工作人员综合素质和党性修养，提升干部履职能力的影响程度
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
推动全市交通行业健康发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
6
|
6
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目完成成本
|
＝
|
100
|
万元
|
100
|
7
|
7
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008402469-2023年交通运输管理工作经费（含交通安全、安全监督、法治建设等）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
积极开展乡村客运“金通工程”工作，提升客运服务能力；大力培育货运规上企业，为企业纾困；积极创建全国性综合交通枢纽和国家物流枢纽承载城市；组织、配合相关部门开展现代物流产业重点项目建设、项目招引、企业培育等督促指导，推动现代物流产业高质量发展；开展对县区和相关道路运输企业，运输场站进行安全检查，督促道路运输企业落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；根据行政许可相关规定，定制客运车辆线路牌；落实“路长制”、实行“一月一通报”；确保全市水上交通安全稳定，无重特大水上交通事故发生，无“跑船”事故发生；督促上西火车站和汽车客运站疫情防控工作；督导各县区做好相关运输管理资料的整理收集归档工作；开展国防专业保障队伍整顿，完成国防和军事交通保障任务。
|
积极开展乡村客运“金通工程”工作，提升客运服务能力；大力培育货运规上企业，为企业纾困；积极创建全国性综合交通枢纽和国家物流枢纽承载城市；组织、配合相关部门开展现代物流产业重点项目建设、项目招引、企业培育等督促指导，推动现代物流产业高质量发展；开展对县区和相关道路运输企业，运输场站进行安全检查，督促道路运输企业落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；根据行政许可相关规定，定制客运车辆线路牌；落实“路长制”、实行“一月一通报”；确保全市水上交通安全稳定，无重特大水上交通事故发生，无“跑船”事故发生；督促上西火车站和汽车客运站疫情防控工作；督导各县区做好相关运输管理资料的整理收集归档工作；开展国防专业保障队伍整顿，完成国防和军事交通保障任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
积极开展乡村客运“金通工程”工作，提升客运服务能力；大力培育货运规上企业，为企业纾困；积极创建全国性综合交通枢纽和国家物流枢纽承载城市；组织、配合相关部门开展现代物流产业重点项目建设、项目招引、企业培育等督促指导，推动现代物流产业高质量发展；开展对县区和相关道路运输企业，运输场站进行安全检查，督促道路运输企业落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；根据行政许可相关规定，定制客运车辆线路牌；落实“路长制”、实行“一月一通报”；确保全市水上交通安全稳定，无重特大水上交通事故发生，无“跑船”事故发生；督促上西火车站和汽车客运站疫情防控工作；督导各县区做好相关运输管理资料的整理收集归档工作；开展国防专业保障队伍整顿，完成国防和军事交通保障任务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
14.62
|
14.62
|
14.62
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
14.62
|
14.62
|
14.62
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
交通运输行业法律顾问人数
|
≥
|
1
|
人
|
1
|
3
|
3
|
|
|
任命“路长”，强化农村公路管理养护补齐农村公路管养短板,完成落实“路长制”建设。。
|
≥
|
15
|
人
|
15
|
3
|
3
|
|
|
农村公路养护管理“一月一通报”
|
＝
|
12
|
次
|
12
|
3
|
3
|
|
|
安全业务培训
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
3
|
3
|
|
|
在建项目交通战备检查、宣传、协调服务
|
≥
|
4
|
次
|
4
|
3
|
3
|
|
|
安全检查
|
＝
|
4
|
次
|
4
|
3
|
3
|
|
|
行业监督检查
|
≥
|
20
|
次
|
20
|
3
|
3
|
|
|
学习宣传场次
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
当年法治教育宣传要求
|
定性
|
优
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
不出现恶性事件
|
＝
|
0
|
起
|
0
|
2
|
2
|
|
|
行政许可规范化率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
达到施工治理标准
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
执行省市疫情指挥部政策标准
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
达到军事交通保障标准
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
行政规范性文件符合制定程序
|
定性
|
优
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
全市水上交通安全、全市通航水域绿色发展工作
|
定性
|
优
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
全市全年发生水上交通行业重特大事故
|
＝
|
0
|
起
|
0
|
3
|
3
|
|
|
行政许可规范化程度
|
定性
|
优
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
全市平安渡运项目满足省厅《四川省平安渡运建设指南》要求
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
2
|
2
|
|
|
符合文明城市创建标准
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
2
|
2
|
|
|
时效指标
|
项目完成时限
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升行政决策科学性影响程度
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
进一步优化营商环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
推动全市交通运输绿色发展影响程度
|
定性
|
效果明显
|
|
效果明显
|
5
|
5
|
|
|
推动全市经济高质量发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目完成成本
|
＝
|
14.62
|
万元
|
14.62
|
9
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008559001-两新组织党建经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
两新组织党建经费
|
用于两新组织开展党建活动，并发放工作补贴
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于两新组织开展党建活动，并发放工作补贴
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
2.04
|
2.04
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
2.04
|
2.04
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新组织数量
|
＝
|
3
|
家
|
3
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
全额拨付
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
2023
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
两新组织党建工作顺利开展
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
两新组织满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
＝
|
2.04
|
万元
|
2.04
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008656714-交通卡点工作人员闭环管理食宿费用
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
常态化疫情防控“入川即检”交通卡点及应急期间由市交通运输局及二级单位直接负责的中圈层交通卡点闭环管理食宿费用
|
常态化疫情防控“入川即检”交通卡点及应急期间由市交通运输局及二级单位直接负责的中圈层交通卡点闭环管理食宿费用
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
常态化疫情防控“入川即检”交通卡点及应急期间由市交通运输局及二级单位直接负责的中圈层交通卡点闭环管理食宿费用
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
293.06
|
285.81
|
97.53%
|
10
|
9.88
|
市财政局误将其已支付的资金下达我局，导致预算执行未达到100%
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
293.06
|
285.81
|
97.53%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
单位闭环管理食宿费用
|
≥
|
1
|
家
|
6
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金全额拨付
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
2023
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
稳定营商环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
＝
|
293.05
|
万元
|
285.81
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
99.88
|
|
|
评价结论
|
经自评，预算执行扣0.12分，项目得分99.88分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008872680-国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目路线起于利州区工农镇瓷窑铺(国道108线K1875+700附近),经大朱家沟，在严家湾跨越嘉陵江，再经上西坝、下西坝、陵江、张口石、陈家底下、赵家山、罗家口、石羊坝、盖家梁，止于剑阁县沙溪坝(国道108线K1933+750附近)。项目路线全长约53.8公里。其中，利用国道108线陵江至宝轮段公路约10.2 公里(川发改基础[2013]404 号),加宽下寺至普安约3.5公里(川发改基础[2012] 602号),利用在建公路3.35公里(瓷窑铺至大朱家沟、严家湾大桥)，加宽其它公路6.25公里，新建30.5公里。此次申请36227.42万元主要用于支付国道108线严家湾隧道工程及国道108线鸭浮岩至纺织大道段公路改建工程的部分前期费用及征拆款、国道108线陵江至宝轮段公路改建工程款。
|
该项目路线起于利州区工农镇瓷窑铺(国道108线K1875+700附近),经大朱家沟，在严家湾跨越嘉陵江，再经上西坝、下西坝、陵江、张口石、陈家底下、赵家山、罗家口、石羊坝、盖家梁，止于剑阁县沙溪坝(国道108线K1933+750附近)。项目路线全长约53.8公里。其中，利用国道108线陵江至宝轮段公路约10.2 公里(川发改基础[2013]404 号),加宽下寺至普安约3.5公里(川发改基础[2012] 602号),利用在建公路3.35公里(瓷窑铺至大朱家沟、严家湾大桥)，加宽其它公路6.25公里，新建30.5公里。此次申请36227.42万元主要用于支付国道108线严家湾隧道工程及国道108线鸭浮岩至纺织大道段公路改建工程的部分前期费用及征拆款、国道108线陵江至宝轮段公路改建工程款。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目路线起于利州区工农镇瓷窑铺(国道108线K1875+700附近),经大朱家沟，在严家湾跨越嘉陵江，再经上西坝、下西坝、陵江、张口石、陈家底下、赵家山、罗家口、石羊坝、盖家梁，止于剑阁县沙溪坝(国道108线K1933+750附近)。项目路线全长约53.8公里。其中，利用国道108线陵江至宝轮段公路约10.2 公里(川发改基础[2013]404 号),加宽下寺至普安约3.5公里(川发改基础[2012] 602号),利用在建公路3.35公里(瓷窑铺至大朱家沟、严家湾大桥)，加宽其它公路6.25公里，新建30.5公里。此次申请36227.42万元主要用于支付国道108线严家湾隧道工程及国道108线鸭浮岩至纺织大道段公路改建工程的部分前期费用及征拆款、国道108线陵江至宝轮段公路改建工程款。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2,642.68
|
2,642.68
|
2,642.68
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2,642.68
|
2,642.68
|
2,642.68
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
陵江至宝轮段公路建设长度
|
＝
|
10.2
|
公里
|
10.2
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
公路技术标准
|
定性
|
一级公路技术标准
|
|
一级公路技术标准
|
10
|
10
|
|
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进区域经济发展，推动城乡统筹，区域资源整合。
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
提高区域内通行能力、服务水平及行车安全、构建城市综合交通枢纽的需要
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
通行满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
陵江至宝轮段公路改建项目工程款资金数
|
＝
|
26607
|
万元
|
26607
|
10
|
10
|
|
|
严家湾鸭浮岩工程部分前期及征拆工作资金数
|
＝
|
9620.42
|
万元
|
9620.42
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
该项目所涉政府隐形债务2024年和2025年需化解债务利息1231.6万元，2025年12月还需化解债务本金13895万元，交投集团目前承担大量交通建设任务，资金压力较大，已无力垫付债务本息。
|
|
改进措施
|
为确保政府信用不受损，建议市财政局将市本级2024年和2025年应化解的债务利息1231.6万元及2025年应化解债务本金13895万元，合计15126.6万元纳入财政预算。
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008901000-广元市重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2022年中央预算内投资专项船舶污染治理项目
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成 1 艘船舶岸电系统受电设施改造,为加快推进运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展。
|
完成 1 艘船舶岸电系统受电设施改造,为加快推进运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成 1 艘船舶岸电系统受电设施改造,为加快推进运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
4芯岸电电缆
|
≥
|
100
|
米
|
100
|
10
|
10
|
|
|
完成岸电系统受电设施改造船舶
|
＝
|
1
|
艘
|
1
|
5
|
5
|
|
|
滑环式电缆卷筒
|
＝
|
1
|
台
|
1
|
5
|
5
|
|
|
125A接插件
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
5
|
5
|
|
|
主配电板改造或岸电测量箱
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
3个月
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
港口停靠日常运行成本降低率
|
≥
|
58
|
%
|
58
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
基本公共服务提升
|
定性
|
明显
|
|
明显
|
5
|
5
|
|
|
促进航运事业发展
|
定性
|
明显
|
|
明显
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
靠港作业减少碳排放率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益企业、船员、港口群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人工成本
|
≤
|
0.5
|
万元
|
0.5
|
10
|
10
|
|
|
设备物料成本
|
≤
|
8
|
万元
|
4.69
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008949296-年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
年度考核奖
|
年度考核奖
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
年度考核奖
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
23.80
|
23.80
|
23.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
23.80
|
23.80
|
23.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展年度考核工作
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
考核覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
稳定职工群体
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
23.8
|
万元
|
23.8
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009040625-春节慰问活动资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展春节慰问
|
开展春节慰问
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展春节慰问
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.40
|
2.40
|
2.40
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.40
|
2.40
|
2.40
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展春节慰问活动
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
应慰问人员覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护群众稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
2.4
|
万元
|
2.4
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009071397-广元传化公路港枢纽项目
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广元传化公路港物流港项目位于市中心城北部（京昆高速广元北下线口），占地面积260.5亩，估算总投资约8.3亿元，其中由我市负责征拆及场平工程；传化集团负责投资6亿元建设“一中心两基地”。此次申请2000万主要用于支付该项目部分前期费用及挖方27万方的土地平整工作所需场平工作费用。
|
主要用于支付该项目部分前期费用及挖方27万方的土地平整工作所需场平工作费用。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
主要用于支付该项目部分前期费用及挖方27万方的土地平整工作所需场平工作费用。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2,000.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2,000.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
项目前期工作及土地平整挖方
|
＝
|
270000
|
平方米
|
270000
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
工程验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动区域地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
满足城乡物流需求，扩大内需
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
场平工作
|
≤
|
2000
|
万元
|
2000
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009130888-机关事业单位职业年金记实资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
退休人员职业年金做实
|
退休人员职业年金做实
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
退休人员职业年金做实
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
6.29
|
6.29
|
6.29
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
6.29
|
6.29
|
6.29
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退休人员
|
＝
|
2
|
人
|
2
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
发放及时率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护职工稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
6.2
|
万元
|
6.2
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009647428-黑石坡至曾家山公路工程资本金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按照PPP项目合作协议，市本级需向项目公司四川省元通建设管理有限公司实缴注册资本金3000万元，由市交投集团代表市本级政府出资。本次申请资金全部用于缴纳PPP项目公司资本金。
|
按照PPP项目合作协议，市本级需向项目公司四川省元通建设管理有限公司实缴注册资本金3000万元，由市交投集团代表市本级政府出资。本次申请资金全部用于缴纳PPP项目公司资本金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照PPP项目合作协议，市本级需向项目公司四川省元通建设管理有限公司实缴注册资本金3000万元，由市交投集团代表市本级政府出资。本次申请资金全部用于缴纳PPP项目公司资本金。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
1,500.00
|
1,500.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
1,500.00
|
1,500.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
施工通道
|
＝
|
2000
|
米
|
2000
|
10
|
10
|
|
|
路基宽度
|
＝
|
18
|
米
|
18
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
工程验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
建设工期
|
≤
|
36
|
月
|
36
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推动广元康养旅游的发展及黑石坡森林公园与曾家山旅游经济一体化建设，进一步促进当地经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设投资金额
|
＝
|
3000
|
万元
|
3000
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009651393-广元传化公路港物流枢纽项目
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
项目总投资23388万元，本次申请建设资金1500万元，拟用建设：1、LAK0+088～LAK0+117.531、LB道路、BK0+285.168～BK0+349.175、AK0+260.658～AK0+420.158、AK0+569～AK0+668、AK0+706.394～AK0+935.902、CK0+263～CK0+473.947段挡土墙；2、场平东、西、南侧被动防护网；3、BK0+145 ～BK+172 左侧路堤桩板墙、LK0+292 ～LK0+324 左侧路堑桩板墙；4、填方区菱形网格护坡。
|
建设：1、LAK0+088～LAK0+117.531、LB道路、BK0+285.168～BK0+349.175、AK0+260.658～AK0+420.158、AK0+569～AK0+668、AK0+706.394～AK0+935.902、CK0+263～CK0+473.947段挡土墙；2、场平东、西、南侧被动防护网；3、BK0+145 ～BK+172 左侧路堤桩板墙、LK0+292 ～LK0+324 左侧路堑桩板墙；4、填方区菱形网格护坡。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
建设：1、LAK0+088～LAK0+117.531、LB道路、BK0+285.168～BK0+349.175、AK0+260.658～AK0+420.158、AK0+569～AK0+668、AK0+706.394～AK0+935.902、CK0+263～CK0+473.947段挡土墙；2、场平东、西、南侧被动防护网；3、BK0+145 ～BK+172 左侧路堤桩板墙、LK0+292 ～LK0+324 左侧路堑桩板墙；4、填方区菱形网格护坡。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
1,500.00
|
1,500.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
1,500.00
|
1,500.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
桩板墙处治长度
|
＝
|
59
|
米
|
59
|
5
|
5
|
|
|
菱形护坡
|
＝
|
10305
|
平方米
|
9664
|
5
|
5
|
工程实际需求
|
|
挡墙方量
|
≥
|
9000
|
立方米
|
8780
|
5
|
5
|
工程实际需求方量
|
|
被动防护网
|
＝
|
4140
|
平方米
|
4140
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
工程验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
建设工期
|
≤
|
6
|
月
|
6
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
更好服务现代物流建设，进一步促进当地经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
97
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设投资金额
|
≤
|
1500
|
万元
|
1500
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009735060-四川省广元市船舶工业有限责任公司拆迁
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
解决市船舶公司拆迁费用及遗留问题
|
解决市船舶公司拆迁费用及遗留问题
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
解决市船舶公司拆迁费用及遗留问题
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
503.24
|
503.24
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
503.24
|
503.24
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
拆迁户数
|
＝
|
36
|
户
|
36
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格律
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满足“女儿节”举办场地需求
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目金额
|
≤
|
503.24
|
万元
|
503.24
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009778128-规划编制、项目前期及行业管理支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对项目重点事项发布工作安排并及时接收处理反馈，统筹安排和管理全市重点项目的建设。项目联络员和管理员能随时使用手机移动端上报项目进度、核实报送情况，从而实现对各重点项目管理数字化。为市本级许可的客运班线车辆换发铝制线路牌。公路超限运输审批G108线白龙江大桥通过性验算费用。《广元市公路国土空间规划项目（生态环保专题、建设用地专题、城镇发展影响专题）》、《龙潭至射箭公路可行性研究报告》、《广元市交通强市试点实施方案》编制，公交车监控系统升级改造。广元市绿色出行城市创建方案编制等
|
对项目重点事项发布工作安排并及时接收处理反馈，统筹安排和管理全市重点项目的建设。项目联络员和管理员能随时使用手机移动端上报项目进度、核实报送情况，从而实现对各重点项目管理数字化。为市本级许可的客运班线车辆换发铝制线路牌。公路超限运输审批G108线白龙江大桥通过性验算费用。《广元市公路国土空间规划项目（生态环保专题、建设用地专题、城镇发展影响专题）》、《龙潭至射箭公路可行性研究报告》、《广元市交通强市试点实施方案》编制，公交车监控系统升级改造。广元市绿色出行城市创建方案编制等
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对项目重点事项发布工作安排并及时接收处理反馈，统筹安排和管理全市重点项目的建设。项目联络员和管理员能随时使用手机移动端上报项目进度、核实报送情况，从而实现对各重点项目管理数字化。为市本级许可的客运班线车辆换发铝制线路牌。公路超限运输审批G108线白龙江大桥通过性验算费用。《广元市公路国土空间规划项目（生态环保专题、建设用地专题、城镇发展影响专题）》、《龙潭至射箭公路可行性研究报告》、《广元市交通强市试点实施方案》编制，公交车监控系统升级改造。广元市绿色出行城市创建方案编制等
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
183.36
|
183.36
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
183.36
|
183.36
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
规划编制及项目前期工作
|
＝
|
3
|
个
|
3
|
2
|
2
|
|
|
为市本级许可的客运班线车辆换发铝制线路牌
|
＝
|
471
|
辆
|
471
|
2
|
2
|
|
|
广元市绿色出行城市创建方案编制
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
2
|
2
|
|
|
完成至少500个账号分配。
|
≥
|
500
|
个
|
500
|
4
|
4
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
项目验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
改善我市重点项目管理格局，加速重点项目建设，助力我市经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
重点项目数据填报率达90%以上
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
＝
|
183.37
|
万元
|
183.36
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009874842-国道108线严家湾隧道工程
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次申请资金2335.57万元为第五期运营补贴，其中包含对隧道及隧道两端分离立交1座、匝道桥3座、涵洞1道等的日常养护、路面保洁、清洗、桥面保洁、管涵清理、标线清洗、护栏清洗等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次申请资金2335.57万元为第五期运营补贴，其中包含对隧道及隧道两端分离立交1座、匝道桥3座、涵洞1道等的日常养护、路面保洁、清洗、桥面保洁、管涵清理、标线清洗、护栏清洗等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次申请资金2335.57万元为第五期运营补贴，其中包含对隧道及隧道两端分离立交1座、匝道桥3座、涵洞1道等的日常养护、路面保洁、清洗、桥面保洁、管涵清理、标线清洗、护栏清洗等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
3,141.57
|
3,141.57
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
3,141.57
|
3,141.57
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
隧道日常养护
|
＝
|
439
|
米
|
439
|
10
|
10
|
|
|
道路日常养护、路面保洁、清洗、标线清洗、护栏清洗
|
＝
|
1.066
|
公里
|
1.066
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
项目的养护将有利于提高区域内通行能力、服务水平及行车安全
|
≥
|
90
|
%
|
93
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
93
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
日常运营维护
|
≤
|
3141.57
|
万元
|
3141.57
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009887442-女儿节费用
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
”女儿“节凤舟赛赛道布置
|
”女儿“节凤舟赛赛道布置
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
”女儿“节凤舟赛赛道布置
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
赛道浮球
|
≥
|
250
|
个
|
50
|
10
|
10
|
前期预计购买浮球规格小，实际购买规格大
|
|
船舶吊装
|
≥
|
3
|
艘
|
3
|
10
|
10
|
|
|
赛道
|
＝
|
4
|
条
|
4
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成赛道布置
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障赛事安全、彰显广元风采
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
赛道使用者满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算控制数
|
≤
|
8
|
万元
|
5
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
该项目绩效目标中数量指标设置存在一定的偏离度，与实际实施过程存在小范围差异，前期预计购买浮球规格小，实际购买规格大
|
|
改进措施
|
在今后的绩效目标设置中，应明确项目绩效目标，要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009887456-全市现代物流产业发展专题培训班
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过培训，凝聚学员加快推动广元加快发展现代物流产业的共识，提升运用科学理论指导实践、推动工作的能力，为广元现代物流产业转型升级和高质量发展，做好理论知识和先进经验的“充电蓄能”。
|
通过培训，凝聚学员加快推动广元加快发展现代物流产业的共识，提升运用科学理论指导实践、推动工作的能力，为广元现代物流产业转型升级和高质量发展，做好理论知识和先进经验的“充电蓄能”。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过培训，凝聚学员加快推动广元加快发展现代物流产业的共识，提升运用科学理论指导实践、推动工作的能力，为广元现代物流产业转型升级和高质量发展，做好理论知识和先进经验的“充电蓄能”。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
9.92
|
9.92
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
9.92
|
9.92
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织市县两级专班成员单位人员
|
＝
|
57
|
人
|
57
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
完成培训任务
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
培训天数
|
≤
|
6
|
天
|
6
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为广元现代物流产业转型升级和高质量发展，做好理论知识和先进经验的“充电蓄能”
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
培训人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金控制数
|
≤
|
9.9203
|
万元
|
9.9203
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009887460-现代物流产业专班工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
负责投资环境推介、投资信息捕捉，现代物流产业项目招引，物流产业招商引资情况统计等工作。
|
负责投资环境推介、投资信息捕捉，现代物流产业项目招引，物流产业招商引资情况统计等工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
负责投资环境推介、投资信息捕捉，现代物流产业项目招引，物流产业招商引资情况统计等工作。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展物流企业、协会机构等招商对接考察
|
≥
|
5
|
家
|
5
|
2
|
2
|
|
|
到成都海关开展工作对接
|
＝
|
4
|
次
|
4
|
2
|
2
|
|
|
招商考察企业
|
≥
|
5
|
家
|
5
|
2
|
2
|
|
|
开展物流企业、协会机构等调研
|
≥
|
5
|
家
|
5
|
2
|
2
|
|
|
保障执法执勤用车
|
＝
|
2
|
辆
|
2
|
2
|
2
|
|
|
业务宣传
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
2
|
2
|
|
|
调研物流企业
|
≥
|
30
|
家
|
30
|
2
|
2
|
|
|
建成川陕甘多式联运综合服务平台
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
2
|
2
|
|
|
组织好现代物流产业专班工作推进会
|
＝
|
8
|
次
|
8
|
2
|
2
|
|
|
开展招商活动次数
|
≥
|
12
|
次
|
12
|
2
|
2
|
|
|
到京东集团等重点物流企业对接项目
|
≥
|
5
|
次
|
5
|
2
|
2
|
|
|
到省商务厅等省级部门对接工作
|
≥
|
5
|
次
|
5
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
年度重点工作目标任务完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
促成客商达成到广投资意向
|
定性
|
优
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
高质量完成物流成本调研报告
|
定性
|
优
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
时效指标
|
工作完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
8
|
8
|
|
|
调研报告完成时限
|
≤
|
100
|
天
|
100
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
降低物流成本
|
≥
|
8
|
%
|
8
|
2
|
2
|
|
|
专班运转顺畅，完成各项经济指标任务
|
≥
|
8
|
%
|
8
|
4
|
4
|
|
|
促成客商达成到广投资意向，意向投资额不少于1000万元
|
≥
|
1000
|
万元
|
1000
|
2
|
2
|
|
|
吸纳优质产业，促进项目签约
|
≥
|
7
|
个
|
7
|
2
|
2
|
|
|
社会效益指标
|
广元海关技术保障水平
|
定性
|
有所改善
|
|
有所改善
|
2
|
2
|
|
|
全年新培育A级物流企业1家
|
＝
|
1
|
家
|
1
|
2
|
2
|
|
|
为物流企业纾困解难，促进企业高质量发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
促成物流企业、协会机构等与广签订合作协议，助力我市现代物流产业发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
可持续发展指标
|
推动全市快递物流持续发展
|
定性
|
持续增长
|
|
持续增长
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
商贸物流企业满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目工作经费
|
＝
|
30
|
万元
|
30
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080024T000010269530-鸭纺路ppp项目政府付费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次申请资金5000万元为运营补贴，用于拨付项目公司对该项目的日常养护，其中7公里日常养护、路面保洁、清洗、标线清洗、护栏清洗、水毁地段清理等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程。
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次申请资金5000万元为运营补贴，用于拨付项目公司对该项目的日常养护，其中7公里日常养护、路面保洁、清洗、标线清洗、护栏清洗、水毁地段清理等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次申请资金5000万元为运营补贴，用于拨付项目公司对该项目的日常养护，其中7公里日常养护、路面保洁、清洗、标线清洗、护栏清洗、水毁地段清理等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
6,241.43
|
6,241.43
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
6,241.43
|
6,241.43
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
树木养护、行道树和分隔带浇水、修建、除虫、施肥
|
＝
|
6.56
|
公里
|
6.56
|
10
|
10
|
|
|
道路日常养护、路面保洁、清洗、标线清洗、护栏清洗
|
＝
|
6.56
|
公里
|
6.56
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＜
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
项目的养护将有利于提高区域内通行能力、服务水平及行车安全
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
日常运营维护
|
≤
|
6241.43
|
万元
|
6241.43
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080024T000010808258-广元市现代物流产业培育和对外推荐活动经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
支撑2023中国（广元）物流产业发展大会顺利召开
|
支撑2023中国（广元）物流产业发展大会顺利召开
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支撑2023中国（广元）物流产业发展大会顺利召开
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
9.90
|
9.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
9.90
|
9.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
规划发布PPT
|
＝
|
30
|
张
|
33
|
10
|
10
|
|
|
规划发布视频时间长度
|
＝
|
5
|
分钟
|
5分30秒
|
10
|
10
|
|
|
规划文本打印份数
|
＝
|
600
|
本
|
600
|
5
|
5
|
|
|
夜游活动
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
满足物流大会需求
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
≤
|
7
|
天
|
2
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障物流大会顺利召开，实现物流规划发布和宣传效果
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参会人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金控制金额
|
≤
|
9.9
|
万元
|
9.9
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080024T000011015034-2023年市级农村客运补助资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
本项目是根据市人民政府于2019年5月出台《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号)及市人民政府办公室2022年1月出台《关于印发<广元市加快推进乡村运输“金通工程”三年实施方案>的通知》的通知（广府办函〔2022〕2号等相关要求，2023年市本级财政待下达预算安排相关县区农村客运补助资金185万元，主要用于支持道路运输行业农村客运发展。
|
本项目是根据市人民政府于2019年5月出台《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号)及市人民政府办公室2022年1月出台《关于印发<广元市加快推进乡村运输“金通工程”三年实施方案>的通知》的通知（广府办函〔2022〕2号等相关要求，2023年市本级财政待下达预算安排相关县区农村客运补助资金185万元，主要用于支持道路运输行业农村客运发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目是根据市人民政府于2019年5月出台《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号)及市人民政府办公室2022年1月出台《关于印发<广元市加快推进乡村运输“金通工程”三年实施方案>的通知》的通知（广府办函〔2022〕2号等相关要求，2023年市本级财政待下达预算安排相关县区农村客运补助资金185万元，主要用于支持道路运输行业农村客运发展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
185.00
|
185.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
185.00
|
185.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补贴更新或新增车辆
|
≥
|
140
|
辆
|
370
|
10
|
10
|
|
|
开通农村客运线路条数
|
≥
|
450
|
条
|
450
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
补贴发放准确率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
驾驶人员资质资格审核符合国家法律法规要求标准
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
车辆技术等级达到二级及以上
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
4
|
4
|
|
|
补贴车辆运行时间准确率（按照班次时刻表开行）
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
2023
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
所有乡镇和具备条件的建制村通客车
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
经济成本控制情况
|
≤
|
185
|
万元
|
185
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
市广运集团根据2021年、2022年历史补贴车辆数据测算2023年项目资金需求。根据实地调研的结果，该项目补贴车辆每年并不固定，存在运营车辆转让、新增、以及转出的情况，上述因素造成每年的补贴数量存在差异
|
|
改进措施
|
应由实施单位结合广元市农村客运实际情况，进一步优化调整分配方式，将补助资金精准用于农村客运发展
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080024T000011156867-2021年度公开考录（招聘）高层次一次性安家补助经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2021年度公开考录（招聘）高层次一次性安家补助经费
|
2021年度公开考录（招聘）高层次一次性安家补助经费
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2021年度公开考录（招聘）高层次一次性安家补助经费
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放安家补助职工人数
|
＝
|
1
|
人
|
1
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
安家补助支付率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
安家补助正常发放率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度达到良好
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
2021年度公开考录（招聘）高层次一次性安家补助经费
|
≤
|
4
|
万元
|
4
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080024T000011214195-市本级公务员和急需紧缺专业选调生补助
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
发放2022年至2023年市本级公务员和急需紧缺专业选调生补助
|
发放2022年至2023年市本级公务员和急需紧缺专业选调生补助
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
发放2022年至2023年市本级公务员和急需紧缺专业选调生补助
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
2.16
|
2.16
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
2.16
|
2.16
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放市本级公务员和急需紧缺专业选调生补助人数
|
＝
|
4
|
人
|
4
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
补助及时发放率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
本次发放年度
|
定性
|
2022年至2023年
|
|
2022年至2023年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进推动我局各项工作正常开展
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
补助人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
本科补助标准
|
＝
|
3600
|
元/人
|
3600
|
10
|
10
|
|
|
研硕补助标准
|
＝
|
6000
|
元/人
|
6000
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080024T000009970625-2023年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目中央基建投资预算
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成7艘船舶岸电系统受电设施改造,为加快推进运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展。
|
完成7艘船舶岸电系统受电设施改造,为加快推进运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成7艘船舶岸电系统受电设施改造,为加快推进运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
31.80
|
31.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
31.80
|
31.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
125A接插件
|
＝
|
2
|
个
|
2
|
10
|
10
|
|
|
支持项目数量
|
＝
|
7
|
艘
|
7
|
10
|
10
|
|
|
岸电电缆
|
≥
|
100
|
米
|
100
|
5
|
5
|
|
|
主配电板改造或岸电测量箱
|
＝
|
2
|
个
|
2
|
4
|
4
|
|
|
滑环式电缆卷筒
|
＝
|
1
|
台
|
1
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
符合行业标准
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
时效指标
|
建成时间
|
＝
|
1
|
年
|
6个月
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
港口停靠日常运行成本降低
|
定性
|
效果明显
|
|
效果明显
|
3
|
3
|
|
|
社会效益指标
|
基本公共服务提升
|
定性
|
效果明显
|
|
效果明显
|
3
|
3
|
|
|
促进航运事业发展
|
定性
|
效果明显
|
|
效果明显
|
3
|
3
|
|
|
生态效益指标
|
靠港作业靠泊减少空气污染
|
定性
|
效果明显
|
|
效果明显
|
3
|
3
|
|
|
靠港作业靠泊减少碳排放
|
定性
|
效果明显
|
|
效果明显
|
3
|
3
|
|
|
可持续影响指标
|
政策响应增加
|
定性
|
效果明显
|
|
效果明显
|
3
|
3
|
|
|
经济和社会可持续发展状况
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益企业满意度
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
受益港口群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
受益船员满意度
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
31.8
|
万元
|
31.8
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009609199-2023年省预算内基本建设资金（第三批））
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成S416利州区白朝至青川县建峰段改建工程项目前期可行性研究报告
|
完成S416利州区白朝至青川县建峰段改建工程项目前期可行性研究报告
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成S416利州区白朝至青川县建峰段改建工程项目前期可行性研究报告
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
40.00
|
40.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
40.00
|
40.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
通过可研批复的项目
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
可研报告评审通过
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
3
|
月
|
3
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
旅游、经济及交通运输发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
项目受益人满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
可研编制费用
|
＝
|
40
|
万元
|
40
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009796671-2023年第二批交通专项资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
康旅大道（黑石坡至曾家山公路工程）：黑石坡至曾家山公路工程已按时取得可研批复，正在支付前期要件相关编制费用。目前正在进行1# 混凝土拌和站场站建设、2.2公里进场便道建设、桥梁桩基工程、隧道口便道施工及5# 混凝土拌和站场站建设施工。
|
康旅大道（黑石坡至曾家山公路工程）：黑石坡至曾家山公路工程已按时取得可研批复，正在支付前期要件相关编制费用。目前正在进行1# 混凝土拌和站场站建设、2.2公里进场便道建设、桥梁桩基工程、隧道口便道施工及5# 混凝土拌和站场站建设施工。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
康旅大道（黑石坡至曾家山公路工程）：黑石坡至曾家山公路工程已按时取得可研批复，正在支付前期要件相关编制费用。目前正在进行1# 混凝土拌和站场站建设、2.2公里进场便道建设、桥梁桩基工程、隧道口便道施工及5# 混凝土拌和站场站建设施工。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
5,201.80
|
5,201.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
5,201.80
|
5,201.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
路基宽度
|
＝
|
6
|
米
|
6
|
10
|
10
|
|
|
施工便道
|
＝
|
2200
|
米
|
2200
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
工程验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
建设工期
|
≤
|
36
|
月
|
36
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推动广元康养旅游的发展及黑石坡森林公园与曾家山旅游经济一体化建设，进一步促进当地经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设投资金额
|
≤
|
5201.8
|
万元
|
5201.8
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009927660-2023年省预算内基本建设资金（第七批）支出预算
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
剑阁县下寺至利州区月坝公路项目（三个石至硝洞垭段），路线起点位于三个石附近，路线向西北方向经李家沟至桦子岭沟，后利用多个回头弯展线至白果村附近的大山上，路线继续沿白果村北侧山体展线至硝洞垭附近翻越垭口，并沿山体北面坡面展线止于青川县与利州区交界处，止点桩号K28+340，路线全长约12.4Km。估算投资总额2.69亿元，建安费2.09亿元。此次申请100万主要用于支付该项目部分前期专项费用，如可行性研究报告，可行性研究报告审查费，水土保持方案编制费，环境影响评估报告编制费，压覆矿产资源调查评估费，初步勘察设计审查费。
|
剑阁县下寺至利州区月坝公路项目（三个石至硝洞垭段），路线起点位于三个石附近，路线向西北方向经李家沟至桦子岭沟，后利用多个回头弯展线至白果村附近的大山上，路线继续沿白果村北侧山体展线至硝洞垭附近翻越垭口，并沿山体北面坡面展线止于青川县与利州区交界处，止点桩号K28+340，路线全长约12.4Km。估算投资总额2.69亿元，建安费2.09亿元。此次申请100万主要用于支付该项目部分前期专项费用，如可行性研究报告，可行性研究报告审查费，水土保持方案编制费，环境影响评估报告编制费，压覆矿产资源调查评估费，初步勘察设计审查费。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
剑阁县下寺至利州区月坝公路项目（三个石至硝洞垭段），路线起点位于三个石附近，路线向西北方向经李家沟至桦子岭沟，后利用多个回头弯展线至白果村附近的大山上，路线继续沿白果村北侧山体展线至硝洞垭附近翻越垭口，并沿山体北面坡面展线止于青川县与利州区交界处，止点桩号K28+340，路线全长约12.4Km。估算投资总额2.69亿元，建安费2.09亿元。此次申请100万主要用于支付该项目部分前期专项费用，如可行性研究报告，可行性研究报告审查费，水土保持方案编制费，环境影响评估报告编制费，压覆矿产资源调查评估费，初步勘察设计审查费。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
部分前期工作项数
|
≥
|
6
|
项
|
6
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
前期工作合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
18
|
月
|
18
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
推动城乡统筹发展，推动区域经济社会的快速发展。
|
定性
|
明显提升
|
|
明显提升
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
实现下寺、上寺、建峰、白朝等沿线乡镇的便利连接及对外交通，并为月坝景区的旅游发展提供交通便利。
|
定性
|
明显提升
|
|
明显提升
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
部分项目前期
|
＝
|
100
|
万元
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
经自评，项目得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张政东
|
财务负责人：何黎
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019951-工资性支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
截至2023年年底完成工资性项目经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，按照预算执行执工资性费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1,308.78
|
1,303.45
|
1,298.90
|
99.65%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1,308.78
|
1,303.45
|
1,298.90
|
99.65%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
中心根据2023年工资性经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，工资性支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了全市公路建设、养护、运输等工作正常开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019952-其他人员支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
截至2023年年底完成工资性项目经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，足额完成其他人员补助支出，保障退休人员的权益。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
37.92
|
62.88
|
62.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
37.92
|
62.88
|
62.88
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，通过足额完成其他人员补助支出，保障退休人员的权益。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019956-离退休费支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
截至2023年年底完成离退休费支出项目经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心严格执行相关政策，按照预算执行离退休费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
166.45
|
166.45
|
166.45
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
166.45
|
166.45
|
166.45
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
中心根据2023年离退休经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，离退休费支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了全市公路建设、养护、运输等工作正常开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019958-其他支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，足额完成其他人员补助支出，保障遗属人员的权益。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.84
|
3.84
|
3.84
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.84
|
3.84
|
3.84
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，通过足额完成其他支出，保障遗属人员的权益。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021Y000000011490-日常公用经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
截至2023年年底完项目经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心严格执行相关政策，足额支付机关公用经费，保障单位日常运转。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
117.00
|
117.00
|
117.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
117.00
|
117.00
|
117.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，保障单位日常运转。确保了全市公路建设、养护、运输等工作正常开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
截至2023年年底完项目经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心严格执行相关政策，足额支付机关公用经费，保障单位日常运转。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
109.99
|
131.04
|
131.04
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
109.99
|
131.04
|
131.04
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，保障单位日常运转。确保了全市公路建设、养护、运输等工作正常开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022R000000267546-工资性支出（事业）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
截至2023年年底完成定额公用经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，按照预算执行执工资性费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
77.60
|
77.60
|
77.60
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
77.60
|
77.60
|
77.60
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
中心根据2023年工资性经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，工资性支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了全市公路建设、养护、运输等工作正常开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022R000006850233-财政全额供养“退休中人”一次性补贴
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
截至2023年年底完成定额公用经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，足额发放“退休中人”一次性补贴，保障退休人员权益。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
13.20
|
13.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
13.20
|
13.20
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，通过足额发放“退休中人”一次性补贴，保障退休人员权益。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
截至2023年年底完成定额公用经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心严格执行相关政策，按照预算执行定额公用经费费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
16.50
|
16.50
|
16.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
16.50
|
16.50
|
16.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
中心根据2023年定额公用经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，定额公用费支出项目自评总分100分，
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023R000009698970-单位年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
截至2023年年底完成定额公用经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，足额发放年度考核奖，保障在职人员权益。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
64.56
|
64.56
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
64.56
|
64.56
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，通过足额发放足额发放年度考核奖，保障在职人员权益。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008949296-年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障考核奖及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
截至2023年年底完成定额公用经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，足额发放年度考核奖，保障在职人员权益。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
62.30
|
62.30
|
62.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
62.30
|
62.30
|
62.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，通过足额发放度考核奖，保障在职人员权益。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009130888-机关事业单位职业年金记实资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资职业年金记实资金，足额缴纳，预算编制科学
|
截至2023年年底完成定额公用经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心全年严格执行相关政策，足额发放职业年金记实资金，保障退休人员权益。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
9.29
|
9.29
|
9.29
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
9.29
|
9.29
|
9.29
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目2023年资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，项目自评总分100分，通过足足额发放职业年金记实资金，保障退休人员权益。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：肖力
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报表编号：510000_0013zp
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080021T000000052293-市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好市战备仓库和机械化养护中心和路网监控中心日常值班值守和设施设备维护，保障市战备仓库和路网监控中心的日常运行，做好普通国省干线养护管理的业务学习培训、道路应急抢险等工作保障道路安全畅通。
|
2023年完成了市战备仓库和机养中心和路网监控中心日常值班值守和设施设备维护等日常运行工作，做好普通国省干线养护管理的业务学习培训、道路应急抢险等工作，保障道路安全畅通。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由我中心养护科组织开展日常业务管理，重要工作通过中心工程领导小组和党委会研究决定后，再按程序推动。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
36.00
|
36.00
|
36.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
36.00
|
36.00
|
36.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公路应急抢通次数
|
≥
|
1
|
次
|
≥1次
|
5
|
5
|
|
|
战备钢桥保养次数
|
≥
|
1
|
次
|
≥1次
|
10
|
10
|
|
|
培训、演练次数
|
≥
|
1
|
次
|
≥1次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
战备仓库运行合格率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目完成时间
|
≤
|
365
|
天
|
≤365天
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升公路应急抢通能力
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
提升战备仓库运行情况
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
战备仓库日常运行符合环保要求
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
公路桥隧日常养护符合环保要求
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
国省干线桥隧运行社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金控制数
|
＝
|
360000
|
元
|
＝360000元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。项目2023年完成了市战备仓库及机养中心和路网监控中心日常值班值守和设施设备维护等日常运行工作，做好普通国省干线养护管理的业务学习培训、道路应急抢险等工作，及时解决公路安全隐患，恢复道路运输功能，保障了群众的出行安全。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘强
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080021T000000052332-公路巡查经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障里程全长22800Km的国省县道公路巡查工作正常开展；保障国省县道公路运行通畅，保障群众出行通达。
|
项目2023年完成了对总里程不低于22800.00Km的国、省、县道公路巡查工作，通过日常和节假日对国省县道公路的巡查和监督管理，将道路隐患提前消除，保障通行的基础设施的正常使用，提升了道路的畅通率。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由我中心路产路权科及安全应急科组织开展日常业务管理，重要工作通过中心领导小组和党委会研究决定后，再按程序推动。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
11.18
|
11.18
|
11.18
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
11.18
|
11.18
|
11.18
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
省道巡查数量
|
≥
|
10000
|
公里
|
≥10000公里
|
10
|
10
|
|
|
县道巡查数量
|
≥
|
9200
|
公里
|
≥9200公里
|
5
|
5
|
|
|
国道巡查数量
|
≥
|
3600
|
公里
|
≥3600公里
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
公路巡查工作完成率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成公路巡查工作时限
|
≤
|
365
|
天
|
≤365天
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
国省县道畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
道路畅通满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金控制数
|
＝
|
111800
|
元
|
＝111800元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。项目2023年完成了对总里程不低于22800.00Km的国、省、县道公路巡查工作，通过对国省县道公路的巡查和监督管理，将道路隐患提前消除，保障通行的基础设施的正常使用，提升了道路的畅通率。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：邓清华
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004918152-乡村振兴工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障完成朝天区云雾山镇石门村的乡村振兴帮扶工作，使得帮扶村环境生态宜居，村民生活便利舒适。
|
2023年完成了对朝天区云雾山镇石门村的乡村振兴帮扶工作，使得帮扶村环境生态宜居，村民生活便利。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由我中心驻村队开展日常业务管理，重要工作通过中心领导小组和党委会研究决定后，再按程序推动。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.64
|
3.64
|
3.64
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
3.64
|
3.64
|
3.64
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻村第一书记及队员人数
|
＝
|
2
|
人
|
＝2人
|
10
|
10
|
|
|
帮扶村贫困户户数
|
＝
|
91
|
户
|
＝91户
|
5
|
5
|
|
|
走访贫困户、宣讲乡村振兴相关政策次数
|
≥
|
364
|
次
|
≥364次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
乡村振兴工作完成率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
乡村振兴工作完成时间
|
≤
|
365
|
天
|
≤365天
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升帮扶村生活便利程度
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
提升帮扶村居住环境程度
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
帮扶村群众生活满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
驻村人员生活补助
|
＝
|
13200
|
元/人年
|
＝13200元/人年
|
10
|
10
|
|
|
驻村工作经费
|
＝
|
5000
|
元/人年
|
＝5000元/人年
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。乡村振兴工作经费项目的顺利开展，通过鼓励和支持村特色产业发展，完善排水设施、完善村路况等措施，使得帮扶村村民生活便利、环境生态宜居。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘强
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004919975-全市道路运输事务性（辅助性）工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按质按量完成道路运输日常事务性、辅助性工作，完成对道路运输行业企业规范服务评估等监督管理工作，促进道路运输行业良性发展。
|
项目2023年完成道路运输日常事务性、辅助性工作，完成对道路运输行业企业规范服务评估等监督管理工作，促进道路运输行业良性发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由我中心客运服务科、物流货运服务科、车辆技术服务科、从业资格服务科开展日常业务管理，重要工作通过中心领导小组和党委会研究决定后，再按程序推动。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
11.10
|
11.10
|
11.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
11.10
|
11.10
|
11.10
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
道路运输春运工作、安全管理及日常工作等工作次数
|
≥
|
24
|
次
|
≥24次
|
15
|
15
|
|
|
对道路运输企业规范性服务的评估次数
|
≥
|
1
|
次
|
≥1次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
道路运输事务性、辅助性工作完成率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
道路运输事务性、辅助性工作完成时间
|
≤
|
365
|
天
|
≤365天
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
及时公布企业规范评估服务情况的群众知晓范围度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
指导各企业安全生产及其它工作，促进道路运输行业良性发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
企业对单位规范评估考核情况满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
5
|
5
|
|
|
群众对道路运输安全管理情况满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金控制数
|
＝
|
111000
|
元
|
＝111000元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。项目完成了2023年全年道路运输事务性、辅助性工作。通过对道路运输企业的监督管理、评估企业规范性服务等事务性、辅助性工作等相关工作，保障了道路运输的安全性、维护了道路运输行业的秩序，促进运输行业的良性发展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004919978-国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好国省干线道路的监督管理、监督维护工作，以保障国省干线安全设施完备，道路顺畅通达。
|
项目2023年完成了对国省干线的监督管理、安保设施监督维护工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由我中心安全应急科及路产路权科组织开展日常业务管理，重要工作通过中心领导小组和党委会研究决定后，再按程序推动。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
国省干线安全管理巡查次数
|
≥
|
24
|
次
|
≥24次
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
路产路权安全监督管理及国省公路安全维护工作完成率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
国省干线安保设施维护工作、路产路权安全管理工作、道路保通保畅工作完成时间
|
≤
|
365
|
天
|
≤365天
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
道路安全畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
提升公路安全防护设施的维护管理程度
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
道路畅通满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金控制数
|
＝
|
80000
|
元
|
＝80000元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目2023年完成了对国省干线的监督管理、安保设施监督维护工作，通过对国省县道公路的监督管理以及安保设施的监督维护，及时清理路面通行障碍、保障通行的基础设施的正常使用，提升了道路的畅通率。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：郭飞飞
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000006969638-国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成对全市普通国省干线公路路况水平进行自动化检测，以及时掌握道路实际通行水平，有针对性的采取养护措施；同时对全市部分桥梁和隧道进行检测，建立危桥台账，为桥隧下一步养护措施提供依据。
|
项目2023年完成对全市普通国省干线公路路况水平进行自动化检测，同时对全市部分桥梁和隧道进行检测，建立危桥台账，为及时掌握道路实际通行水平，下一步桥隧养护措施提供依据。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由我中心养护科组织开展日常业务管理，重要工作通过中心工程领导小组和党委会研究决定后，再按程序推动。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
桥梁检测数
|
≥
|
20
|
座
|
≥20座
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
桥隧定期检查评定结论达标率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
10
|
10
|
|
|
公路路面性能指数（PQI）
|
≥
|
85
|
其他
|
≥85
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
桥隧定期检查抽查完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
5
|
5
|
|
|
公路路况检测时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动周边地区经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
桥梁通行全年畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
2.5
|
2.5
|
|
|
公路通行全年畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
2.5
|
2.5
|
|
|
生态效益指标
|
桥梁通行噪音符合国家规定
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
公路日常养护符合国家生态环保要求
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
可持续影响指标
|
满足一定时期内对国省干线公路路况PQI值的要求
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众投诉次数
|
≤
|
10
|
次
|
≤10次
|
5
|
5
|
|
|
出行群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金控制数
|
＝
|
50
|
万元
|
＝50万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。项目完成了2023年完成对全市普通国省干线公路路况水平进行自动化检测，以及时掌握道路实际通行水平，有针对性的采取养护措施；同时对全市部分桥梁和隧道进行检测，建立危桥台账，为桥隧下一步养护措施提供依据。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘强
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009777725-规划编制及行业管理支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过编制《广元市现代物流产业中长期发展规划(2023-2035)》、《广元市物流相关产业调研与分析》、《广元市现代物流产业链图谱》和《广元市现代物流产业链链主企业及招商目录》四个规划，确保充分发挥现代物流产业专班作用，切实推进通道优势向经济优势转变；同时，通过运行维护国省干线路网运行监测信息化二期系统外场监测点位20个，来确保该系统的正常运行。
|
2023年通过编制《广元市现代物流产业中长期发展规划(2023-2035)》、《广元市物流相关产业调研与分析》、《广元市现代物流产业链图谱》和《广元市现代物流产业链链主企业及招商目录》四个规划，确保充分发挥现代物流产业专班作用，切实推进通道优势向经济优势转变；同时，通过运行维护国省干线路网运行监测信息化二期系统外场监测点位20个，来确保该系统的正常运行。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由货运物流科及养护科负责组织实施，重大事项均由中心党委审定后开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
114.40
|
114.40
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
114.40
|
114.40
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
规划编制个数
|
＝
|
4
|
个（套）
|
＝4个（套）
|
8
|
8
|
|
|
监测点位维护个数
|
＝
|
20
|
个（套）
|
＝20个（套）
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
规划编制满足国家和行业规定程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
监测点位运行顺畅程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
充分发挥现代物流产业专班作用
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
切实推进通道优势向经济优势转变
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
出行群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
国省干线路网运行监测信息化二期系统运维费用
|
＝
|
14.4
|
万元
|
＝14.4万元
|
10
|
10
|
|
|
规划编制费
|
＝
|
100
|
万元
|
＝100万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评100分。该项目2023年通过编制《广元市现代物流产业中长期发展规划(2023-2035)》、《广元市物流相关产业调研与分析》、《广元市现代物流产业链图谱》和《广元市现代物流产业链链主企业及招商目录》四个规划，确保充分发挥现代物流产业专班作用，切实推进通道优势向经济优势转变；同时，通过运行维护国省干线路网运行监测信息化二期系统外场监测点位20个，来确保该系统的正常运行。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈逸云
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008814875-省级交通应急资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广元山区公路专项改善工程（二期）路线起于武连镇新桥，经正兴乡、开封镇、碗泉乡、止于梓潼县马鸣乡，项目建设完成全长34.746公里，双向两车道的二级公路技术标准建设，其中支线长1.146公里，双向两车道的三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，主线设计速度40公里/小时（局部特殊路段适当降低标准），支线设计速度30公里/小时。
|
此项目2023年完成了全长34.746公里，双向两车道的二级公路技术标准建设，其中支线长1.146公里，双向两车道的三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，主线设计速度40公里/小时（局部特殊路段适当降低标准），支线设计速度30公里/小时的建设任务，完成了项目计量款及其他费用的支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由工程科负责组织实施，重大事项均由中心党委审定后开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
10,000.00
|
9,992.40
|
99.92%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
10,000.00
|
9,992.40
|
99.92%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公路路基宽度
|
＝
|
8.5
|
米
|
＝8.5米
|
8
|
8
|
|
|
公路建设长度
|
＝
|
34.746
|
公里
|
＝34.746公里
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
支线双向两车道达到三级公路技术标准建设质量程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
主线双向两车道达到二级公路技术标准建设质量程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有利于优化区域路网结构
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
有利于推进“四好”农村公路建设
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
当地群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设资金预算支出数
|
＝
|
10000
|
万元
|
9992.4万元
|
20
|
19.9
|
|
|
合计
|
100
|
99.9
|
|
|
评价结论
|
该项目自评99.9分。此项目2023年完成了全长34.746公里，双向两车道的二级公路技术标准建设，其中支线长1.146公里，双向两车道的三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，主线设计速度40公里/小时（局部特殊路段适当降低标准），支线设计速度30公里/小时的建设任务，完成了项目计量款及其他费用的支付。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张运输
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009395905-2023年第一批交通专项资金（广元山区公路建设）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广元山区公路专项改善工程（二期）路线起于武连镇新桥，经正兴乡、开封镇、碗泉乡、止于梓潼县马鸣乡，项目建设完成全长34.746公里，双向两车道的二级公路技术标准建设，其中支线长1.146公里，双向两车道的三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，主线设计速度40公里/小时（局部特殊路段适当降低标准），支线设计速度30公里/小时。
|
此项目2023年完成了全长34.746公里，双向两车道的二级公路技术标准建设，其中支线长1.146公里，双向两车道的三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，主线设计速度40公里/小时（局部特殊路段适当降低标准），支线设计速度30公里/小时的建设任务，完成了项目计量款及其他费用的支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由工程科负责组织实施，重大事项均由中心党委审定后开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
25,176.20
|
25,176.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
25,176.20
|
25,176.20
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公路路基宽度
|
＝
|
8.5
|
米
|
＝8.5米
|
8
|
8
|
|
|
公路建设长度
|
＝
|
34.746
|
公里
|
＝34.746公里
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
支线双向两车道达到三级公路技术标准建设质量程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
主线双向两车道达到二级公路技术标准建设质量程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有利于优化区域路网结构
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
有利于推进“四好”农村公路建设
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
当地群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设资金预算支出数
|
＝
|
25176.2
|
万元
|
12745.55万元
|
20
|
18.99
|
项目建设未达到支付条件
|
|
合计
|
100
|
98.99
|
|
|
评价结论
|
该项目自评98.99分。此项目2023年完成了全长34.746公里，双向两车道的二级公路技术标准建设，其中支线长1.146公里，双向两车道的三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，主线设计速度40公里/小时（局部特殊路段适当降低标准），支线设计速度30公里/小时的建设任务，完成了项目计量款及其他费用的支付。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张运输
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009431512-成品油税费改革转移支付资金预算
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
使得G212线南山隧道工程项目顺利完工，达到运营条件，从而打通国道212线广元市城区过境段交通瓶颈，优化区域路网结构，改善市城区交通拥堵现状。
|
项目2023年完成G212线南山隧道工程项目工程计量款的支付工作，达到运营条件，从而打通国道212线广元市城区过境段交通瓶颈，优化区域路网结构，改善市城区交通拥堵现状。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由工程科负责组织实施，重大事项均由中心党委审定后开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
550.00
|
550.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
550.00
|
550.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
双洞隧道单个洞口隧道长度
|
＝
|
2925
|
米
|
＝2925米
|
8
|
8
|
|
|
公路建设长度
|
＝
|
6.85
|
公里
|
＝6.85公里
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
主线双向四车道达到一级公路技术标准建设质量程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
隧道双向四车道达到一级公路技术标准建设质量程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有利于优化区域路网结构
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
缓解城市交通拥堵现状
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
当地群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设资金预算支出数
|
＝
|
550
|
万元
|
＝550万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评100分。项目2023年完成G212线南山隧道工程项目工程计量款的支付工作，达到运营条件，从而打通国道212线广元市城区过境段交通瓶颈，优化区域路网结构，改善市城区交通拥堵现状。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘强
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009432525-交通专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
市本级国省道大中修工程项目建成，G542和G212线市城区过境段PQI（路面使用性能指数）达到90以上，完成省下目标任务。
|
项目2023年完成对市本级国省道大中修工程项目的建设工作，使得G542和G212线市城区过境段PQI（路面使用性能指数）达到90以上，完成省下目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由养护科责组织实施，重大事项均由中心党委审定后开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
918.00
|
918.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
918.00
|
918.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公路建设长度
|
＝
|
6.772
|
公里
|
＝6.772公里
|
8
|
8
|
|
|
双洞隧道单个洞口隧道长度
|
＝
|
2925
|
米
|
＝2925米
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
PQI（路面使用性能指数）
|
≥
|
90
|
其他
|
≥90其他
|
8
|
8
|
|
|
工程质量达到一级公路技术标准建设质量程度
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
出行条件得到较大改善
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
道路面貌得到较大提升
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
当地群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设资金预算支出数
|
＝
|
918
|
万元
|
29.7万元
|
20
|
18.06
|
项目建设未达到支付条件
|
|
合计
|
100
|
98.06
|
|
|
评价结论
|
该项目自评98.06分。项目2023年完成对市本级国省道大中修工程项目的建设工作，使得G542和G212线市城区过境段PQI（路面使用性能指数）达到90以上，完成省下目标任务。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘强
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009653068-省级交通应急资金（应急抢险和抢通保通）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2023年进行一次道路应急队伍培训工作，进行一次地质灾害突发事件应急演练，购买夏季防汛物资如沙袋、木板、工具铲等，购买冬季除雪物资如除雪剂等一批，对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次,以便在出现道路断道时，及时进行抢通保通，确保出行的及时性和安全性。
|
2023年完成一次道路应急队伍培训工作，进行一次地质灾害突发事件应急演练，购买夏季防汛物资如沙袋、木板、工具铲等，购买冬季除雪物资如除雪剂等一批，对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次,以便在出现道路断道时，及时进行抢通保通，确保出行的及时性和安全性。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由养护科责组织实施，重大事项均由中心党委审定后开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
地质灾害突发事件应急演练次数
|
＝
|
1
|
次
|
＝1次
|
5
|
5
|
|
|
购买防汛防雪物资
|
＝
|
1
|
批
|
＝1批
|
5
|
5
|
|
|
对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危次数
|
＝
|
1
|
次
|
＝1次
|
5
|
5
|
|
|
道路应急队伍培训次数
|
＝
|
1
|
次
|
＝1次
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
道路抢通保通及时性
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
5
|
5
|
|
|
物质储备及时性
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
≤1年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障道路通达
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
促进地方经济发展
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
当地群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设资金预算支出数
|
＝
|
100
|
万元
|
＝100万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评100分。2023年完成一次道路应急队伍培训工作，进行一次地质灾害突发事件应急演练，购买夏季防汛物资如沙袋、木板、工具铲等，购买冬季除雪物资如除雪剂等一批，对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次,以便在出现道路断道时，及时进行抢通保通，确保出行的及时性和安全性。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘强
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009872126-经营性道路货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市公路建设服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目除了完成定期组织资格证考试工作，还必须围绕考试做好考场租赁、考场标准化建设、考场保障服务、考试系统日常维护、考核员管理等工作，从而加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员驾驶技能、安全意识和职业素养。
|
项目2023年除了完成定期组织资格证考试工作，还完成了考场租赁、考场标准化建设、考场保障服务、考试系统日常维护、考核员管理等考试服务工作，从而加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员驾驶技能、安全意识和职业素养。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要由从业资格科责组织实施，重大事项均由中心党委审定后开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
81.59
|
81.59
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
81.59
|
81.59
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
考试场次
|
＝
|
12
|
次
|
＝12次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
配套设施正常使用率
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
考试系统正常使用率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
考试保障服务及时到位率
|
＝
|
100
|
%
|
＝100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
规范道路运输从业人员管理，夯实道路运输安全生产第一防线
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
提高经营性驾驶员驾驶技能、职业素养和安全意识
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
≥95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目预算资金数
|
＝
|
81.59
|
万元
|
＝81.59万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。项目2023年除了完成定期组织资格证考试工作，还完成了考场租赁、考场标准化建设、考场保障服务、考试系统日常维护、考核员管理等考试服务工作，从而加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员驾驶技能、安全意识和职业素养。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张丽
|
财务负责人：肖力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019951-工资性支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
顺利完成全年目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
125.86
|
116.94
|
116.94
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
125.86
|
116.94
|
116.94
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：向兰兰、邓莹
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080021Y000000176770－其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
顺利完成年度目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行预算，保障单位日常运转。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
6.11
|
6.11
|
6.11
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
6.11
|
6.11
|
6.11
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
0
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：向兰兰、邓莹
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022R000000267546-工资性支出（事业）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
工资及时发放、足额发放
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
123.21
|
116.39
|
116.39
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
123.21
|
116.39
|
116.39
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
自评得分为100分，保障工资及时发放、足额发放。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：向兰兰、邓莹
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022Y000000267568－定额公用经费（事业）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
严格执行预算，保障单位日常运转。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行预算，保障单位日常运转。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
28.5
|
28.5
|
28.5
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
28.5
|
28.5
|
28.5
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
0
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
顺利保障全年单位日常运转，自评得分100分
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：向兰兰、邓莹
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004922508-应急管理及信息化运维服务
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
一、组织开展参加省、市、县综合应急演练及专项应急演练，开展水域救援训练及无人机等专业设备训练，补充完善应急物资储备库应急物资，冰雪天气、汛期灾害天气及交通运输行业内等其它突发事件开展应急处置及隐患排查，进一步提升了行业应急处置水平。二、完成省厅、市12345政务服务热线对12328电话的各项考核，协助12345政务服务热线按照省大数据中心对交通运输行业要求，做好系统对接，强化广元12328运行管理工作，有效提升12328便民服务水平和质量。三、确保外场监控点位、视频会议系统等设备链路正常运行，出现突发事件能及时调取画面，租赁电信（外场监控点位、视频会议等）、移动（机关专线、MAS平台、超限站专线等）光纤电路。保障4G图传、对讲机、海事卫星电话、北斗卫星导航等设备在应急处置过程中能正常使用。四、保障应急通讯设备能正常使用，确保外场监控点位能随时调阅图像。中心机房、指挥大厅网络安全设备、服务器等设备安全正常运行，同时对故障设备及时进行维修。
|
顺利完成年度绩效目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是组织开展参加省、市、县综合应急演练及专项应急演练，开展水域救援训练及无人机等专业设备训练等共计7次，补充完善应急物资储备库应急物资，冰雪天气、汛期灾害天气及交通运输行业内等其它突发事件开展应急处置及隐患排查，进一步提升了行业应急处置水平。二是完成省厅、市12345政务服务热线对12328电话的各项考核，协助12345政务服务热线按照省大数据中心对交通运输行业要求，做好系统对接，强化广元12328运行管理工作，有效提升12328便民服务水平和质量。三是确保外场监控点位、视频会议系统等设备链路正常运行，出现突发事件能及时调取画面，租赁电信（外场监控点位、视频会议等）、移动（机关专线、MAS平台、超限站专线等）光纤电路。保障4G图传、对讲机、海事卫星电话、北斗卫星导航等设备在应急处置过程中能正常使用。四是保障应急通讯设备能正常使用，确保外场监控点位能随时调阅图像。中心机房、指挥大厅网络安全设备、服务器等设备安全正常运行，同时对故障设备及时进行维修。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
47.86
|
47.86
|
47.86
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
47.86
|
47.86
|
47.86
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
参与应急处置及隐患排查次数
|
≥
|
10
|
次
|
≥10次
|
4
|
4
|
|
|
参加应急演练次数
|
≥
|
3
|
次
|
7次
|
3
|
3
|
|
|
通讯链路及流量卡数量
|
＝
|
85
|
条
|
85条
|
6
|
6
|
|
|
12328交流学习次数
|
≥
|
1
|
次
|
3次
|
2
|
2
|
|
|
需要维护设备数量
|
≥
|
202
|
个
|
202个
|
6
|
6
|
|
|
质量指标
|
通讯网络畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
6
|
6
|
|
|
设备故障发生率
|
≤
|
10
|
%
|
5%
|
6
|
6
|
|
|
省厅指标考核完成率
|
＝
|
100
|
%
|
1
|
6
|
6
|
|
|
时效指标
|
服务期限
|
＝
|
12
|
月
|
12月
|
1
|
1
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
交通运输应急处置参与度
|
定性
|
高
|
|
高
|
10
|
10
|
|
|
设备正常使用度
|
定性
|
高
|
|
高
|
5
|
5
|
|
|
12328在群众中的知晓度
|
定性
|
高
|
|
高
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
12328即时答复满意率
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
应急处置及隐患排查差旅费
|
＝
|
125
|
元/人·次
|
125元/人·次
|
3
|
3
|
|
|
12328交流学习差旅费
|
≤
|
180
|
元/人·次
|
≤180元/人·次
|
2
|
2
|
|
|
光纤链路租赁费
|
≤
|
1500
|
元/个
|
460元/个
|
8
|
8
|
|
|
微信平台维护费
|
＝
|
2500
|
元/年
|
2500
|
2
|
2
|
|
|
MAS平台使用
|
＝
|
30000
|
元/年
|
30000
|
3
|
3
|
|
|
外场监控点位及设备运维费
|
≥
|
90000
|
元/年
|
91065
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
主要表现是运算经费不足，比如：光纤链路租赁经费不足，系统建设完成后，无预算资金保障。应急培训管理资金无预算。
|
|
改进措施
|
建议将应急管理培训经费用纳入财政预算,增加光纤链路租赁经费。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008814875-省级交通应急资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
一、完成小程序对接天府通办，进一步方便公众出行。二是完成电子抓拍系统维护工作，为全市交通运输综合行政执法信息化和道路运输监管智能化提供技术保障。三是水上防跑船通讯系统及监控系统建设与维护、川海巡370维护保养及基地日常维护，实现24小时监控覆盖确保不出现跑船事件。四是完善预警信息传递平台，保障平台费用支付，确保气象预警信息能及时传递至相关工作人员。
|
所有目标任务均按要求完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是顺利完成广元E交通小程序接入天府通办，进一步方便公众出行。二是完成电子抓拍系统维护工作，为全市交通运输综合行政执法信息化和道路运输监管智能化提供技术保障。三是水上防跑船通讯系统及监控系统建设与维护、川海巡370维护保养及基地日常维护，实现24小时监控覆盖，全年未发生跑船事件。四是完善预警信息传递平台，保障平台费用支付，确保气象预警信息能及时传递至相关工作人员，通过MAS短信平台发布气象预警信息3万余人次。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
120.00
|
40.00
|
33.33%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
120.00
|
40.00
|
33.33%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
通讯链路及流量卡数量
|
＝
|
4
|
条
|
4
|
5
|
5
|
|
|
需对接至天府通办模块数量
|
＝
|
13
|
个
|
13
|
5
|
5
|
|
|
需维修维护设备数量
|
≥
|
150
|
个
|
≥150
|
3
|
3
|
|
|
需建设监控点位数量
|
＝
|
4
|
个
|
4
|
5
|
5
|
|
|
预警信息发布数量
|
≥
|
1500
|
次
|
≥1500次
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
通讯网络畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
≥90
|
5
|
5
|
|
|
天府通办广元E交通模块故障率
|
≤
|
5
|
%
|
≤5
|
5
|
5
|
|
|
预警信息发送成功率
|
≥
|
90
|
%
|
≥90
|
5
|
5
|
|
|
设备故障发生率
|
≤
|
10
|
%
|
≤10
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
气象预警信息传递及时性
|
定性
|
高
|
|
高
|
10
|
10
|
|
|
水上防跑船通讯系统及监控系统运行稳定度
|
定性
|
高
|
|
高
|
5
|
5
|
|
|
电子抓拍使用效率
|
定性
|
高
|
|
高
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
天府通办广元E交通模块使用满意度
|
≥
|
90
|
%
|
≥90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
基地应急救援船舶“川海巡370”维护保养
|
≤
|
60000
|
元/年
|
≤60000
|
5
|
5
|
|
|
水上防跑船通讯系统及监控系统建设与维护
|
≤
|
59000
|
元/年
|
≤59000
|
3
|
3
|
|
|
电子抓拍系统运行与维护
|
≤
|
50000
|
元/年
|
≤50000
|
5
|
5
|
|
|
E交通小程序对接
|
≤
|
161000
|
元/年
|
≤161000
|
2
|
2
|
|
|
川北水上应急救援基地日常设备维护费用
|
≤
|
40000
|
元/年
|
≤40000
|
3
|
3
|
|
|
MAS平台使用
|
＝
|
30000
|
元/年
|
≤30000
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
部分资金下达时间较晚，导致预算执行进度缓慢。
|
|
改进措施
|
建议资金下达时间稍微提前一点
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008949296-年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
严格执行相关政策，保障年度目标价及时、足额发放。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据财政局和人事口径，严格执行相关政策，保障年度目标价及时、足额发放。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
13.30
|
13.30
|
13.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
13.30
|
13.30
|
13.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019951-工资性支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
年度目标完成情况良好。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
47.14
|
62.55
|
62.55
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
47.14
|
62.55
|
62.55
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金,完成年度绩效目标。该项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：李鑫
|
财务负责人：罗航雪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
|
年度目标完成情况良好。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行预算，保障单位日常运转。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
2.24
|
2.24
|
2.24
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
2.24
|
2.24
|
2.24
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
0
|
20
|
20
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
30
|
30
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2022年严控“三公”经费支出，顺利保障单位运转，提高预算编制质量，预算执行高效合理，自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：李鑫
|
财务负责人：罗航雪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022R000000267546-工资性支出（事业）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
年度目标完成情况良好。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
45.5
|
45.03
|
42.32
|
93.97%
|
10
|
9.4
|
|
|
|
其中：财政资金
|
45.5
|
45.03
|
42.32
|
93.97%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
99.4
|
|
|
评价结论
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。自评得分99.4分。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：李鑫
|
财务负责人：罗航雪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
|
年度目标完成情况良好。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行预算，保障单位日常运转。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
10.5
|
10.5
|
10.5
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
10.5
|
10.5
|
10.5
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
0
|
20
|
20
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
30
|
30
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
顺利保障单位日常运转。自评得分100分。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：李鑫
|
财务负责人：罗航雪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023R000009698970-单位年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
年度目标完成情况良好。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据财政局和人事口径，严格执行相关政策，保障年度目标价及时、足额发放。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0
|
5.08
|
4.65
|
91.54%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0
|
5.08
|
4.65
|
91.54%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因
|
|
分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
严格执行相关政策，年度考核奖及时发放，项目自评得分100。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：李鑫
|
财务负责人：罗航雪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009777543-暖心之家建设
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输指挥中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
川北水上救援基地“暖心之家”建设项目
|
完成川北水上救援基地“暖心之家”建设。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2023年完成了川北水上救援基地“暖心之家”建设。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建设船员暖心之家
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
30
|
30
|
|
|
时效指标
|
2023年10月底前建成“暖心之家
|
≤
|
3
|
月
|
3
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满足过往船舶及船员停泊和休息等需求
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
过往船舶船员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目建设费用
|
＝
|
10
|
万
|
10
|
15
|
15
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目自评得分100分。
|
|
存在问题
|
项目后期资金不足，运维吃力。
|
|
改进措施
|
积极向上级争取资金。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：任亚玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报表编号：510000_0013zp
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008162373-2023年交通造价监督管理和培训
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对全市交通建设项目工程造价管理与监督、人员培训等。
|
年度目标完成情况良好
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
交通建设工程造价监管费用主要包括现场调查人员及司机差旅费、造价专业培训培训费。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
11.70
|
11.70
|
11.70
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
11.70
|
11.70
|
11.70
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
造价业务培训
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
10
|
10
|
无
|
|
项目造价审查个数
|
≥
|
10
|
个
|
66
|
10
|
10
|
无
|
|
质量指标
|
项目造价审查质量合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
无
|
|
时效指标
|
完成时限
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
无
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
审减率
|
≥
|
1.5
|
%
|
2.4
|
20
|
20
|
无
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
无
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
经济成本
|
＝
|
11.7
|
万元
|
11.7
|
20
|
20
|
无
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。2023年我站累计完成66个工程项目的概算、预算、设计变更、工程量清单等审查，送审总金额为297.46亿元，审减7.14亿元，审减率为2.40%，有效控制了项目造价，节约了建设成本。2023年6月，我站成功举办全市交通建设项目造价业务能力提升专题培训，交通造价从业人员业务能力进一步提升。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008162396-2023年交通工程材料价格信息调查及编制
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成2023年度材料价格信息调查及编制发布工作。
|
年度目标完成情况良好
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
交通建设工程材料价格信息的调查与发布预算费用主要包含材价调查人员及司机的差旅报销费、出版印刷费及发往各县区交通局的邮费。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
材料价格信息发布
|
＝
|
12
|
期
|
12
|
20
|
20
|
无
|
|
质量指标
|
发布价格准确率
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
10
|
10
|
无
|
|
时效指标
|
每期价格发布时间
|
≤
|
40
|
天
|
30
|
10
|
10
|
无
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指导市场价格成效
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
无
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
无
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
经济成本
|
＝
|
7
|
万元
|
7
|
20
|
20
|
无
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。我站每月定期深入全市各主要料场和建材市场调查走访，客观、准确掌握材料价格信息，按“缓涨慢跌”的原则及时发布。全年编发《广元市交通工程材料价格信息》12期。并更新了地材料场分布情况。为合理确定工程造价、完善交通造价宏观控制奠定了坚实基础。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008949296-年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
严格执行相关政策，年度考核奖发放及时
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，及时发放年度考核奖。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.90
|
4.90
|
4.85
|
99.07%
|
10
|
9
|
个别员工年中从县区转入我单位。
|
|
其中：财政资金
|
4.90
|
4.90
|
4.85
|
99.07%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
99.07%
|
60
|
60
|
个别员工年中从县区转入我单位。
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100.00%
|
30
|
30
|
无
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
项目自评得分99分。个别员工年中从县区转入我单位，故未全员全年全覆盖。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000009744912-交通工程建设质量监督检测经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通建设工程造价管理站
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成2023年全市重点交通项目质量监督检测。
|
顺利完成2023年全市重点交通项目质量监督检测任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2023年我站认真开展交通建设工程在建项目公路试验检测专项工作。按照省站工作安排，对全市在建公路工作开检测工作，超额完成任务，全市在建公路工程质量得到保证。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
95.00
|
95.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
95.00
|
95.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成检测项目
|
≥
|
13
|
个
|
15
|
30
|
30
|
无
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
无
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
交工项目合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
无
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
无
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
2023年全市重点交通项目质量监督检测
|
＝
|
95
|
万元
|
95
|
20
|
20
|
无
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
该项目自评得分100分。2023年我站认真开展交通建设工程在建项目公路试验检测专项工作。按照省站工作安排，对全市在建公路工作开检测工作，超额完成任务，全市在建公路工程质量得到保证，在2023年度第四次全省公路水路工程建设项目监督工作专题调度会上被省交通质监站表扬，我市高速公路质量抽检合格率在全省名列前茅。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019951-工资性支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1,348.76
|
1,346.24
|
1,323.78
|
98.33%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1,348.76
|
1,346.24
|
1,323.78
|
98.33%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据工资性支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019956-离退休费支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
90.72
|
90.72
|
90.72
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
90.72
|
90.72
|
90.72
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据离退休支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019958-其他支出
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.63
|
1.63
|
1.63
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1.63
|
1.63
|
1.63
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据其他支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021Y000000011490-日常公用经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支队严格执行相关政策，按照预算日常公用费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
165.60
|
165.60
|
165.16
|
99.73%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
165.60
|
165.60
|
165.16
|
99.73%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
0
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
99.19
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据日常公用经费支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障单位日常运转。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支队严格执行相关政策，按照预算日常公用费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
108.23
|
108.23
|
108.23
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
108.23
|
108.23
|
108.23
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
0
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
99.19
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据日常公用经费支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障单位日常运转。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.03
|
10.03
|
10.03
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
10.03
|
10.03
|
10.03
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据其他支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023R000009698970-单位年度考核奖
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
66.74
|
66.74
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
66.74
|
66.74
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
60
|
60
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据单位年度考核奖支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
报表编号：510000_0013zp
|
|
|
|
|
|
|
广元市交通运输综合行政执法支队预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004918152-乡村振兴工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
支付乡村振兴工作经费。
|
完成2023年乡村振兴工作经费支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按相关政策要求，支付驻村人员产生的费用及补贴。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.64
|
3.64
|
3.64
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.64
|
3.64
|
3.64
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻村队员人数
|
＝
|
2
|
名
|
2名
|
10
|
10
|
|
|
对口乡村数量
|
＝
|
2
|
个
|
2个
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
完成乡村振兴工作经费支付
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
对口乡村群众受益
|
≥
|
2000
|
名
|
≥2000名
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
帮扶乡村群众满意度达到良好
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
驻村每年工作经费
|
＝
|
1
|
万元
|
1万元
|
10
|
10
|
|
|
驻村队员每年生活经费
|
＝
|
2.64
|
万元
|
2.64万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据2023年乡村振兴工作经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，乡村振兴工作经费项目自评总分100分，巩固了脱贫攻坚工作成果，衔接乡村振兴。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004931259-执法车辆和海巡艇运行维护费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
用于执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，确保交通运输综合行政执法工作执法正常开展。
|
截至2023年年底完成执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支队严格执行相关政策，按照预算执行执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
海巡艇的数量
|
＝
|
2
|
艘
|
2艘
|
5
|
5
|
|
|
执法车辆数量
|
＝
|
14
|
辆
|
14辆
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
维护覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
行政执法工作正常开展
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度达到良好
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
执法车辆运行维护费
|
≤
|
21
|
万元
|
≤21万元
|
10
|
10
|
|
|
海巡艇运行维护费
|
≤
|
4
|
万元
|
≤4万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据2023年执法车辆和海巡艇运行维护费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，执法车辆和海巡艇运行维护费项目自评总分100分，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004931278-广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
支付广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用
|
完成2023年广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
资金转青川县交通运输局进行广元界“广元人民欢迎你”广告牌维护费支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
广告牌个数
|
＝
|
1
|
个
|
1个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
保障广告牌正常使用
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护广告牌完成及时率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
宣传广元
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度达到良好
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用
|
＝
|
4
|
万元
|
4万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据2023年广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费项目自评总分100分，保障了广元界“广元人民欢迎你”广告牌的正常使用，保障广告牌对宣传广元起到良好的作用。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004931302-交通运输综合行政执法工作经费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
主要用于支付道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费。
|
截至2023年年底完成道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支队严格执行相关政策，按照预算执行道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
160.00
|
168.72
|
160.00
|
94.83%
|
10
|
10
|
该项目年初预算160万元，年末财政追加预算8.72万元，资金未能支付，结转至2024年。
|
|
其中：财政资金
|
160.00
|
168.72
|
160.00
|
94.83%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
交通工程建设项目数量
|
≥
|
30
|
个
|
≥30个
|
5
|
5
|
|
|
道路运政执法涉及企业个数
|
≥
|
8203
|
家
|
≥8203家
|
5
|
5
|
|
|
公路路政执法涉及省、县、乡公里
|
≥
|
1.2
|
万公里
|
≥1.2万公里
|
5
|
5
|
|
|
水上交通运输执法涉及通航里程
|
≥
|
568.6
|
km
|
≥568.6km
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
执法工作开展率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
行政执法工作正常开展
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度达到良好
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
道路运政执法工作经费
|
≤
|
65
|
万元
|
≤65万元
|
5
|
5
|
|
|
水上交通运输执法工作经费
|
≤
|
25
|
万元
|
≤25万元
|
5
|
5
|
|
|
交通工程建设执法工作经费
|
≤
|
35
|
万元
|
≤35万元
|
5
|
5
|
|
|
公路路政执法工作经费
|
≤
|
35
|
万元
|
≤35万元
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据2023年交通运输综合行政执法工作经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，交通运输综合行政执法工作经费项目自评总分100分，维护了道路运输行业、重点公路、水运建设项目的安全，保障了社会稳定。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000004932197-执法装备、信息化运营维护费
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
用于执法装备、信息化运营维护费
|
截至2023年年底完成执法装备、信息化运营维护费用支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支队严格执行相关政策，按照预算执行执执法装备、信息化运营维护费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.51
|
4.51
|
4.51
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
4.51
|
4.51
|
4.51
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
执法装备、机房维护数量
|
≥
|
85
|
个（台、套、件、辆）
|
≥85个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
执法装备、信息化正常运营
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
行政执法工作正常开展
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度达到良好
|
≥
|
90
|
%
|
≥90%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
执法装备、信息化运营维护费
|
≤
|
4.51
|
万元
|
4.51万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据2023年执法装备、信息化运营维护费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，执法装备、信息化运营维护费项目自评总分100分，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080022T000006811889-省级2021年结转交通专项资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
用于支付公路灾毁应急保通及水路应急船舶保障费用。
|
截至2023年年底完成公路灾毁应急保通及水路应急船舶保障费用支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支队严格执行相关政策，按照预算执行公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
154.36
|
154.36
|
154.36
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
154.36
|
154.36
|
154.36
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
应急保通人员数
|
＝
|
124
|
人
|
124
|
10
|
10
|
|
|
应急车辆
|
＝
|
14
|
个（台、套、件、辆）
|
14辆
|
10
|
10
|
|
|
应急抢险船舶
|
≤
|
3
|
艘
|
3艘
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
应急保通工作开展率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
2023年
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障公路水路灾毁应急通畅
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
支付应急保通人员产生的费用
|
≤
|
320
|
万元
|
≤320万元
|
10
|
10
|
|
|
支付应急抢险船舶费用
|
≤
|
10
|
万元
|
≤10万元
|
5
|
5
|
|
|
支付应急车辆保通产生的费用
|
≤
|
30
|
万元
|
≤30万元
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
支队根据2023年省级2021年结转交通专项资金项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，有序完成项目既定绩效目标，省级2021年结转交通专项资金项目自评总分100分，确保了应急保通工作开展，保障公路水路灾毁应急通畅。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080023T000008814875-省级交通应急资金
|
|
主管部门
|
广元市交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市交通运输综合行政执法支队
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
用于支付公路应急保通及水路应急船舶保障费用。
|
截至2023年年底完成公路应急保通及水路应急船舶保障费用支付，完成年初既定绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
支队严格执行相关政策，按照预算执行公路应急保通及水路应急船舶保障费用支付。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
400.00
|
55.69
|
13.92%
|
10
|
10
|
该项目资金完成时效为2年
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
400.00
|
55.69
|
13.92%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
应急保通人员
|
≥
|
127
|
人
|
≥127人
|
5
|
5
|
|
|
执法标准建设数量
|
＝
|
1
|
个
|
1个
|
5
|
5
|
|
|
应急车辆
|
≥
|
14
|
辆
|
≥14辆
|
5
|
5
|
|
|
应急抢险船舶
|
≤
|
3
|
艘
|
≤3艘
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
应急保通工作开展率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
2
|
年
|
2年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障公路水路应急通畅
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
支付应急保通车辆产生费用
|
≤
|
8
|
万元
|
≤8万元
|
5
|
5
|
|
|
支付应急保通人员产生的费用
|
≥
|
130
|
万元
|
55.69万元
|
5
|
0
|
该项目资金完成时效为2年
|
|
支付应急抢险船舶费用
|
≤
|
8
|
万元
|
≤8万元
|
5
|
5
|
|
|
执法标准化建设垫支金额
|
≤
|
54
|
万元
|
≤54万元
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
评价结论
|
支队根据2023年省级交通应急资金项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，有序完成项目既定绩效目标，省级交通应急资金项目自评总分95分，确保了应急保通工作开展，保障公路水路灾毁应急通畅。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何清玲
|
财务负责人：何清玲
|
附件2专项预算项目绩效评价报告
广元市交通运输局
关于2023年省级交通专项预算项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）基本情况
2023年，省交通运输厅共下达我市省级交通专项资金68116.04万元，其中：成品油税费改革转移支付资金16543.4万元，地方政府一般债券资金38670.64万元，省级财政专项资金12902万元，主要用于普通国省道建设等七个方面，其中：普通国省道建设40276.44万元、农村公路养护工程3247.4万元、农村公路建设14298.1万元、灾毁项目1500万元、运输站场2160.19万元、水运设施建设932.5万元、奖励资金5701.41万元。
截止2023年底，我市公路总里程达24526公里，其中高速公路575公里，普通国省道2037公里，农村公路21914公里。2023年，全市交通建设累计完成投资222亿元，同比增长15%，全年行业投资完成总额排名全省第2位，被省交通运输厅、省财政厅评为2023年公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州），绵苍巴高速公路广元段提前建成通车，京昆高速扩容广元段加快建设，国省道建成里程居全省前8位。新改建农村公路1874公里，排名全省第2位，5座铁索桥改公路桥全部完工，惠及近6万群众便利出行，项目推进和投资运行连续四个季度及年度被省厅评为“红榜”，建成平安渡运项目10个，建成“司机之家”“暖心之家”9个，新（改）建乡镇综合运输服务站150个，建成村级“邮快驿站”566个，建成“交商邮供”融合线路156条，开通定制客运线路15条，公交出行分担率达到38%以上，公路管养水平不断增强，工程建设管理更加有力。
-
实施目的及支持方向
为进一步加快拓展我市进出广大通道，建强市县互联互通走廊，我局以服务全市经济社会发展为根本，结合全市重点产业布局、旅游景区景点分布及城乡交通薄弱点，大力推进交通基础设施建设。2023年，我市省级交通专项资金主要用于G542旺苍县嘉川镇至东河镇段新建工程、S301利州区三堆镇（羊盘至观音店）段改建工程等10个普通国省道项目；7个县区农村公路养护项目；苍溪县陵江镇至白桥镇沿江美丽乡村路等16个农村公路建设项目；道路客运电子客票补助资金等16个运输站场项目；水上交通信息化等3个水运设施项目；市本级及县区共5个公路应急抢险保通项目；省级“四好农村路”县奖励等16个奖励资金项目。
-
预算安排及分配管理
2023年，根据省交通运输厅计划，省财政厅下达我市省级交通专项资金68116.04万元，其中：市本级7131.8万元、利州区3034.23万元、昭化区7160.85万元、朝天区3865.14万元、旺苍县12005.71万元、苍溪县25297.72万元、青川县7241.89万元、剑阁县2378.7万元。我局严格按照省财政厅、省交通运输厅《四川省省级财政交通专项资金管理办法》（川财建〔2022〕5号）、省交通运输厅《四川省公路水路投资计划管理办法》（川交发〔2020〕21号）相关规定，省级交通专项资金均采用“据实据效法”“项目法”等分配方法，按规划标准和计划安排分配到特定项目或相关县区。
-
项目绩效目标设置
2023年，我市省级交通专项资金项目均按照省交通运输厅投资计划“交通专项资金计划绩效目标”设立了绩效考核指标，按照“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，指导各县区交通运输局从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面对绩效考核指标进行细化，要求指标值可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保绩效考核工作具有可操作性。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展交通专项资金资金绩效自评工作，可以不断提升我市交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导县区及直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标自评”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。组织局规划、建管、公路、运输、航务海事等相关业务科室，在县区和直属单位绩效自评情况基础上开展全市省级交通专项资金项目绩效自评工作。
（三）评价选点
此次绩效评价工作采取县区及直属单位全面自评，市局组织局相关业务科室，在县区和直属单位绩效自评情况基础上开展全市省级交通专项资金项目绩效自评工作，对省级交通专项资金项目全面进行绩效自评打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，市局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对2023年全市省级交通专项资金项目的3个一级指标、7个二级指标、22个三级指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由市局财务科牵头，局规划科、建管科等相关业务科室、各县区交通运输局及直属各单位协调配合，比照省厅《专项预算项目绩效评价指标自评表》和省级交通专项资金项目绩效目标申报情况，对省级交通专项资金项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，预算执行扣0.12分，绩效管理扣1分，最终自评得分128.88分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对2023年全市省级交通专项资金项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。2023年全市省级交通专项资金项目均纳入省、市、县十四五行业发展规划或其他专项规划、地方党委政府议定审定决策事项，经省、市、县发改部门立项批复。资金投向符合项目总体规划、相关行业事业发展。该指标得分18分
2.项目管理。我局严格按照《四川省省级财政交通专项资金管理办法》《四川省公路水路投资计划管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对2023年省级交通专项资金项目资金及时进行了分配拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》《广元市公路工程标准招标文件编制指引》《公路建设项目有关管理制度》《青川县交通运输局关于工程建设资金管理办法》等内控制度。全年共开展上级补助资金专项检查1次，并多次开展全市公路水路工程建设项目安全隐患排查，建设市场监督检查，工程质量、安全、环保综合检查，监理、试验监督检查等各类监督检查，并印了发《关于2022年上级补助资金专项检查情况的通报》、《关于2023年第三季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》、《关于2023年第二季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》、《关于督查全市乡村振兴战略实绩考核资金落实情况的函》等。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年省厅下达我市省级交通专项资金共计68116.04万元，截至报告日已拨付64097.52万元，拨付率94%，其中：普通国省道40119.23万元、养护工程3247.4万元、农村公路12802.99万元、灾毁项目933.62万元、运输站场2140.53万元、水运设施506.25万元、奖励资金4347.5万元，所有资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，我局对所有资金均下达了计划文件、并且和市财政部门联合下达了资金文件，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分8.88分。
4.项目结果。2023年我市省级交通专项资金项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，项目实施进度符合计划工程进度，实际完成时间均在计划完成时间范围内。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
1.在建项目。2023年下达我市普通国省道项目10个，已完工7个，仅S411苍溪县陵江镇至旺苍县东河镇段改建工程、S301朝天区中子镇至羊木镇（利州界）段改建工程、S416利州区黑石坡至朝天区曾家山段改建工程（黑石坡至曾家山旅游公路）三个项目仍然在建，项目严格按照计划工程进度稳步推进，实施进度符合预期，资金拨付基本达到预先确定的进度。该指标得分30分。
2.建成项目。2023年，我局积极督促全市省级交通专项资金建成项目及时组织交竣工验收、完成养护移交等工作，尽快实现项目经济社会功能，解决交通物流不便、群众出行难等问题，同时要求管养单位持续做好后续管护，保持路况完好，延长公路使用寿命，以提高公路的使用品质和服务质量，最大限度地发挥公路的运输功能和经济效益，促进公路水路基础设施健康可持续发展。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
2023年全市共计新改建农村公路1874公里，新建成通车高速公路110公里，新改建普通国省道102.3公里，新改建乡镇综合运输服务站150个，全市交通建设累计完成投资222亿元。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我市2023年省级交通专项资金项目决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高、在建项目均按计划进度稳步推进，建成项目功能实现较好，后续管护有效，预算执行扣0.12分，绩效管理扣1分，最终自评得分128.88分。
五、存在主要问题
预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，2023年我市科学有效地使用省级交通专项资金资金，取得了较好的经济效益、社会效益，但还存在一些问题。
一是绩效管理意识有待提高。实际工作中仍存在对绩效管理工作重视不够、理解不透的情况，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，抓绩效管理工作缺乏主动性，全面实施预算绩效管理意识有待提高。
二是绩效管理基础有待增强。交通行业绩效评价指标体系建设还不够完善，绩效评价方法相对单一。未建立绩效管理信息系统，绩效管理的数据分析、绩效信息等基础工作有待增强。
三是绩效管理制度执行不到位。个别单位还存在绩效管理等工作有章不循、遵章不严现象，绩效管理制度执行不到位。
六、改进建议
一要提高思想认识。全市交通运输部门要切实履行预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，转变思想观念，牢固树立谁用钱谁绩效的意识，树立单位主要负责人是本单位绩效管理的第一责任人、要对所管理项目和使用资金预算绩效管理的直接责任意识。
二要做好绩效管理基础工作。全市交通运输部门要结合工作实际，不断修订完善交通行业绩效评价指标体系，做到绩效指标设置目标定位准确、指标细化量化、目标可达成，指向明确，符合国民经济和社会发展规划。要不断学习探索新的绩效评价方法，推动建立信息化系统，增强绩效管理基础工作。
三要严格执行绩效管理制度。全市交通运输部门要结合工作实际，严格执行绩效管理制度，明确绩效目标设置、监控、评价的责任分工，加强制度执行保障，确保管理制度落实到每个工作环节和岗位，不断提高财政资金使用效益和财政资源配置效率。
广元市交通运输局
关于广平高速PPP项目绩效自评的函
一、项目概况
（一）基本情况
为完善四川省高速公路网，加快秦巴山区集中连片特困地区脱贫，促进区域优势资源开发和经济社会快速发展，依据《四川省高速公路网布局规划（2022-2035年）》设立该项目。项目起于青川县骑马乡，止于平武县母家山，路线全长89.776公里。
项目于2017年4月6日由四川省发展和改革委员会《关于广元至平武高速公路工程可行性研究报告的批复》（川发改基础〔2017〕147号）批准建设，批复总投资131.74亿元。并于2019年7月20日由四川省交通运输厅《关于广元至平武高速公路两阶段施工图设计的批复》（川交函〔2019〕433号）取得施工图设计批复，预算总投资140.29亿元，其中建安费108.37亿元。。
该项目采用PPP实施，政府授权由广元市交通投资集团有限公司作为政府出资代表与投资人组建项目公司，履行出资人义务参与项目全过程监督，按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律和政策规定由广元市交通投资集团有限公司、北新路桥集团共同出资成立“四川北新天曌投资发展有限公司”。
项目骑马互通至唐家河互通段于2022年9月23日通车试运营，唐家河互通至古城互通段于2022年12月30日通车试运营，全线于2023年12月29日通车试运营。
（二）实施目的及支持方向
本项目向东可通过广元至甘肃高速公路连接甘肃，进而连接我国西北地区，向西可通过绵阳至九寨高速公路连接四川省阿坝藏区，项目的建设将实现西北地区与阿坝藏区的顺畅连接。该项目资金主要用于支付注册资本金和建设期补贴。
（三）预算安排及分配管理
广平高速项目自2017年以来累计拨付项目资本金5亿元，建设期补贴2亿元，其中：2017年拨付项目资本金2亿元，2019年拨付项目资本金2.1亿、建设期补贴0.5亿元，2020年拨付项目资本金0.9亿、建设期补贴0.5亿元;2021年拨付建设期补贴0.5亿元，2022年拨付建设期补贴0.2亿元，2023年拨付建设期补贴0.3亿元，我局全部拨付给市交投集团，由市交投集团拨付项目公司。
（四）项目绩效目标设置
该专项资金项目按照绩效管理要求设立了绩效目标，按照“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，指导资金使用单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面对绩效考核指标进行细化，要求指标值可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保绩效评价工作具有可操作性。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2022年我局印发了《广元市交通运输局预算绩效管理办法》，2023年我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导各科室、直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。组织局建管、规划等相关业务科室及市交发集团，根据项目支出及目标完成情况开展项目绩效自评工作。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取各业务科室及市交发集团全面自评方式，对项目进行绩效自评打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由市局财务科牵头，局建管科、规划科等相关业务科室、市交发集团协调配合，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，成本控制扣1分，最终自评得分99分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对广元至平武高速公路项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目符合《四川省高速公路网布局规划（2022-2035年）》要求，项目将加快完善四川省高速公路网，为九寨大环线增加一条东西向出口，增强路网抗灾防灾能力，开发地区资源，发挥旅游产业优势，促进沿线经济社会快速发展和产业结构优化升级。资金投向符合项目总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效管理办法》、《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》、《广元市公路工程标准招标文件编制指引》、《公路建设项目有关管理制度》等内控制度。及时按市财政局要求开展项目绩效自评工作，并撰写自报告，同时各业务科室多次开展建设项目监督检查，并撰写了《关于整改交通建设领域安全生产专项整顿督导检查发现问题的提醒敦促函》（广交安委办函〔2021〕56号）、《关于根治欠薪调研督导检查在建工程项目突出问题整改情况的函》（广交函便〔2021〕26号）、《关于广平高速公路环保工作整改敦促的函》（广交函便〔2021〕265号）、《关于报送2022年全市交通建设领域监督检查工作总结的报告》（广交〔2023〕11号）等。该指标得分18分。
3.项目实施。2021年以来市财政局下达该项目资金共计1亿元，截至目前已拨付1亿元，拨付率100%。项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。广平高速路线全长89.776公里。全线共设置互通式立交8处，其中枢纽互通2处；设置桥梁25697.32米/115座（包含互通区主线桥），其中特大桥3197.74米/3座、大中桥22499.58米/112座；涵洞及通道64道；设置隧道36295.75米/18座，其中特长隧道21951.75米/5座，长隧道12688.5米/9座，中短隧道1655.5米/4座。设置停车区1处（瓦砾停车区）、服务区1处（桥楼服务区）、养护工区2处、匝道收费站6处。全线占用土地6170.75亩，较初设批复主线用地减少899.25亩。采用设计速度80公里/小时、双向四车道高速公路技术标准建设；桥隧比高达69%。该项目骑马互通至唐家河互通段于2022年9月23日通车试运营，唐家河互通至古城互通段于2022年12月30日通车试运营，全线于2023年12月29日通车试运营。截止2023年底，项目累计完成投资147.51亿元，占概算批复总投资140.75亿元的104.8%；累计完成建安产值109.52亿元，占概算批复建安费105.77亿元的103.55%。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
建成项目。该项目于2024年1月26日完成交工验收，实现了项目预期经济社会功能，有效解决了交通物流不便、群众出行难等问题，同时要求做好后续管护，保持路况完好，延长公路使用寿命，以提高公路的使用品质和服务质量，最大限度地发挥公路的运输功能和经济效益，促进公路水路基础设施健康可持续发展。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目全过程工程质量监控符合预期，但项目整体超概算，成本控制扣1分。该指标得分15分。
四、评价结论
综上，我局广元至平武高速公路项目决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高。项目功能实现较好，成本控制扣1分，最终自评得分99分。
五、存在主要问题
广平高速项目已超概算，目前重大设计变更还未批复完成，影响概算调整工作，不能确定工程最终投资金额。
六、改进建议
加快推进工程重大设计变更审批，待重大审计变更审批完成，推进概算调整工作，确定项目最终投资。
广元市交通运输局
关于2023年省预算内基本建设投资项目
（专项）支出绩效自评的函
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.S416青川县建峰至利州区白朝段改建工程项目。该项目已纳入《四川省“十四五”综合交通运输发展规划重点项目清单》，属我市重大交通建设项目。路线起于利州区白朝乡场镇入口处，经枣树垭、李子坝进入月坝景区，顺接S416线三堆至白朝段，止于建峰镇白家社区场镇入口处。路线全长41.261km，其中新建16.502km，改建24.759km。采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽度7.5m，沥青混凝土路面。新建桥梁1212.12m/13座，改造桥243m/5座，无隧道。目前，该项目已取得立项批复，初步设计方案已通过成果审查;正在加快开展初步设计审批工作。项目投资估算总投资59359.68万元，资金来源为上级补助和社会投资。
2.剑阁县下寺至利州区月坝公路项目（三个石至硝洞垭段）。该项目是连接利州区月坝、青川县建峰镇及剑阁县下寺镇的重要基础设施，也是连接月坝生态康养旅游度假区和剑门关5A级旅游景区的重要旅游通道，路线全长12.4km（路线起于三个石，止于青川县与利州区交界处硝洞垭)，三级公路设计标准，路基宽7.5m，主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、安防工程等。项目估算总投资2.69亿元，资金来源为申请上级补助及企业自筹。
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实施目的及支持方向。
一是完善四川省普通省道网布局规划，提升普通国省干线公路通行能力和道路服务水平的客观需要，也是支持广元市加快建设全国性综合交通枢纽，同时还是加强利州区和青川县互联互通的需要；二是完善剑门关、月坝旅游环线公路建设，可有效与G108、宝七路、赤白路等区域干线公路连接形成公路环线，显著改善通往景区的交通基础设施，加强各景区之间的联系，整合区域特色资源，打通经济通道，加快广元市旅游资源的开发利用，为促进广元市旅游业的快速发展提供强有力的基础支撑。
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预算安排及分配管理。2023年，省预算内基本建设投资项目下达我局用于项目前期工作经费专项资金140万元（其中S416青川县建峰至利州区白朝段改建工程项目40万元，剑阁县下寺至利州区月坝公路项目（三个石至硝洞垭段）100万元）。
2023年7月25日，广财投〔2023〕32号文件下达我局项目资金40万元，8月16日，我局拨付项目实施单位。10月30日，广财投〔2023〕95号文件下达我局项目资金100万元，11月7日，我局拨付项目实施单位，资金到位率100%。
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项目绩效目标设置。
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
项目自评工作由项目实施单位广元市交通发展集团有限公司实施项目自评，并形成自评报告。我局再通过资料查验、现场核查、访谈等方式，结合项目实施单位自评报告形成最终自评结果。
二、评价实施
（一）评价目的。
开展专项资金资金绩效评价工作，可以提升我局项目规划管理水平、增强项目资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进专项资金的合理配置。
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预设问题及评价重点。
本次项目绩效自评根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学的评价指标和评价方法，结合实际，对项目顶层设计、过程管理、支出的经济性、效率性、效益性和可持续方面预设问题，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行综合评价。
（三）评价选点。项目绩效自评选点为项目实施单位前期工作开展情况进行核查评价。
（四）评价方法。我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，通过沟通讨论、综合分析，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织。根据工作要求，本次绩效评价工作由局财务科牵头，局规划科、建管科等相关业务科室、市交通发展集团有限公司协调配合，比照省《专项预算项目绩效评价指标自评表》《2023年省预算内基本建设投资项目情况表》对2023年省预算内基本建设投资项目进行了认真全面的绩效评价。经自评，该项目整体支出绩效情况良好。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对2023年省预算内基本建设投资项目进行评价。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。S416青川县建峰至利州区白朝段改建工程项目已纳入《四川省“十四五”综合交通运输发展规划重点项目清单》，经广元市发展改革委员会2023年9月广发改〔2023〕376号文件和2024年3月广发改函〔2023〕11号文件批复立项建设；剑阁县下寺至利州区月坝公路项目（三个石至硝洞垭段）2022年4月青发改发〔2022〕90号文件批复建设。资金投向符合项目总体规划、相关行业事业发展。该指标得18分。
2.项目管理。我局作为该两个项目的行业主管部门，具有检查建设方案，监督项目实施，督促项目实施进度的职能职责。受托方业主及施工方应严格按照主管部门的要求和安排进行项目管理，推动项目实施。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年7月25日、10月30日分别下达我局40万元、100万元省预算内基本建设投资项目资金，我局分别于2023年8月16日、11月7日全额拨付市交通发展集团有限公司，预算执行率100%，资金支付进度符合资金支付进度要求。该指标得9分。
4.项目结果。S416青川县建峰至利州区白朝段改建工程项目、剑阁县下寺至利州区月坝公路项目（三个石至硝洞垭段）完成项目前期工作可行性研究报告编制2项，完成可行性研究报告审查、初步勘察设计审查、水土保持方案报告、压覆矿调查报告等4项工作，剑阁县下寺至利州区月坝公路项目环境影响评估报告已完成编制，未取得批复，该指标得9分。
（二）专用指标绩效分析
2023年省预算内基本建设投资项目资金用于S416青川县建峰至利州区白朝段改建工程、剑阁县下寺至利州区月坝公路项目前期工作经费支出，全额拨付市交发集团有限公司，预算执行率100%，项目严格按照计划工程进度稳步推进，实施进度基本符合预期，资金支付进度基本达到预期。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
2023年我局省预算内基本建设投资项目资金140万元，用于支持两个项目前期工作开展，完成项目前期工作可行性研究报告编制2项，完成可行性研究报告审查、初步勘察设计审查、水土保持方案报告、压覆矿调查报告等五项工作，剑阁县下寺至利州区月坝公路项目环境影响评估报告已完成编制，尚未取得批复，符合项目时序进度。该指标得分16。
四、评价结论
综上所述，我局2023年省预算内基本建设投资建设项目资金决策程序严密、管理监督有力、实施过程严格、结果匹配程度较高、项目前期工作均按计划进度推进，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
一是绩效管理意识有待提高。实际工作中仍存在绩效管理工作重视不够、理解不透以及重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，绩效管理基础有待增强，行业绩效评价指标体系建设还不够完善，绩效评价方法相对单一。
二是绩效管理制度建立不完善。专项资金绩效管理等工作无章可循、有章不循、遵章不严现象，没有结合工作实际，建立适合资金性质、本单位实际的绩效管理制度。
六、改进建议
一是提高思想认识。切实履行预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，转变思想观念，树立单位主要负责人是绩效管理的第一责任人、对预算绩效管理直接负责意识。
二是做好绩效管理基础工作。完善专项资金绩效评价指标体系设置，结合工作实际，做到绩效指标设置目标定位准确、指标细化量化、目标可达成，指向明确，尽量采用定量性表述设定绩效指标，使指标具有可衡量性。
广元市交通运输局
2023年市级农村客运补助资金项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
根据中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》、四川省交通运输厅关于印发《2021年全省交通运输工作要点的通知》（川交函〔2021〕49号）、市人民政府《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号）、《广元市加快推进乡村运输“金通工程”三年实施方案》（广府办函〔2022〕2号）等文件要求，到2020年，全市所有县级城市有功能完善的客运站，所有乡镇有等级客运站，所有建制村有招呼站，所有乡镇和具备条件的建制村通客车，城乡道路客运一体化发展水平AAA级以上的县区达60%以上，农村客运班线通信条件经县级公安、交通运输、应急管理部门联合勘验认定率达100%，基本建成“外通内联、通村畅乡、安全便捷”的农村客运体系。根据市人民政府《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号）文件要求，对未通客车的建制村开通客车的，市、县两级财政分别按照每车每年不低于5000元的标准发放运营补贴，补贴给客运线路经营者，并根据实际情况以三年为一个周期建立动态调整机制。
2023年，市财政局《关于开展2023年重点政策（项目）事前绩效评估工作的通知》（广财绩发〔2023〕8号），北京博思恒效咨询有限公司受市财政局委托，于6月7日至7月15日对我局申请的延续2023年农村客运车辆补助资金进行事前绩效评估，并予以支持。
（二）实施目的及支持方向
项目的实施，加快了农客发展，提升了农客通达率和服务水平是保障农民群众“行有所乘”基本民生需求，促进城乡公共服务均等化的具体行动，对我市建设进出川门户型综合交通枢纽、推进脱贫奔康和乡村振兴战略落地具有重要现实意义。资金主要用于为各区县农村客运车辆的经营者发放补贴，并通过发放农村客运补贴化解农村客运营运运力不足的问题，以保障农村出行需求。
（三）预算安排及分配管理
2023年12月，市财政局（广财建〔2023〕151号）下达我局项目资金185万元，主要用于发放农村客运车辆营运补贴。我局严格执行资金拨付程序，同月将资金全部拨付给市交发集团，由其拨给项目实施单位四川广运集团股份有限公司，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
项目自评工作由项目实施单位四川广运集团股份有限公司实施项目自评，并形成自评报告。局运输科、财务科再通过资料查验、现场核查等方式，结合项目实施单位自评报告形成最终自评结果。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由实施单位四川广运集团股份有限公司为主导，在局运输科指导下，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局运输科等相关业务科室指导，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，广运集团对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀。最终自评得分100分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。根据中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》、四川省交通运输厅关于印发《2021年全省交通运输工作要点的通知》（川交函〔2021〕49号）、市人民政府《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号）、《广元市加快推进乡村运输“金通工程”三年实施方案》（广府办函〔2022〕2号）等文件精神，并结合我市农村客运发展的客观需要而实施的本项目，资金投向符合项目总体规划，该指标得分18分。
2.项目管理。根据市人民政府《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号）文件要求，该项目明确了项目任务目标、标准界定，工作措施、组织保障，成立了由市政府分管副市长、市政府副秘书长、市交通运输局局长组成的农村客运发展工作领导小组。同时我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金按程序及时进行了拨付。2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等制度。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年12月，市财政局下达该项目资金共计185万元。同月，我局将185万元按程序拨付给市交发集团，由其拨付广运集团，用于发放农村客运车辆运营补助，拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。该笔资金已及时全额用于农村客运车辆运营补助，减轻了当前广元市农村客运经营者面临较大的经营压力，延缓了部分路线出现入不敷出甚至停运的现象。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目为民生保障项目。该项目的实施实现了全市具备通车条件建制村100%通客车，通过对农村客运车辆发放补助资金，提高了通村客运营运能力，便利了农村群众出行。自2019年大力发展农村客运以来，未发生“通返不通”现象，助力了乡村振兴战略。该项目助力了区域协同发展，资金实际支持对象精准，补助范围符合相关规定，补贴标准依照市人民政府《关于加快农村客运发展的意见》（广府发〔2019〕5号）文件要求制定，在农村客运营运者中取得了较好的反馈。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
该项目提高了通村客运营运能力，便利了农村群众出行，同时提高了农村客运运营者群体的收入情况，维护了社会稳定，项目实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，预算资金用途合规，该指标得分16分。
四、评价结论
综上，2023年市级农村客运补助资金项目组织实施顺利，项目决策程序严密、资金使用规范、项目管理严谨有序，项目按质按量完成，结果匹配程度较高，项目功能实现较好最终自评得分100分。
五、存在主要问题
市广运集团根据2021年、2022年历史补贴车辆数据测算2023年项目资金需求。根据实地调研的结果，该项目补贴车辆每年并不固定，存在运营车辆转让、新增、以及转出的情况，上述因素造成每年的补贴数量存在差异。
六、改进建议
农村客运营运补贴政策具有长期性、民生性的特性，应由实施单位结合广元市农村客运实际情况，进一步优化调整分配方式，将补助资金精准用于农村客运发展，推进我市农村客运市场高质量发展。
广元市交通运输局
2023年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目中央基建投资预算项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
根据国家发展和改革委员会《重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资专项管理办法》（发改基础规〔2021〕505号）安排，2023年我市设立了重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目中央基建投资预算项目，项目总投资53万元，中央预算内资金安排31.8万元，不足部分企业自筹。项目主要用于完成7艘船舶岸电系统受电设施改造，该项目由广元市港航发展中心监管，四川广元港集团有限公司具体实施项目，项目于2023年9月完工，累计完成投资53.1万元。
（二）实施目的及支持方向
为加快推进我市运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展，8月，四川省发展和改革委员会《关于转下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2023年船舶污染治理项目中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2023〕373号）和广元市发展和改革委员会（广发改〔2023〕323号）安排我局中央预算内资金计划31.8万元，资金主要用于项目工程建设资金支出。
（三）预算安排及分配管理
2023年10月，市财政局（广财投〔2023〕99号）下达我局项目资金指标31.8万元。我局严格执行资金拨付程序，11月将资金全额拨付给项目实施单位四川广元港集团有限公司，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取项目实施单位四川广元港集团有限公司实施项目自评，并形成自评报告。我局由局财务科牵头、局规划科、航务海事科等业务科室、市港航发展中心再通过资料查验、现场核查等方式，结合项目实施单位自评报告、项目绩效申报内容等，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分，形成最终自评结果。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局规划科、航务海事科等相关业务科室、市港航发展中心协调配合，四川广元港集团有限公司作为绩效自评责任主体，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目符合《重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资专项管理办法》《四川省发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2023年船舶污染治理项目中央预算内投资计划的通知》和市发展改革委相关文件要求，项目的实施将加快推进我市运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展，资金投向符合项目总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金按程序及时进行了拨付。同时，我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度，局航务海事科和市港航发展中心对项目执行进行每月监测。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年10月，市财政局下达我局该项目资金31.8万元，同年11月，我局将31.8万元按程序拨付给四川广元港集团有限公司，拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。该项目根据长航局《长江经济带船舶岸电系统受电设施产品厂家信息表》要求实施公开比选采购，严格按照改造技术方案对7艘船舶进行改造。项目已于2023年9月完工，同月通过了广元市船舶检验中心检验。项目实施后，基本完成了预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目于2023年9月通过广元市船舶检验中心检验，后续运营过程中实现项目设立预期的减排降噪效果，相关情况同时在轮机日志中进行记载。项目实施后实现了预期的经济社会功能，促进了水路基础设施健康可持续发展，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目建设完成后，提高了我市船舶靠港岸电使用率，大大降低船舶岸电设施噪音及油耗污染。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局2023年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目中央基建投资预算项目组织实施顺利，项目决策程序严密、建设资金使用规范、项目管理严谨有序，项目改造按质按量完工，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，我市长江经济带生态环境突出问题得到了持续改善，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
防疫经费及交通卡点工作人员闭环管理
食宿费用项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
2022年疫情防控期间，我局在市委市政府的坚强领导下，服从安排，配合市财政等部门完成了主城区疫情防控交通卡点工作人员食宿酒店闭环管理及人员转运工作。
（二）实施目的及支持方向
该项目资金主要用于支付2022年疫情管控期间交通卡点工作人员闭环管理酒店食宿费用及人员转运费用。
（三）预算安排及分配管理
2023年8月，市财政局（广财社〔2023〕125号）下达我局防疫经费项目资金139.999万元，2023年11月，市财政局（广财社〔2023〕170号）下达交通卡点工作人员闭环管理食宿费用293.056万元，共计433.055万元。我局严格执行资金拨付程序，资金下达当月即将资金全额拨付给负责闭环管理及人员转运工作的四川广运集团股份有限公司、广元嘉龙实业有限责任公司、广元丽晶商务酒店、广元市利州区博源利都酒店、四川留下来酒店管理有限公司、市人防办等单位。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导各科室、直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由局责任科室为主导、局财务科指导，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关责任科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
项目自评工作由项目责任科室局运输科、安监科比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报内容，对项目进行了认真全面的绩效自评并完成绩效指标自评打分，局财务科汇总相关情况形成自评报告。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，预算执行扣0.12分，最终自评得分99.88分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。根据《关于<印发交通卡点风险人员转运管理机制>等四项机制的通知》《关于加强交通卡口工作人员工作期间闭环管理的建议函》要求，2022年疫情管控期间交通卡点工作人员实行统一食宿闭环、风险人员实行集中转运管理。我局作为后勤保障组，根据各卡点牵头单位报送的费用使用明细、集中转运派车台账等资料，据实统计食宿等相关费用支出经财政等相关部门审核后并向市财政局申请了专项资金，资金投向符合活动总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金按程序及时进行了拨付。同时，我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度，项目管理规范有序，该指标得分18分。
3.项目实施。2023年8月、11月，市财政局两次下达我局专项资金共计433.055万元，其中：防疫经费139.999万元、交通卡点工作人员闭环管理食宿费用项目资金293.056万元。2023年8月、11月，我局按程序向四川广运集团股份有限公司、广元嘉龙实业有限责任公司、广元丽晶商务酒店、广元市利州区博源利都酒店、四川留下来酒店管理有限公司、市人防办等疫情卡点牵头单位及相关运输企业拨付425.8098万元，拨付率98%。因市财政局下达我局交通卡点工作人员闭环管理食宿费用项目资金时，将前期已支付的7.2452万元资金重复下达，导致我局预算执行未达到100%。2022年疫情管控期间，我局严格按照市委市政府管控工作要求，圆满完成了闭环管理工作人员实行封闭管理、风险人员集中转运等各项疫情防控工作。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。预算执行扣0.12分，该指标得分8.88分。
4.项目结果。2022年疫情管控期间，我局严格按照市委市政府管控工作要求，圆满完成了闭环管理工作人员实行封闭管理、风险人员集中转运等各项疫情防控工作，绩效目标完成率100%，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属行政运转类。我局严格按照规定用途、适用范围对该项目资金进行分配，资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
我局克服了疫情期间费用支出名目繁多、商家复杂、时间跨度大、佐证资料多等困难，责任科室投入了大量的业余时间对费用支出进行了全面细致的统计核查，积极向卫计委、财政等部门沟通协调，尽最大努力按程序支付了疫情管控期间闭环管理和人员转运工作产生的费用，该指标得分16分。
四、评价结论
综上，2022年疫情管控期间我局严格按照市委市政府管控工作要求，圆满完成了闭环管理工作人员实行封闭管理、风险人员集中转运等各项疫情防控工作，防疫经费项目决策程序严密、资金使用规范、组织实施顺利，结果匹配程度较高，预算执行扣0.12分，最终自评得分99.88分。
广元市交通运输局
广元传化公路港枢纽项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
2022年1月，广元传化公路港物流枢纽项目经市发展改革委员会（广发改〔2022〕74号）批复立项建设，项目位于广元市中心城北部（广元市京昆高速广元北下线口)，拟用地面积260.5亩，批复估算金额98000万元。按照市政府与传化物流集团有限公司签订的《广元传化公路港物流枢纽项目投资合作协议》，我市负责该项目主体功能区地块“六通一平”基础设施配套，总投资约2.34亿元（其中：场平工程约1.43亿元、边坡防护工程约0.23亿元、征地拆迁约0.68亿元），该项目由市交投集团负责组织实施。
（二）实施目的及支持方向
根据《广元传化公路港物流枢纽项目投资合作协议》，该资金主要拨付市交投集团，由其负责传化物流场平工程，工程总投资约2.34亿元，其中：场平工程约1.43亿元、边坡防护工程约0.23亿元、征地拆迁约0.68亿元。
（三）预算安排及分配管理
2023年1月，市财政局（广财投〔2023〕5号）下达我局广元传化公路港枢纽项目场平指标2000万元，2023年6月，广财投〔2023〕42号下达1500万元，共计3500万元，专项用于该项目场平工程建设费用。我局严格执行资金拨付程序，资金下达当月即将资金全部拨付给项目实施单位市交投集团，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由实施单位市交投集团为自评责任主体，在局运输科、建管科业务指导下，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，项目自评工作由项目实施单位市交投集团实施项目自评，并形成自评报告。局运输科、建管科再通过资料查验、现场核查等方式，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目是《广元市公路主枢纽总体布局规划》的其中一站，属于《西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划》的其中一部分建设内容，2022年1月经市发展改革委员会（广发改〔2022〕74号）批复立项建设。按照市政府与传化物流集团有限公司签订的《广元传化公路港物流枢纽项目投资合作协议》，我市负责该项目主体功能区地块“六通一平”基础设施配套，总投资约2.34亿元（其中：场平工程约1.43亿元、边坡防护工程约0.23亿元、征地拆迁约0.68亿元），资金投向符合项目总体规划，与行业事业发展相匹配。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金按程序及时进行了拨付。同时，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》《广元市公路工程标准招标文件编制指引》《公路建设项目有关管理制度》等内控制度。2023年，我局多次开展全市公路水路工程建设项目安全隐患排查，建设市场监督检查，工程质量、安全、环保综合检查，监理、试验监督检查等各类监督检查，并印发了《关于2023年第三季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》《关于2023年第二季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》等。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年1月、6月，市财政局两次下达我局项目资金共计3500万元，资金下达当月，我局将3500万元拨付给市交发集团，拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。该项目平整场地共计挖方215.08万立方米，填方23.49万平方米，设置挡墙处置面积1.93万平方米，填方菱形护坡345.39米，面积9664平方米，被动防护网长度690米，面积4140平方米，广元传化公路港枢纽场平项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，项目实施进度符合计划进度，实际完成时间均在计划完成时间范围内。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属建成项目。市交投集团负责的传化物流场平工程一期于2022年9月完成交工验收，二期工程于2023年12月完工，2024年2月完成交工验收，目前正在进行工程结算审计。传化集团根据《广元传化公路港物流枢纽项目投资合作协议》正加紧建设“一中心两基地”，项目达产后将改善区域环境及周边经济发展，预计创造就业岗位3000个以上，有助于改善本地区的就业形势，有利于本地区人才回流。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
广元传化公路港枢纽场平项目开展时间符合计划进度，项目预算金额23388.33万元，实际实施金额23066.11万元，项目成本控制情况较好，该项目的实施为传化集团实施的后续建设项目打好了坚实基础，促进了我市物流产业发展。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局广元传化公路港枢纽项目决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高、项目按计划进度稳步推进，项目功能实现较好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
广元市现代物流产业培育和对外推荐活动经费
项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
按照2023中国（广元）物流产业发展大会筹备工作领导小组《关于印发<2023中国（广元）物流产业发展大会会议方案>的通知》安排，市交通运输局牵头负责《广元市现代物流中长期发展规划（2023—2035年）》发布、宣传等工作。
（二）实施目的及支持方向
为高质量推动物流产业发展，市委、市政府决定决定举办2023中国（广元）物流产业发展大会。为充分展现我物流产业发展成效和未来规划蓝图，吸引广大投资者来广发展物流产业，需要在物流大会上发布和宣传《广元市现代物流中长期发展规划（2023—2035年）》，该工作经费主要用于制作宣传视频、PPT、宣传文本打印、开展夜游活动等。
（三）预算安排及分配管理
2023年11月，市财政局（广财建〔2023〕159号）下达我局广元市现代物流产业培育和对外推荐活动经费项目资金9.9万元。我局严格执行资金拨付程序，12月，拨付给负责制作视频、PPT、宣传文本打印和开展夜游活动的广元市利州区天升广告印务部、四川天下至乐文化传播有限公司、四川广元港有限公司、广元市武则天文化旅游产业发展有限公司，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由局财务科牵头，局规划科、运输科、航务海事科等相关业务科室根据项目绩效申报内容，分别对涉及业务工作的项目内容开展绩效自评工作，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局规划科、运输科、航务海事科等相关业务科室协调配合，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。按照2023中国（广元）物流产业发展大会筹备工作领导小组《关于印发<2023中国（广元）物流产业发展大会会议方案>的通知》安排，市交通运输局牵头负责广元市现代物流中长期发展规划（2023—2035年）》发布、宣传等工作。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，资金投向符合交通运输行业发展。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，充分考虑交通运输行业事业发展实际和发展需求，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度。全年开展绩效自评工作1次，绩效管理工作考核1次，并撰写了自评报告、印发了通报。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年11月，市财政局（广财建〔2023〕159号）下达我局广元市现代物流产业培育和对外推荐活动经费项目资金9.9万元。我局严格执行资金拨付程序，12月，拨付给负责制作视频、PPT、宣传文本打印和开展夜游活动的广元市利州区天升广告印务部、四川天下至乐文化传播有限公司、四川广元港有限公司、广元市武则天文化旅游产业发展有限公司，资金拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。2023年10月19日至20日，我市高规格、高质量举办了以“链接物流大枢纽赋能实体经济新发展”为主题的2023中国（广元）物流产业发展大会，来自国省多个部门领导和全国各地物流企业代表、行业协会代表、知名专家等1500余名嘉宾参会，人民日报、中央电视台等20余家主流媒体刊发转载新闻稿件500余篇（条），我局在大会期间积极对广元发展现代物流产业优势、交通基础设施建设情况、水运情况、物流企业（园区）情况、县乡村三级物流体系建设情况、广汇物流四川广元煤炭储备基地建设情况等方面进行了宣传，并开展了夜游嘉陵江活动。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属“行政运转”类。广元市现代物流产业培育和对外推荐活动经费项目资金使用全部按规定用途、范围进行分配，资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
2023年，我市成功举办了物流大会，凸显我市全国物流节点城市地位，与中国物流与采购联合会等国内知名行业协会、头部企业签订战略合作协议9个，中国物流与采购联合会授予广元“全国物流发展创新城市”称号，提升了广元现代物流产业发展影响力，为广元加快构建现代物流产业体系、加速推进通道优势向经济优势转变搭建起坚实平台、注入了强大动力。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，广元市现代物流产业培育和对外推荐活动经费项目组织实施顺利，项目决策程序严密、专项资金使用规范、项目管理严谨有序，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
广元市重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2022年中央预算内投资专项船舶污染治理项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
根据国家发展和改革委员会《重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资专项管理办法》（发改基础规〔2021〕505号）安排，2022年我市设立了重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目中央基建投资预算项目，项目主要建设内容为1艘船舶岸电系统受电设施改造，项目计划总投资8.5万元，资金来源为中央预算内资金4.9万元，不足部分企业自筹。该项目由广元市港航发展中心监管，四川广元港集团有限公司具体实施项目，项目于2022年6月完工，累计完成投资5.19万元。
（二）实施目的及支持方向
为加快推进我市运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展，2022年12月，四川省发展和改革委员会《关于调整2021年船舶污染治理项目部分中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2022〕734号）和广元市发展和改革委员会《关于转下达长江经济带绿色发展方向（船舶污染治理）2022年中央预算内投资计划的通知》（广发改〔2023〕2号）安排我局中央预算内资金计划4.9万元，资金主要用于项目工程建设资金支出。
（三）预算安排及分配管理
2023年3月，市财政局（广财投〔2023〕1号）下达我局项目资金指标4.9万元。我局严格执行资金拨付程序，4月将资金全额拨付给项目实施单位四川广元港集团有限公司，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由局航务海事科、市港航发展中心指导、实施单位四川广元港集团有限公司为绩效自评责任主体，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局规划科、航务海事科等相关业务科室、市港航发展中心指导，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，四川广元港集团有限公司对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目符合《重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资专项管理办法》《四川省发展和改革委员会关于调整2021年船舶污染治理项目部分中央预算内投资计划的通知》《广元市发展和改革委员会关于转下达长江经济带绿色发展方向（船舶污染治理）2022年中央预算内投资计划的通知》要求，项目的实施将加快推进我市运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展，资金投向符合项目总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金按程序及时进行了拨付。同时，我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度，局航务海事科和市港航发展中心对项目执行进行每月监测。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年3月，市财政局下达我局该项目资金4.9万元，同年4月，我局将4.9万元按程序拨付给四川广元港集团有限公司，拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。2022年，实施单位按照长航局提供《长江经济带船舶岸电系统受电设施产品厂家信息表（CCS,8月26日）》的企业名单，通过比选方式进行了公开采购。项目实施严格照改造技术方案进行，于2022年6月完工并通过了广元市船舶检验中心检验，完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目为建成项目。该项目于2022年6月完工并通过广元市船舶检验中心检验，后续运营过程中实现项目设立预期的减排降噪效果，相关情况同时在轮机日志中进行记载。项目实施后实现了预期的经济社会功能，促进了水路基础设施健康可持续发展，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目建设完成后，提高了我市船舶靠港岸电使用率，大大降低船舶岸电设施噪音及油耗污染。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局2022年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目中央基建投资预算项目组织实施顺利，项目决策程序严密、建设资金使用规范、项目管理严谨有序，项目改造按质按量完工，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，我市长江经济带生态环境突出问题得到了持续改善，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
规划编制、项目前期及行业管理支出项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
2023年，市财政局从2023年成品油税费改革转移支付资金中安排183.36万元，用于支持市本级交通运输工作，主要用于交通建设规划编制、项目前期工作及换发市本级许可的客运班线车辆铝制线路牌等工作。
（二）实施目的及支持方向
该项目主要用于《龙潭至射箭公路可行性研究报告》、《广元市交通强市试点实施方案》等规划编制、项目前期工作、公交车监控系统升级改造、换发市本级许可的客运班线车辆铝制线路牌等。
（三）预算安排及分配管理
2023年7月，市财政局（广财预〔2023〕15号）下达我局2023年规划编制、项目前期及行业管理支出项目资金183.36万元，我局严格执行资金拨付程序，根据工作安排，分别拨付给四川天堑通途交通工程技术咨询有限公司、广元市交通发展集团有限公司、成都国之律达商务信息咨询有限公司、成都东胜铭锐标示标牌有限公司、四川省交通运输发展战略和规划科学研究院、四川川北公路规划勘察设计有限责任公司、华设设计集团股份有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司等相关单位，主要用于规划编制、项目前期等工作，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364 号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由局财务科牵头，局规划科、建管科等相关业务科室根据项目绩效申报内容，分别对涉及业务工作的项目内容开展绩效自评工作，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局规划科、建管科等相关业务科室、局直属各单位协调配合，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。我局结合实际工作，由规划科牵头、充分征求相关科室意见建议后，编制了2023年成品油税费改革转移支付资金使用方案报请局党组审定后报送市财政局，市财政按程序下达了我局2023年规划编制、项目前期及行业管理支出项目资金。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，资金投向符合交通运输行业发展。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，充分考虑交通运输行业事业发展实际和发展需求，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度。全年开展绩效自评工作1次，绩效管理工作考核1次，并撰写了自评报告、印发了通报。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年7月，市财政局（广财预〔2023〕15号）下达我局2023年规划编制、项目前期及行业管理支出项目（2023年成品油税费改革转移支付资金）183.36万元，根据工作开展进度及时拨付了项目资金，资金拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。按照工作安排，截至2023年底，我局已全部完成了《广元市公路国土空间规划项目（生态环保专题、建设用地专题、城镇发展影响专题）》《龙潭至射箭公路可行性研究报告》《广元市交通强市试点实施方案》等规划编制，换发了市本级许可的客运班线车辆铝制线路牌，升级改造了公交车监控系统并分配了500个账号等项目绩效申报内容。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属“行政运转”类。2023年规划编制、项目前期及行业管理支出项目资金使用全部按规定用途、范围进行分配，资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
我局按照项目资金性质和合同约定，落实了交通建设项目前期工作资金保障，专款专用，为项目尽早开工建设奠定了坚实基础，同时，换发了市本级许可的客运班线车辆铝制线路牌、升级改造了公交车监控系统，大大提升了我市交通运输服务管理水平。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，2023年规划编制、项目前期及行业管理支出项目组织实施顺利，项目决策程序严密、专项资金使用规范、项目管理严谨有序，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建
工程项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
国道108线是广元市通往陕西和连接绵阳等地的干线公路，也是广元市对外联系的重要通道。项目实施对提高干线公路的通行能力和服务水平，缓解广元城区交通压力，推进区域经济社会加快发展等具有重要意义。国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程项目路线全长约53.87公里。2015年1月，四川省发展和改革委员会《关于国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程可行性研究报告的批复》（川发改基础〔2015〕8号）立项、2015年4月省交通运输厅公路局《关于国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程两阶段初步设计的批复》（川交路函〔2015〕204号）初设批复，项目概算30.955亿元，资金来源为争取上级补助、自筹解决。
2015年11月，市交投集团以国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程向中国农发重点建设基金有限公司申请重点建设基金43337万元，年利率为1.2%，期限20年，每5年回购一次，利息按季支付。市本级项目使用的基金本息已在2018年纳入市本级财政隐性债务。
（二）实施目的及支持方向
本项目的建设将解决国道G108线广元城区过境交通瓶颈问题，实现干线公路联网畅通，将进一步利用普通国道网加强高速公路网与农村路网的承接联系。2023年下达资金主要用于化解我市隐形债务。
（三）预算安排及分配管理
2022年12月30日，市财政局《关于下达偿还政府隐性债务预算资金的通知》（广财债〔2022〕62号）下达我局化解隐形债务资金2642.68万元，其中：615万元用于支付交投集团垫付隐形债务利息，2027.68万元用于支付交投集团垫付隐形债务本金。因资金到位较晚，结转2023年使用，2023年1月，我局按程序将该资金全额拨付给市交投集团，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364 号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导各科室、直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评，按时化解了债务，确保了政府征信不受损失。
（三）评价选点
此次绩效自评工作由市交投集团为绩效自评责任主体单位，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由市局财务科牵头，局规划科、建管科等相关业务科室协调配合，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对市交发集团报送的自评报告进行了认真全面审核。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对该项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目路段纳入《四川省干线公路联网畅通工程推进方案》，对提高干线公路的通行能力和服务水平，缓解广元城区交通压力，推进区域经济社会加快发展等具有重要意义，项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，符合城市路网规划、完善城区路网结构。项目建成后满足了满足城乡日益增长的运输需求、提升了区域路网通行能力的客观要求。资金投向符合项目总体规划及财政资金支持方向。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》《广元市公路工程标准招标文件编制指引》《公路建设项目有关管理制度》等内控制度。全年多次开展全市公路水路工程建设项目安全隐患排查，建设市场监督检查，工程质量、安全、环保综合检查，监理、试验监督检查等各类监督检查，并印发了《关于2023年第三季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》、《关于2023年第二季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》等。该指标得分18分。
3.项目实施。2022年12月30日，市财政局下达该项目资金共计2642.68万元，2023年1月，我局按程序全额拨付2642.68万元至市交投集团，拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。该项目路线全长约53.87公里。其中，新建30.5公里，改建公路9.82公里，利用在建公路13.55公里（国道108线陵江至宝轮段公路约10.2公里，瓷窑铺至大朱家沟3公里，严家湾大桥0.35公里）。预算下达资金已及时全额用于化解该项目隐形债务。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属建成项目。该项目已于2018年5月交工验收，项目解决了国道G108线广元城区过境交通瓶颈问题，实现了干线公路联网畅通，进一步利用普通国道网加强高速公路网与农村路网的承接联系，同时我局要求管养单位持续做好后续管护，保持路况完好，延长公路使用寿命，以提高公路的使用品质和服务质量，最大限度地发挥公路的运输功能和经济效益，促进公路水路基础设施健康可持续发展。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目预算资金用途合规，既完成了交通建设任务，也按时化解隐性债务，确保了政府征信不受损失，该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程项目
组织实施顺利，项目决策程序严密、建设资金使用规范、项目管理严谨有序，项目改造按质按量完工，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，最终自评得分100分。
五、存在主要问题及建议
该项目所涉政府隐形债务2024年和2025年需化解债务利息1231.6万元，2025年12月还需化解债务本金13895万元，交投集团目前承担大量交通建设任务，资金压力较大。
为确保政府信用不受损，建议市财政局将市本级2024年和2025年应化解的债务利息1231.6万元及2025年应化解债务本金13895万元，合计15126.6万元纳入财政预算。
广元市交通运输局
国道108线严家湾隧道工程项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
国道108线严家湾桥隧工程项目二期严家湾隧道工程起于广元市利州区电子路北延线二段，设严家湾隧道穿越嘉陵江左岸山脊，与原G108线交叉，止于一期工程严家湾大桥原1#桥墩，路线全长1.066km，全线新建严家湾短隧道1座，全长439m，双洞分向行驶，隧道建筑限界10米×5米，总投资1.89亿元。项目于2016年1月13日开工，2018年5月31日交工并交付使用。
该项目经广元市发展和改革委员会《关于国道108线广元严家湾桥隧工程可行性研究报告的批复》（广发改交通〔2012〕16号）、《关于同意调整国道108线严家湾桥隧工程项目二期业主的复函》（广发改函〔2014〕252号)批准建设，批复估算金额2.53亿元。该项目采用 PPP 实施，由市交投集团作为政府出资代表与投资人组建项目公司。
（二）实施目的及支持方向
国道108线严家湾桥隧工程项目于2018年5月31日签发交工证书并于6月1日进入运营期，根据《国道108线严家湾桥隧工程项目补充协议书》中约定应付国道108线严家湾桥隧工程共需支付购买服务费20689.94万元（暂按财评后的金额计算，最终以实际发生并经审计为准)。该项目资金主要用于该项目的运营期政府运营补贴。
（三）预算安排及分配管理
2023年市财政局广财投〔2023〕138号文下达资金406万元，广财投〔2023〕147号文下达资金400万元，广财投〔2023〕83号文下达资金2335.57万元，以上共计3141.57万元。主要支付该项目的运营期第五、六期政府付费。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023 年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364 号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作由市交投集团作为绩效自评责任主体单位，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，项目自评工作由项目实施单位市交投集团比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况进行自评打分并形成自评报告。根据自评报告，局财务科、公路科等相关业务科室通过资料查验、现场核查等方式进行审核，经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目经广元市发展和改革委员会《关于国道108线广元严家湾桥隧工程可行性研究报告的批复》（广发改交通〔2012〕16号）、《关于同意调整国道108线严家湾桥隧工程项目二期业主的复函》（广发改函〔2014〕252号)批准建设，批复估算金额2.53亿元。项目满足了不断增长的道路交通需求，缓解了原有道路交通不良状况，加强了广元市区域社会经济的联系，推动了广元市城市功能的优化和完善，实现G108线快速过境，缓解广元城区交通压力。有利于广元公路枢纽与铁路枢纽的便捷联系，有利于公铁联运的组织实施。由于道路服务水平的提高，本道路建成后，减少了在途车辆绕行以及在不良路面道路上行驶的频率，有力的控制了交通事故的发生频率。资金投向符合项目总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》《广元市公路工程标准招标文件编制指引》《公路建设项目有关管理制度》等内控制度。同时每季度由绩效考核小组对此项目进行考核，考核小组先检查现场实际运营维护情况、再检查内业资料，第四季度考核后，由考核小组汇总第一至第四季度考核结果由广元市交通运输局出具运营期年度考核报告。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年市财政局下达该项目资金共计3141.57万元，同年9月、12月，我局分两次按程序将3141.57万元拨付给市交投集团，拨付率100%，项目资金主要用于该项目政府运营补贴支出。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。根据合同约定，2023年6月，由局公路科牵头组织，市公路建设服务中心、市交通运输综合服务中心参加，成立了PPP项目运营期绩效考核工作组，开展了定期绩效考评并严格打分，考核均为合格，2023年度考核结果为95.5分，达到付款条件。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属建成项目。该项目于2018年5月31日签发交工证书并于6月1日进入运营期，同时在历年绩效考核中均取得了较好的成绩，实现了项目预期经济社会功能，有效解决了交通物流不便、群众出行难等问题，项目后续管护情况优秀，路况保持完好，公路使用寿命得到有效延长，公路的使用品质和服务质量不断提高，最大限度地发挥出了公路的运输功能和经济效益，促进了公路基础设施健康可持续发展。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目新建隧道439米，对工程路面、桥涵、交通安全设施、下穿、绿化、经常性保养等方面的后续运营管护有效。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局国道108线严家湾隧道工程项目决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高。项目功能实现较好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
两新组织党建经费项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
我局设交通运输行业党委1个，主要负责货车司机、网约车司机等新就业群体党建工作；代管“两新”党组织两个（分别是中共川北公路勘察设计有限责任公司党支部和广元市轮船股份合作总公司党总支），根据市委组织部《关于进一步加强“两新”组织党建工作经费保障的通知》（广组通〔2015〕41号）关于“对已建的每个“两新”组织党组织，按照党委不少于10000元／年、党总支不少于5000元／年、党支部不少于3000元／年的标准由同级财政预算补助活动经费，对两新党组织书记给予1200／年的工作补助”的补助标准，申报“两新”党建专项经费20400元，用于开展两新组织党建工作。
（二）实施目的及支持方向
我局两新党建专项经费主要用于以下工作：一是兑现两个“两新”党组织书记工作经费；二是为“两新”党组织提供工作经费保障，用于开展党内宣传教育和组织活动，开展党建理论研究和学习交流；三是保障交通运输行业党委常态化运转，加强对道路货运企业、网约出行企业、网约车司机、货车司机群体开展党建工作的指导，强化对货车司机、网约车司机等新就业群体的教育引领、关心慰问，切实增强党在新就业群体中的影响力和凝聚力。
（三）预算安排及分配管理
2023年市财政局广财行〔2023〕63号下达两新组织党建经费项目资金20400元，根据市委组织部《关于进一步加强“两新”组织党建工作经费保障的通知》（广组通〔2015〕41号）精神，我局拨付给中共川北公路勘察设计有限责任公司党支部4200元，其中：3000元为工作经费，1200元为党支部书记工作补助；拨付给广元市轮船股份合作总公司党总支拨6200元，其中5000为工作经费，1200为党总支书记工作补助；剩余10000元为市交通运输行业党委工作经费，用于统筹开展行业党建工作。
（四）项目绩效目标设置
我局专项资金项目均按照绩效管理要求设立了绩效目标，按照“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，指导各资金使用科室、单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面对绩效考核指标进行细化，要求指标值可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保绩效评价工作具有可操作性。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导各科室、直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取局财务科牵头，局党办为自评责任主体，对项目进行绩效自评打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局党办为自评责任主体，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。按照市委组织部《关于进一步加强“两新”组织党建工作经费保障的通知》（广组通〔2015〕41号）文件精神和市委组织部要求，严格按照要求保障两新党组织和交通运输行业党委常态化运转，开展党的工作，资金投向符合活动总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，资金分配坚持“专款专用”原则，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，2023年我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度。预算项目管理规范，该指标得分18分。
3.项目实施。2023年市财政局下达我局两新组织党建经费项目资金共计20400元，按程序及时拨付给中共川北公路勘察设计有限责任公司党支部4200元；广元市轮船股份合作总公司党总支拨6200元；支付市交通运输行业党委工作经费10000元，用于统筹开展行业党建工作，拨付使用率100%。该指标得分9分。
4.项目结果。2023年我局积极组织两新党组织开展党建活动、慰问活动，市交通运输行业党委慰问党员司机都按时按质完成预期目标，两新组织党建经费项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，项目实施进度符合计划进度，实际完成时间均在计划完成时间范围内。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属于行政运转类。按照市委组织部《关于进一步加强“两新”组织党建工作经费保障的通知》（广组通〔2015〕41号）文件精神和市委组织部要求，2023年两新组织党建经费已分配给两个“两新”党组织和市交通运输行业党委，用于开展党建活动，且该经费由分配的党组织管理。项目资金按规定用途、适用范围进行分配，资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
分配给中共川北公路勘察设计有限责任公司党支部和广元市轮船股份合作总公司党总支的10400元，两个两新党组织均按照要求用于开展党建活动和发放工作补贴。市交通运输行业党委组织2024年元旦春节送温暖党员货车司机、网约车司机慰问1个项目，涉及资金1万元，由我部门自行组织。从自评情况看，该项目立项依据充分，符合国家工作有关政策，立项程序规范；绩效目标设置科学、合理、细化；预算编制科学规范，预算执行总体较好，实现了预期绩效目标：一是慰问党员货车司机和网约车司机共70人，发放慰问物资70份总慰问费10000元。二是更好地为司机群体服务，维护司机群体合法权益，着力推动交通运输行业党建工作高质量发展，为我市经济社会持续健康发展、社会大局稳定作出了积极贡献。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局两新组织党建经费项目决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高。最终自评得分100分。
广元市交通运输局
女儿节费用项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
根据《中国（广元）女儿节活动筹办委员会办公室关于印发<2023中国（广元）女儿节开幕式水上安全保障方案>的通知》文件要求，广元航道段主要承担凤舟赛赛道布置以及活动期间水上安全保障工作。
（二）实施目的及支持方向
该项目主要用于水上救援和安全保障工作。负责比赛期间的航道设施安全及比赛场地水下设施的安全；负责赛道设置方案的制定和组织实施，完成长500米、宽10-12米的4条比赛赛道，并做好相关标识。
（三）预算安排及分配管理
2023年9月，市财政局下达女儿节费用项目资金5万元，我局于10月全部拨付给项目实施单位广元航道段。
（四）项目绩效目标设置
我局专项资金项目均按照绩效管理要求设立了绩效目标，按照“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，指导各资金使用科室、单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面对绩效考核指标进行细化，要求指标值可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保绩效评价工作具有可操作性。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导各科室、直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取局财务科牵头，局航务海事科等业务科室指导，项目实施单位广元航道段全面自评方式，对项目进行绩效自评打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科、局航务海事科等相关业务科室指导，广元航道段作为绩效自评责任主体，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对女儿节费用项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。2023年女儿节费用项目为市人民政府议定事项，符合《中国（广元）女儿节活动筹办委员会办公室关于印发<2023中国（广元）女儿节开幕式水上安全保障方案>的通知》要求，资金投向符合活动总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度。预算项目管理规范有序，该指标得分18分。
3.项目实施。2023年市财政局下达我局女儿节费用项目资金共计5万元，截至目前已拨付5万元，拨付率100%，广元航道段购买赛道浮球50只，完成船舶吊装3艘，赛道布置4条。项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。2023年我局女儿节费用项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，项目实施进度符合计划进度，实际完成时间均在计划完成时间范围内。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属行政运转类。项目资金按规定用途、适用范围进行分配，资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，资金分配标准符合专项资金管理规定。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目布置赛道4条，顺利完成水上救援和安全保障等工作任务。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局女儿节费用项目决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高。最终自评得分100分。
五、存在主要问题及建议
该项目绩效目标中数量指标设置存在一定的偏离度，与实际实施过程存在小范围差异。在今后的绩效目标设置中，应明确项目绩效目标，要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。
广元市交通运输局
全市现代物流产业发展专题培训班项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
按照市委组织部《关于印发2023年市级重点专题培训项目计划的通知》（广组训〔2023〕10号）安排，市交通运输局牵头组织2023年全市现代物流产业发展专题培训工作，用于培育物流产业干部人才，加快推动广元加快发展现代物流产业。
（二）实施目的及支持方向
该项目要通过培训，凝聚学员加快推动广元加快发展现代物流产业的共识，提升运用科学理论指导实践、推动工作的能力，为广元现代物流产业转型升级和高质量发展，做好理论知识和先进经验的“充电蓄能”。
（三）预算安排及分配管理
2023年9月，市财政局（广财建〔2023〕78号）下达我局全市现代物流产业发展专题培训班项目资金9.9203万元，我局严格执行资金拨付程序，资金下达当月即拨付给培训承办单位西南交通大学，主要用于专题授课、现场教学、研讨交流等教学费用支出，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023 年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364 号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由局运输科牵头、财务科配合，根据项目绩效申报内容，分别对涉及业务工作的项目内容开展绩效自评工作，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局运输科牵头，局财务科等相关业务科室协调配合，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。我局按照市委组织部《关于印发2023年市级重点专题培训项目计划的通知》（广组训〔2023〕10号）安排，委托西南交通大学交通运输与物流学院开展培训工作。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，资金投向符合交通运输行业发展。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，充分考虑交通运输行业事业发展实际和发展需求，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度。全年开展绩效自评工作1次，绩效管理工作考核1次，并撰写了自评报告、印发了通报。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年9月，市财政局（广财建〔2023〕78号）下达我局全市现代物流产业发展专题培训班项目资金9.9203万元，同月，我局将资金拨付给培训承办单位西南交通大学，用于专题授课、现场教学、研讨交流等教学费用支出，资金拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。2023年6月4日至9日，我局组织了此次培训，共57人参加培训，培训时间6天，培训由西南交通大学交通运输与物流学院具体承办，采取专题授课、现场教学、研讨交流等方式进行。重点学习国家物流枢纽申报建设、物流枢纽与相关产业融合发展、多式联运及示范工程建设、内陆地区招商引资案例分享等，培育了物流产业专业人才，助力物流产业发展，取得了参训人员的一致好评。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属“行政运转”类。2023年全市现代物流产业发展专题培训班项目资金使用全部按规定用途、范围进行分配，资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
2023年6月4日至9日，我局组织了此次培训，共57人参加培训，培训时间6天，此次培训培育了物流产业专业人才，助力物流产业发展，进一步凝聚了推动广元加快发展物流产业的共识，进一步提升了运用科学理论指导实践推动工作的能力，进一步增强了适应新时代发展要求的本领，取得了参训人员的一致好评。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，2023年全市现代物流产业发展专题培训班项目组织实施顺利，项目决策程序严密、专项资金使用规范、项目管理严谨有序，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
四川省广元市船舶工业有限责任公司拆迁项目绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
根据董里市长在广元市交通运输局、广元市财政局、广元市人力资源和社会保障局、广元市医疗保障局《关于解决市船舶工业有限责任公司征拆费用及遗留问题有关事宜的请示》（广交〔2023〕94号）上的批示意见，为解决广元市船舶工业有限责任公司（下称船舶公司）遗留问题，顺利推进市船舶公司征拆工作，确保2023年“女儿节”顺利举办，经市人民政府同意将船舶公司遗留问题差口资金503.24万元纳入市本级一般公共预算。
（二）实施目的及支持方向
该项目主要用于解决广元市船舶工业有限责任公司（下称船舶公司）遗留问题，顺利推进市船舶公司征拆工作，确保2023年“女儿节”顺利举办。
（三）预算安排及分配管理
2023年市财政局广财建〔2023〕85号下达四川省广元市船舶工业有限责任公司拆迁经费503.24万元，用于解决广元市船舶工业有限责任公司遗留问题。
（四）项目绩效目标设置
我局专项资金项目均按照绩效管理要求设立了绩效目标，按照“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，指导各资金使用科室、单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面对绩效考核指标进行细化，要求指标值可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保绩效评价工作具有可操作性。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导各科室、直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取各业务科室全面自评方式，对项目进行绩效自评打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局运输科为自评责任主体，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。根据董里市长在广元市交通运输局、广元市财政局、广元市人力资源和社会保障局、广元市医疗保障局《关于解决市船舶工业有限责任公司征拆费用及遗留问题有关事宜的请示》（广交〔2023〕94号）上的批示意见，为解决广元市船舶工业有限责任公司（下称船舶公司）遗留问题，顺利推进市船舶公司征拆工作，确保2023年“女儿节”顺利举办，经市人民政府同意将船舶公司遗留问题差口资金503.24万元纳入市本级一般公共预算，资金投向符合项目总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。该项目目标与实际需求一致，符合工作实际需要，决策依据充分有效，规划合理，组织实施有序，我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，资金分配坚持“专款专用”原则，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度，各类制度管理规范、执行严格，安全风险可控。该指标得分18分。
3.项目实施。我局积极组织协调船舶公司职工，多次召开专题会议讨论船舶公司遗留问题解决方案，针对公司职工关心的补偿资金分配方案和补偿资金领取事宜进行了细致的了解与讨论，并对得出的最终方案与每一位涉事职工都进行了电话沟通与询问，确认方案无误后及时督促船舶公司将补偿金发放至公司职工银行账户中，确保船舶公司遗留问题得到解决。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。船舶公司及时将补偿资金全部转入职工银行账户，船舶公司遗留问题得到了解决，该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较高，项目实施进度符合计划进度。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属行政运转。该项目资金按规定用途、适用范围进行分配，资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，资金分配标准符合专项资金管理规定。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
从自评情况看，该项目立项依据充分，符合国家有关政策，立项程序规范；绩效目标设置科学、合理、细化；预算编制科学规范，预算执行总体较好，实现了预期绩效目标，该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局四川省广元市船舶工业有限责任公司拆迁项目管理监督有力、实施过程规范。整体支出绩效情况较好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
现代物流产业专班工作经费项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
按照《中共广元市委办公室广元市人民政府办公室关于成立广元市重点产业发展领导小组及工作专班的通知》（广委办函（2022) 55号)文件要求，全市成立17个重点产业专班和1个要素保障专班，其中市交通运输局牵头负责市现代物流产业专班，专班工作经费纳入一般公共预算保障。
（二）实施目的及支持方向
该工作经费主要用于市现代物流产业专班正常运转，为专班各成员单位积极开展对接物流企业、协会机构、招商考察、业务宣传、建设川陕甘多式联运综合服务平台等工作做好经费保障，推动广元通过构建现代物流产业链，理顺现有产业链上下游关系，疏通物流产业堵点，释放物流产业活力，打造区域商贸物流中心，提升物流中转效率和便利程度，降低物流成本，将通道优势转化为经济优势，助推广元川陕甘结合部现代化中心城市建设。
（三）预算安排及分配管理
2023年7月，市财政局（广财建〔2023〕74号）下达我局现代物流产业专班工作经费项目资金30万元，我局严格执行资金拨付程序，根据专班各成员单位工作开展情况与工作实际需求及时拨付资金，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023 年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364 号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由局运输科牵头，局财务科等相关业务科室根据项目绩效申报内容，分别对涉及业务工作的项目内容开展绩效自评工作，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局运输科牵头，局财务科等相关业务科室协调配合，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。按照《中共广元市委办公室广元市人民政府办公室关于成立广元市重点产业发展领导小组及工作专班的通知》（广委办函（2022) 55号)文件要求，全市成立17个重点产业专班和1个要素保障专班，其中市交通运输局牵头负责市现代物流产业专班，市财政局将专班工作经费纳入一般公共预算予以保障。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，资金投向符合交通运输行业发展。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，充分考虑交通运输行业事业发展实际和发展需求，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度。全年开展绩效自评工作1次，绩效管理工作考核1次，并撰写了自评报告、印发了通报。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年7月，市财政局（广财建〔2023〕74号）下达我局现代物流产业专班工作经费项目资金30万元，我局严格执行资金拨付程序，根据专班各成员单位工作开展情况与工作实际需求及时拨付资金，资金拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。该项目为专班各成员单位积极开展对接物流企业、协会机构、招商考察、业务宣传、建设川陕甘多式联运综合服务平台等工作做出了有力保障，保证了专班工作的正常开展和运转。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属“行政运转”类。现代物流产业专班工作经费项目资金使用全部按规定用途、范围进行分配，资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
2023年，物流产业专班成功举办了物流大会，凸显我市全国物流节点城市地位，与中国物流与采购联合会等国内知名行业协会、头部企业签订战略合作协议9个，中国物流与采购联合会授予广元“全国物流发展创新城市”称号，提升了广元现代物流产业发展影响力，为广元加快构建现代物流产业体系、加速推进通道优势向经济优势转变搭建起坚实平台、注入了强大动力。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，现代物流产业专班工作经费项目组织实施顺利，项目决策程序严密、专项资金使用规范、项目管理严谨有序，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
鸭纺路PPP项目政府付费项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
国道108线鸭浮岩至纺织大道段公路改建工程属于国道108线瓷窑铺至沙溪坝公路改建工程其中一段，起点位于广元市昭化区昭化镇鸭浮村，与国道108陵江至鸭浮岩段相接，沿白龙江和清江河右岸通过利州区刘家河安置房区，经红星村横跨清江河大桥接广元市利州区宝轮镇纺织大道，按一级公路标准建设，全长6.565公里，设计时速60公里，总投资4.99亿元。项目于2016年3月2日开工，2018年5月31日交工并交付使用。
该项目于2013年8月经广元市发展改革委员会，广发改函〔2013〕189号批复立项建设，批复估算金额24.98亿元。该项目采用PPP模式实施，政府授权广元市交通运输局作为项目实施机构，签订项目合同并行使项目合同约定的权利。由广元市交通投资集团有限公司作为政府出资代表与投资人组建项目公司，履行出资人义务参与项目全过程监督，按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律和政策规定由广元市交通投资集团有限公司（系广元市人民政府授权履行国有资产出资人出资5%)、四川长和建筑工程有限公司（牵头人)、广元盘古建设工程有限公司（联合体成员)出资95%，组建广元盘古交通工程项目投资有限公司。
（二）实施目的及支持方向
国道108线鸭浮岩至纺织大道项目于2018年5月31日签发交工证书，并于当年6月1日进入运营期，根据《国道108线鸭浮岩至纺织大道项目PPP模式项目补充协议书》中约定应付国道108线鸭浮岩至纺织大道工程共需支付购买服务费40845.01万元（暂按财评后的金额计算，最终以实际发生并经审计为准)。该项目资金主要用于该项目的运营期政府运营补贴。
（三）预算安排及分配管理
2023年市财政局广财金〔2023〕30号文下达省级补助资金182万元，广财投〔2023〕126号文下达市级资金2259.43万元，广财投〔2023〕138号文下达市级资金1000万元，广财投〔2023〕147号文下达市级资金800万元，广财投〔2023〕108号文下达市级资金2000万元，以上共计6241.43万元。主要支持该项目的运营期第五期及第六期政府付费。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364 号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室、直属单位和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作由市交投集团作为绩效自评责任主体单位，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，项目自评工作由项目实施单位市交投集团比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况进行自评打分并形成自评报告。根据自评报告，局财务科、公路科等相关业务科室通过资料查验、现场核查等方式进行审核，经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目于2013年8月经广元市发展改革委员会（广发改函〔2013〕189号）批复立项建设，批复估算金额24.98亿元。项目满足了不断增长的道路交通需求，缓解了原有道路交通不良状况，加强了广元市区域社会经济的联系，推动了广元市城市功能的优化和完善，实现G108线快速过境，缓解广元城区交通压力。由于道路服务水平的提高，本道路建成后，减少了在途车辆绕行以及在不良路面道路上行驶的频率，有力的控制了交通事故的发生频率。资金投向符合项目总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》《广元市公路工程标准招标文件编制指引》《公路建设项目有关管理制度》等内控制度。同时每季度由绩效考核小组对此项目进行考核，考核小组先检查现场实际运营维护情况、再检查内业资料，第四季度考核后，由考核小组汇总第一至第四季度考核结果由广元市交通运输局出具运营期年度考核报告。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年市财政局下达该项目资金共计6241.43万元，同年11月、12月，我局分两次按程序将6241.43万元拨付给市交投集团，拨付率100%。项目资金主要用于该项目政府运营补贴支出。经自评，项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。根据合同约定，2023年6月，由局公路科牵头组织，市公路建设服务中心、市交通运输综合服务中心参加，成立了PPP项目运营期绩效考核工作组，开展了定期绩效考评并严格打分，考核均为合格，2023年度考核结果为93.5分，达到付款条件。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
建成项目。该项目于2018年5月31日签发交工证书并于6月1日进入运营期，同时在历年绩效考核中均取得了较好的成绩，实现了项目预期经济社会功能，有效解决了交通物流不便、群众出行难等问题，项目后续管护情况优秀，路况保持完好，公路使用寿命得到有效延长，公路的使用品质和服务质量不断提高，最大限度地发挥出了公路的运输功能和经济效益，促进了公路基础设施健康可持续发展。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目新建国省道6.565公里，其日常养护、路面保洁、清洗、标线清洗、护栏清洗、水毁地段清理等后续运营管护有效。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局鸭纺路PPP项目政府付费决策程序严密、管理监督有力、实施过程规范、结果匹配程度较高。项目功能实现较好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
综合货运枢纽示范城市申报工作经费项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
根据财政部和交通运输部联合印发《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》（财建〔2022〕219 号）要求，国家准备用三年时间拿300-500亿元采用竞争性评审的方式，支持30-50个城市综合货运枢纽体系建设，每个省累计申报不超过3个，平均每个省能够申报成功也就不到2个，申报成功的城市大概能够得到10亿元左右的奖补资金。我局按照市委、市政府主要领导批示精神，负责开展国家综合货运枢纽补链强链示范城市申报工作，相关申报工作经费纳入市本级一般公共预算。
（二）实施目的及支持方向
我局综合交通枢纽示范城市申报工作经费主要用于支付申报过程中所产生的各类费用，帮助创建国家综合货运枢纽补链强链支持城市，获得资金支持，有利于我们进一步聚焦物流基础设施薄弱环节，助力广元在联网补网强链、支撑产业链供应链稳定等方面开展工作，有效支撑保障广元物流枢纽建设，促进全市现代物流业高质量发展。
（三）预算安排及分配管理
2022年市财政局广财建〔2022〕73号下达综合交通枢纽示范城市申报工作经费100万元，用于支付申报过程中所产生的各类费用，因此工作延续时间较长，我局2022年支付61.43万元，结转38.57万元至2023年继续使用。
（四）项目绩效目标设置
我局专项资金项目均按照绩效管理要求设立了绩效目标，按照“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，指导各资金使用科室、单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面对绩效考核指标进行细化，要求指标值可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保绩效评价工作具有可操作性。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023年我局印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364号）。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性等方面预设问题，指导各科室、直属单位依据国家相关法律、法规和规章制度、相关行业政策标准及专业技术规范等方面，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。组织局规划、运输等相关业务科室，根据2023年项目支出及目标完成情况开展项目绩效自评工作。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取局财务科牵头，局规划科、运输科等相关业务科室全面自评方式，对项目进行绩效自评打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局规划科、运输科等相关业务科室协调配合，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。我局按照市委、市政府主要领导批示开展国家综合货运枢纽补链强链示范城市申报工作，并将申报工作经费纳入市本级一般公共预算，资金投向符合项目总体规划。该指标得分18分。
2.项目管理。该项目目标与实际需求一致，符合综合货运枢纽示范城市申报工作实际需要，决策依据充分有效，规划合理，组织实施有序，我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，资金分配坚持“专款专用”原则，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金及时进行了拨付。同时，印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》等内控制度，各类制度管理规范、执行严格，安全风险可控。全年开展绩效自评工作1次，绩效管理工作考核1次，并印发了通报。该指标得分18分。
3.项目实施。该项目以市委、市政府分管领导为总负责人，市交通运输局、市财政局主要领导为具体负责人，市交通运输局、市财政局相关科室负责项目实施。2022年和2023年，我市都开展了国家综合货运枢纽补链强链支持城市申报工作，通过积极汇报和争取，均被四川推荐参加国家评审。2022年，通过交通运输部和财政部的第一轮评审，顺利进入专家评审环节，因未纳入国家重大战略区域（如成渝城市群）、内河港口规模不具优势、多式联运量和国际货运量偏小、区域辐射能力有限等原因，导致综合得分排名靠后，未能成功入选支持城市。2023年，因四川已有成都入选支持城市，国家暂不计划从四川选择支持城市，故未通过交通运输部和财政部第一轮评审。2024年，因国家侧重于选择前两年未纳入市州的省份，加之我市单独申报不占优势，故省厅未推荐广元参加国家评审。该项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。2022年、2023年我局两次积极组织编写并上报了《广元市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》，同时市委主要领导多次亲自带队赴交通运输部、省财政厅、省交通运输厅汇报我市申报综合货运枢纽示范城市工作，局领导及相关业务科室也4次到交通运输部、财政部，9次到省交通运输厅、财政厅对接相关工作，但未能通过交通运输部和财政部评审。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目属行政运转项目。该项目资金按规定用途、适用范围进行分配，资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，资金分配标准符合专项资金管理规定。该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
从自评情况看，该项目立项依据充分，符合国家有关政策，立项程序规范；绩效目标设置科学、合理、细化；预算编制科学规范，预算执行总体较好，为我市经济社会持续健康发展作出了积极贡献。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，我局综合货运枢纽示范城市申报工作经费项目管理监督有力、实施过程规范。整体支出绩效情况较好，最终自评得分100分。
广元市交通运输局
S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目
绩效自评
一、项目概况
（一）基本情况
S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）属省道205线其中一段，位于广元铁路集装箱运输组货中心（远期工程）范围内，道路里程300米，道路等级为一级公路，6车道，路基面宽30m。该项目是广元综合交通运输“东南西北方向通道”建设中的“南向通道”，是连接南充、达州、广安的重要通道，同时属于《四川省普通省道网布局规划（2014-2030年)》21条南北纵线中的一条。
项目于2021年11月23日经广元市发展改革委员会广发改委交通〔2021〕517号立项批复，批复估算金额14583.38万元，项目建设模式为EPC；施工图批复总投资为13939万元，合同金额为10609万元（其中勘察设计费418万元、建安费10191万元），开工时间为2022年10月，项目于2024年1月完工，2月通过交工验收。
（二）实施目的及支持方向
项目的实施将加强我市市政路网结构通行能力，改善下西片区和回龙工业区交通现状，对下西片区和回龙工业区的发展起到促进作用，满足周边居民出行的需要。资金主要用于项目工程建设资金支出。
（三）预算安排及分配管理
2023年4月，市财政局（广财投〔2023〕21号）下达我局项目资金2000万元，主要用于该项目工程建设支出。我局严格执行资金拨付程序，同月将资金全部拨付给项目实施单位市交投集团，资金拨付率100%。
（四）项目绩效目标设置
2023年，按照投资计划通知以及设立的绩效考核指标，我
局遵循“谁申请资金、谁设定和编制目标”的原则，要求项目
实施单位从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数据描述，不可量化的以定性描述，确保项目前期工作、资金使用等目标可量化、可执行、可考核。同时，为进一步提升预算绩效目标编制质量和管理工作，根据相关规定，2023 年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》（广交函便〔2023〕364 号）。
项目自评工作由项目实施单位市交投集团实施项目自评，并形成自评报告。我局再通过资料查验、现场核查等方式，结合项目实施单位自评报告形成最终自评结果。
二、评价实施
（一）评价目的
开展绩效自评工作，可以不断提升我局交通项目规划管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，不断提高项目资金使用科学性、合理性，为项目运转和预算执行提供重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，促进全市交通专项资金的合理配置。
（二）预设问题及评价重点
根据项目资金计划申报时设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，结合实际，从项目的顶层设计、过程管理、支出效益等方面预设问题，指导相关业务科室和企业依据国家相关法律法规、相关行业政策标准及专业技术规范等规定，按照“专项预算项目绩效评价指标体系”要求，重点对项目决策、管理、实施、结果及完成情况进行客观公正的综合自评。
（三）评价选点
此次绩效自评工作采取由实施单位为主导，在相关业务科室指导下，根据项目绩效申报内容，全方位开展自评工作并对项目绩效情况客观严谨实施打分。
（四）评价方法
我局严格按照项目支出绩效评价相关规定，依据设定的绩效目标，局相关业务科室采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，沟通讨论、综合分析相关情况后，对项目的各个绩效指标进行了客观、公正的测量、分析和评判。
（五）评价组织
根据工作要求，本次绩效自评工作由局财务科牵头，局建管科、规划科等相关业务科室指导，比照《专项预算项目绩效评价指标体系》和项目绩效目标申报情况，市交投集团对项目进行了认真全面的绩效自评。经自评，该项目整体支出绩效情况优秀，最终自评得分100分。
三、绩效分析
我局根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标，对该项目进行自评。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目符合《四川省普通省道网规划（2022年-2035年）》，符合城市路网规划、完善城区路网结构。资金投向符合项目总体规划，该指标得分18分。
2.项目管理。我局严格按照《广元市市级财政预算管理办法》《广元市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，采用了“据实据效法”“项目法”等方法对项目资金按程序及时进行了拨付。同时，2023年，我局还印发了《广元市交通运输局预算绩效目标指标体系及设置指引》《广元市公路工程标准招标文件编制指引》《公路建设项目有关管理制度》等内控制度。2023年， 我局多次开展全市公路水路工程建设项目安全隐患排查，建设市场监督检查，工程质量、安全、环保综合检查，监理、试验监督检查等各类监督检查，并印发了《关于2023年第三季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》《关于2023年第二季度交通建设领域监督检查与行政执法工作开展情况的报告》等。该指标得分18分。
3.项目实施。2023年4月，市财政局下达该项目资金共计2000万元。同月，我局将2000万元按程序拨付给市交投集团，拨付率100%。经自评，项目资金拨付、使用均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定，没有超范围、超标准、超进度使用、损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。该指标得分9分。
4.项目结果。S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目基本完成预期绩效目标，实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，该项目比合同约定时间提前101天完工。2024年2月，按照广元市交通工程质量监管事务中心《关于路集装箱运输组货中心段）交工验收工程质量核验意见>的通知》，项目通过交工验收，广元市交通投资集团有限公司评价为集团优质项目并推荐为省优质样板工程。该指标得分9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目为建成项目。2023年，我局积极督促该项目及时开展交竣工验收、养护移交等工作，按期实现了项目的经济社会功能，解决了周边群众出行难、物流运输不便等问题，同时，积极要求市交投集团做好后续管养，最大限度地发挥了该项目运输功能和经济效益，该指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目于2024年1月完工，2月通过交工验收，比合同约定时间提前101天完工，并被推荐为省优质样板工程，该项目实施结果与绩效目标匹配程度较好，目标实现程度较高，比合同约定时间提前101天完工。该指标得分16分。
四、评价结论
综上，S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目组织实施顺利，项目决策程序严密、建设资金使用规范、项目管理严谨有序，项目改造按质按量完工，结果匹配程度较高，后续使用效果良好，项目功能实现较好，最终自评得分100分。
广元市公路建设服务中心
关于2023年市本级国省道大中修工程
专项预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 项目实施单位职能职责：根据三定方案，广元市公路建设服务中心有负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作。
2. 项目主要内容：2023年市本级国省道大中修工程包含G542线K0+K4路面中修工程和G212线K802+118-K806路面大修工程。目前该工程正在进行工可编制和初设报审工作，预计7月份进场施工，12月底完工。项目建成后，道路面貌的得到较大提升，出行条件得到了较大改善，G542和G212线市城区过境段PQI（路面使用性能指数）达到90以上，完成省下目标任务。本项目G542线K0+K4路面中修工程，为二级公路，全长4km。本项目G212线K802+118-K806路面大修工程，为一级公路，全长2.772km。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金金额为918万，资金下达文件为广财建〔2023〕28号。包含G542线K0+K4路面中修工程和G212线K802+118-K806路面大修工程。项目建成后，道路面貌的得到较大提升，出行条件得到了较大改善，G542和G212线市城区过境段PQI（路面使用性能指数）达到90以上，完成省下目标任务。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算918万，项目分配原则按照项目实施实际所支付，项目资金分配为G542线K0+K4路面中修工程和G212线K802+118-K806路面大修工程。
（四）项目绩效目标设置。
1. 项目绩效目标设置情况。项目整体绩效为通过G542线K0+K4路面中修工程和G212线K802+118-K806路面大修工程的建设，使道路面貌的得到较大提升，出行条件得到较大改善，G542和G212线市城区过境段PQI（路面使用性能指数）达到90以上，完成省下目标任务。
2. 项目自评工作开展情况。我中心根据广财绩〔2024〕6号文件要求，由财务审计科，养护科负责该项目自评工作，采取成本效益分析法自行自评，以做好该项目事后绩效评价工作，提升资金利用效能。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，分析该项目实施效益，及时进行项目绩效工作改进，提升项目资金利用效能。
（二）预设问题及评价重点。
公路建设长度6.772公里，完成率100%；公路路基宽度20米，完成率100%，PQI指数达到90，工程质量达到一级公路技术标准建设质量合格率100%，项目完成时间合格率100%；项目建设资金预算支出数918万，完成率3.24 %，；该项目达到了优化区域路网结构，道路面貌的得到较大提升，出行条件得到较大改善的作用。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。广元市公路建设服务中心为资金使用末级单位。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项得分为18分。项目施工由养护科按照施工监理流程审批，资金支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目决策程序严密，流程规范。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，按照项目施工实际施工进度进行支付，聚焦于公路建设等交通建设重点领域。
2.项目管理。
该项得分为18分。项目管理依照《广元市公路建设服务中心项目管理办法》实施，制度体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取考虑项目实际施工进度，资金分配因素的权重设置合理，能有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。根据预算一体化系统要求，将项目入库，并实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
3.项目实施。
该项得分为7.06分。该项目资金财政拨付918万，拨付率100%；单位执行29.7万，支付率 3.24%（剩余资金因项目建设工程款等未达到支付条件，所以暂未支付），地方配套到位率100%。项目实施遵守相关法律法规，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
该项得分为9分，项目G542线K0+K4路面中修工程，为二级公路，全长4km。本项目G212线K802+118-K806路面大修工程，为一级公路，全长2.772km。项目实施结果良好，与绩效目标相匹配，反映目标达到实现程度。
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专用指标绩效分析。
1.基础设施。
该项得分为30分。项目分本项目G542线K0+K4路面中修工程，为二级公路，全长4km和G212线K802+118-K806路面大修工程，为一级公路，全长2.772km。设计速度为60公里/小时，路基宽度20米，分别采用双向两车道二级公路和双向4车道一级公路技术标准。该项目于2023年11月开工建设，项目主体工程完工时间为2023年12月30日，项目验收合格，项目经济社会功能能实现，项目后续维护能实现。
（三）个性指标绩效分析。
该项得分为16分。该项目建设完成投资918万，为G542线K0+K4路面中修工程和G212线K802+118-K806路面大修工程的建设，使道路面貌的得到较大提升，出行条件得到较大改善，G542和G212线市城区过境段PQI（路面使用性能指数）达到90以上，完成省下目标任务。
四、评价结论
该项目绩效自评得分总分98.99分。该项目实施流程规范，资金使用合理，项目实施合规，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
广元市公路建设服务中心
关于2023年第一批交通专项资金（广元山区公路建设）专项预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 项目实施单位职能职责：根据三定方案，广元市公路建设服务中心有负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作。
2.项目主要内容：项目分A标、B标共2个标段，A标段位广元市剑阁县，由县道 123线武连镇经正兴乡至开封镇段K0+000至K15+315、省道302线开封镇至马鸣乡段K0+000至K2+000及支线白免村喻马路LK0+000至LK1+163组成，全线长18.478km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力砼现浇板，下部结构采用柱式台基肋板台。县道123及省道 302设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。支路设计速度30公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道三级公路技术标准。B标段位广元市剑阁县，起于剑阁县开封镇县道123线与喻马路交叉口，止于梓潼县马鸣乡油房梁梓演路（G108)交叉口，K2+000至K18+286，全线长约16.286km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力连续箱梁，下部结构采用柱式台。设计速度为40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。该项目于2021年11月23日开工建设，项目主体工程完工时间为2023年3月25日。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金金额为25176.2万，资金下达文件为广财建 〔2023〕23号。省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程的建设，对于推进剑阁县“四好”农村公路建设、优化区域路网结构，带动剑阁县地方经济发展有着重要作用。
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预算安排及分配管理。
该项目预算25176.2万，项目分配原则按照项目实施实际所支付，项目资金分配为县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程和省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程。
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项目绩效目标设置。
1. 项目绩效目标设置情况。项目整体绩效为通过省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程的建设，推进剑阁县“四好”农村公路建设、优化区域路网结构、带动剑阁县地方经济发展。
2. 项目自评工作开展情况。我中心根据广财绩〔2024〕6号文件要求，由财务审计科，工程科负责该项目自评工作，采取成本效益分析法自行自评，以做好该项目事后绩效评价工作，提升资金利用效能。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，分析该项目实施效益，及时进行项目绩效工作改进，提升项目资金利用效能。
（二）预设问题及评价重点。
公路建设长度34.764公里，完成率100%；公路路基宽度8.5米，完成率100%，；主线双向两车道达到二级公路技术标准建设质量合格率100%，支线双向两车道达到三级公路技术标准建设质量合格率100%，项目完成时间合格率100%；项目建设资金预算支出数12745.55万，完成率49.56%，（剩余资金因项目建设未达到支付条件，所以暂未支付）；该项目达到了优化区域路网结构，推进剑阁县“四好”农村公路建设，带动剑阁县地方经济发展。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。广元市公路建设服务中心为资金使用末级单位。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项得分为18分。项目施工由工程科按照施工监理流程审批，资金支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目决策程序严密，流程规范。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，按照项目施工实际施工进度进行支付，聚焦于公路建设等交通建设重点领域。
2.项目管理。
该项得分为18分。项目管理依照《广元市公路建设服务中心项目管理办法》实施，制度体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取考虑项目实际施工进度，资金分配因素的权重设置合理，能有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。根据预算一体化系统要求，将项目入库，并实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
3.项目实施。
该项得分为7.99分。该项目资金财政拨付10000万，拨付率100%；单位执行12745.55万，支付率49.56%，地方配套到位率100%。项目实施遵守相关法律法规，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
该项得分为9分。项目省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程的实施实施结果良好，与绩效目标相匹配，反映目标达到实现程度。
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专用指标绩效分析。
1.基础设施。
该项得分为30分。项目分A标、B标共2个标段，A标段位广元市剑阁县，由县道 123线武连镇经正兴乡至开封镇段K0+000至K15+315、省道302线开封镇至马鸣乡段K0+000至K2+000及支线白免村喻马路LK0+000至LK1+163组成，全线长18.478km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力砼现浇板，下部结构采用柱式台基肋板台。县道123及省道 302设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。支路设计速度30公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道三级公路技术标准。B标段位广元市剑阁县，起于剑阁县开封镇县道123线与喻马路交叉口，止于梓潼县马鸣乡油房梁梓演路（G108)交叉口，K2+000至K18+286，全线长约16.286km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力连续箱梁，下部结构采用柱式台。设计速度为40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。该项目于2021年11月23日开工建设，项目主体工程完工时间为2023年3月25日，项目验收合格，项目经济社会功能能实现，项目后续维护能实现。
（三）个性指标绩效分析。
该项得分为16分。该项目建设完成投资9992.4万，为新改建普通省县道项目，项目的实施优化了区域路网结构，带动了剑阁县地方经济发展。
四、评价结论
该项目绩效自评得分总分98.99分。该项目实施流程规范，资金使用合理，项目实施合规，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市公路建设服务中心
关于成品油税费改革转移支付资金专项
预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 项目实施单位职能职责：根据三定方案，广元市公路建设服务中心有负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作。
2.项目主要内容：国道212线广元南山隧道工程起于国道212线南环路碑坪子，在南河坝赵家湾设互通立交，在姚家坎设隧道穿越南山后，在李家梁附近下穿万缘至龙潭公路，并设互通立交与万缘至龙潭道路相衔接，止于万缘20号公路。项目采用PPP+EPC模式运作，合作期共13年，其中建设期3年，运营维护期10年。工程于2019年8月25正式开工建设。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金金额为550万，资金下达文件为广财建〔2023〕27号。国道212线广元南山隧道工程的实施对于打通国道212线广元市城区过境段交通瓶颈，优化区域路网结构，改善市城区交通拥堵现状起着重要作用。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算550万，项目分配原则按照项目实施实际所支付，项目资金分配为国道212线广元南山隧道工程项目工程款550万。
（四）项目绩效目标设置。
1. 项目绩效目标设置情况。项目整体绩效为通过国道212线南山隧道工程建设，打通国道212线广元市城区过境段交通瓶颈，优化区域路网结构，改善市城区交通拥堵现状。
2. 项目自评工作开展情况。我中心根据广财绩〔2024〕6号文件要求，由财务审计科，工程科负责该项目自评工作，采取成本效益分析法自行自评，以做好该项目事后绩效评价工作，提升资金利用效能。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，分析该项目实施效益，及时进行项目绩效工作改进，提升项目资金利用效能。
（二）预设问题及评价重点。
公路建设长度6.85公里，完成率100%；双洞隧道单个洞口隧道长度2925.5米，完成率100%，；主线双向四车道达到一级公路技术标准建设质量合格率100%，隧道双向四车道达到一级公路技术标准建设质量合格率100%，项目完成时间合格率100%；项目建设资金预算支出数550万，完成率100%，达到了优化区域路网结构，缓解城市交通拥堵现状，提升了群众出行效率。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。广元市公路建设服务中心为资金使用末级单位。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项得分为18分。项目施工由工程科按照施工监理流程审批，资金支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目决策程序严密，流程规范。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，按照项目施工实际施工进度进行支付，聚焦于隧道建设等交通建设重点领域。
2.项目管理。
该项得分为18分。项目管理依照《广元市公路建设服务中心项目管理办法》实施，制度体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取考虑项目实际施工进度，资金分配因素的权重设置合理，能有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。根据预算一体化系统要求，将项目入库，并实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
3.项目实施。
该项得分为9分。该项目资金财政拨付550万，拨付率100%；单位执行550万，支付率100%，地方配套到位率100%。项目实施遵守相关法律法规，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
该项得分为9分。项目国道212线广元南山隧道工程的实施实施结果良好，与绩效目标相匹配，反映目标达到实现程度。
（二）专用指标绩效分析。
1.基础设施。
该项得分为30分。国道212线广元南山隧道工程起于国道212线南环路碑坪子，在南河坝赵家湾设互通立交，在姚家坎设隧道穿越南山后，在李家梁附近下穿万缘至龙潭公路，并设互通立交与万缘至龙潭道路相衔接，止于万缘20号公路。项目采用PPP+EPC模式运作，合作期共13年，其中建设期3年，运营维护期10年。工程于2019年8月25正式开工建设。截至自评日，项目验收及时合格，项目经济社会功能实现，项目后续维护能实现。
（三）个性指标绩效分析。
该项得分为16分。该项目建设完成投资550万，为新改建普通国省道项目，项目的实施疏通了城区道路拥堵问题，提升了居民出行通畅率。
四、评价结论
该项目绩效自评得分总分100分。该项目实施流程规范，资金使用合理，项目实施合规，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
广元市公路建设服务中心
关于公路应急抢险物资储备和抢保通项目
专项预算项目绩效评价的报告
（一）设立背景及基本情况。
1.项目实施单位职能职责：根据三定方案，广元市公路建设服务中心有负责负责全市国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作；承担全市公路行业安全、应急保障等工作;参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。
2.项目主要内容：进行一次道路应急队伍培训工作，进行一次地质灾害突发事件应急演练，购买夏季防汛物资如沙袋、木板、工具铲等，购买冬季除雪物资如除雪剂等一批，对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次，以便在出现道路断道时，及时进行抢通保通，确保出行的及时性和安全性。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金金额为100万，资金下达文件为广财建〔2023〕19号。项目实施通过进行一次道路应急队伍培训工作，进行一次地质灾害突发事件应急演练，购买夏季防汛物资如沙袋、木板、工具铲等，购买冬季除雪物资如除雪剂等一批，对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次，来确保及时抢通保通、提升群众出行的及时性和安全性。
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预算安排及分配管理。
项目资金金额为100万，项目分配原则按照项目实施实际所支付，项目资金分配为抢险保通、应急物资储备、抢险保通演练等。
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项目绩效目标设置。
1.项目绩效目标设置情况。项目整体绩效为通过应急抢险、物资储备、钢桥架设演练等，推进广元市国省干线应急抢险处治能力。
2.项目自评工作开展情况。我中心根据广财绩〔2024〕6号文件要求，由财务审计科，养护科负责该项目自评工作，采取成本效益分析法自行自评，以做好该项目事后绩效评价工作，提升资金利用效能。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，分析该项目实施效益，及时进行项目绩效工作改进，提升项目资金利用效能。
（二）预设问题及评价重点。
2023年完成道路应急队伍培训工作一次，完成率100%；地质灾害突发事件应急演练一次，完成率100%；购买一批防汛、防雪物资，完成率100%；对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次，完成率100%；物质储备及时性、道路抢通保通及时，项目完成时间合格率100%，该项目提升了物资储备能力和及时抢通保通技能。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。广元市公路建设服务中心为资金使用末级单位。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项得分为18分。项目实施由养护科按照流程审批，资金支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目决策程序严密，流程规范。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，按照项目实际实施进度进行支付，聚焦于公路应急抢险保通及物资储备等领域。
2.项目管理。
该项得分为18分。项目管理依照《广元市公路建设服务中心项目管理办法》实施，制度体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取考虑项目实际施工进度，资金分配因素的权重设置合理，能有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。根据预算一体化系统要求，将项目入库，并实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
3.项目实施。
该项得分为9分。该项目资金财政拨付100万，拨付率100%；单位执行100万，支付率100%，地方配套到位率100%。项目实施遵守相关法律法规，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
该项得分为9分。项目进行了进行一次道路应急队伍培训工作，进行一次地质灾害突发事件应急演练，购买夏季防汛物资如沙袋、木板、工具铲等，购买冬季除雪物资如除雪剂等一批，对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次，与绩效目标相匹配，反映目标达到实现程度。
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专用指标绩效分析。
1.行政运行。
该项得分为30分。进行一次道路应急队伍培训工作，进行一次地质灾害突发事件应急演练，购买夏季防汛物资如沙袋、木板、工具铲等，购买冬季除雪物资如除雪剂等一批，对国省干线的地质灾害隐患点进行边坡排危一次，项目实施效果良好。项目经济社会功能能实现，项目后续维护能实现。
（三）个性指标绩效分析。
该项得分为16分。该项目建设完成投资100万，确保辖区内国省干道应急抢保通及物资储备，提高了国省干线应急抢保通能力。
四、评价结论
该项目绩效自评得分总分100分。该项目实施流程规范，资金使用合理，项目实施合规，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市公路建设服务中心
关于规划编制及行业管理支出
专项预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 项目实施单位职能职责：根据三定方案，广元市公路建设服务中心有负责承担全市国省干线、道路运输、货运物流、站场枢纽、农村公路建设编制规划及年度公路养护计划制定的相关事务工作；负责全市公路、道路运输行业的信息化建设及相关新技术的应用、推广；协助做好道路运输战备的运力保障等相关事务工作。
2.项目主要内容：通过编制《广元市现代物流产业中长期发展规划（2023-2035)》、《广元市物流相关产业调研与分析》、《广元市现代物流产业链图谱》和《广元市现代物流产业链链主企业及招商目录》四个规划，有助于提升广元市现代物流产业的整体水平，满足我市经济社会发展需求。同时，通过运行维护国省干线路网运行监测信息化二期系统外场监测点位20个，来确保该系统的正常运行。
-
实施目的及支持方向。
该项目资金金额为114.4万，资金下达文件为广财建 〔2023〕15号。项目的实施，对切实推进通道优势向经济优势转变，充分发挥现代物流产业专班作用，支持该项规划编制有利于我市现代物流产业降本增效，实现经济社会高质量发展，提升公路信息化监测水平，提高道路畅通率有重要作用。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算114.4万，项目分配原则按照项目实施实际所支付，项目资金分配为编制《广元市现代物流产业中长期发展规划（2023-2035)》、《广元市物流相关产业调研与分析》、《广元市现代物流产业链图谱》和《广元市现代物流产业链链主企业及招商目录》四个规划，需规划编制费100万元. 运行维护国省干线路网运行监测信息化二期系统外场监测点位20个，运行维护费14.4万。
（四）项目绩效目标设置。
1. 项目绩效目标设置情况。项目整体绩效为通过编制《广元市现代物流产业中长期发展规划（2023-2035)》、《广元市物流相关产业调研与分析》、《广元市现代物流产业链图谱》和《广元市现代物流产业链链主企业及招商目录》四个规划，确保充分发挥现代物流产业专班作用，切实推进通道优势向经济优势转变；同时，通过运行维护国省干线路网运行监测信息化二期系统外场监测点位20个，来确保该系统的正常运行。
2. 项目自评工作开展情况。我中心根据广财绩〔2024〕6号文件要求，由财务审计科，货运物流服务科，信息技术科负责该项目自评工作，采取成本效益分析法自行自评，以做好该项目事后绩效评价工作，提升资金利用效能。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，提高资金使用效益、优化资源配置、增强项目管理水平、促进项目目标实现、提高公共服务质量、增强责任意识和透明度，并为后续规划编制项目提供经验借鉴，从而推动专项预算项目的科学、规范、高效实施。
（二）预设问题及评价重点。
规划编制个数4个，完成率100%；监测点位维护20个，完成率100%，；主线双向两车道达到二级公路技术标准建设质量合格率100%，规划编制满足国家和行业规定程度100%，监测点位运行顺畅程度100%；项目执行支出数114.4万，完成率100%；该项目项目的实施，对切实推进通道优势向经济优势转变，充分发挥现代物流产业专班作用，支持该项规划编制有利于我市现代物流产业降本增效，实现经济社会高质量发展，提升公路信息化监测水平，提高道路畅通率有重要作用。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。广元市公路建设服务中心为资金使用末级单位。
（四）评价方法。本次采用单位自评法和实地勘察法评价方法，更加全面、客观地对项目绩效进行评价，确保评价结果的准确性和可靠性。本次评价选取了广元市现代物流产业中长期发展规划（2023-2035)》的3个点位进行抽样调查。这些点位涵盖了编制项目实施的不同区域和领域，具有一定的代表性。点位包括：经开区综合产业物流园、广元上西坝传化公路物流园、广元高铁快运物流基地。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项得分为18分。项目由货运物流服务科，信息技术科及按照项目实际情况开展，资金支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目决策程序严密，流程规范，决策过程民主、科学，符合相关规定和要求。项目规划合理，与相关政策和发展规划紧密衔接，具有较强的前瞻性和可行性，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，按照项目施工实际施工进度进行支付，聚焦于隧道建设等交通建设重点领域，资金投向明确，符合项目目标和任务要求，不存在挪用、截留等情况。
2.项目管理。
该项得分为18分。项目管理依照《广元市公路建设服务中心内部控制管理制度》实施，制度体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取考虑项目实际开展进度，资金分配因素的权重设置合理，能有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。根据预算一体化系统要求，将项目入库，并实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
3.项目实施。
该项得分为9分。该项目资金财政拨付114.4万，拨付率100%；单位执行114.4万，支付率100%，地方配套到位率100%。项目实施遵守相关法律法规，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
该项得分为9分。项目规划编制及行业管理支出的实施实施结果良好，与绩效目标相匹配，反映目标达到实现程度。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
该项得分为30分。项目的实施，对切实推进通道优势向经济优势转变，充分发挥现代物流产业专班作用，支持该项规划编制有利于我市现代物流产业降本增效，实现经济社会高质量发展，提升公路信息化监测水平，提高道路畅通率有重要作用。
四、评价结论
该项目绩效自评得分总分100分。项目实施流程规范，资金使用合理，项目实施合规，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市公路建设服务中心
关于经营性道路货运输驾驶员从业资格证考试劳务费成本性支出项目专项预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景：经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试是为加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员驾驶技能、安全意识和职业素养，国家对经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员实行从业资格考试制度；国家对从事出租汽车客运服务的驾驶员实行从业资格制度。道路运输驾驶员从业资格考试是经营性道路客货运输驾驶员从业的准入条件和必须要求。
2.项目立项、资金申报的依据：根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于核定我省经营性道路客货运输加强员从业考试收费标准的通知》（川发改价格〔2020〕161号），《四川省财政厅关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费收入缴库等有关问题的通知》（省财税〔2020〕8号）规定，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费属于行政事业性收费，除按规定上缴交通运输部外，其余全部缴入省级国库，纳入财政预算管理。经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费纳入财政预算管理，省财政每年根据交通运输厅审核的考核成本性支出情况下达市（州）转移支付。根据中共广元市委机构编制委员会《关于印发<广元市公路建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（广编发〔2020〕58号）规定，广元市道路运输驾驶员从业资格考试由市公路建设服务中心具体组织实施。
3.项目主要内容：根据四川省财政厅印发《关于下达2018年11月至2022年12月经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出预算的通知》（川财建〔２023〕98号），省财政给广元下拨2018年11月至2022年12月经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务成本性支出预算81.59万元，专项用于我市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务相关支出。项目支出主要涉及考试场地租赁、考场标准化建设，考试系统运维、考试保障能力提升和考核员队伍建设等内容。
4.主管部门职能：根据中共广元市机构编制委员会《关于印发〈广元市公路建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（广编发〔2020〕58号）精神，广元市公路建设服务中心贯彻执行国家、省、市有关公路管理、道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规;承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作；负责全市道路运输从业人员、从业资格培训、考试工作。
（二）实施目的及支持方向
根据四川省财政厅印发《关于下达2018年11月至2022年12月经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出预算的通知》（川财建〔2023〕98号），省财政给广元下拨2018年11月至2022年12月经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务成本性支出预算81.59万元，专项用于我市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务相关支出。
-
预算安排及分配管理。
该项目省财政预算81.59万元，项目分配原则按照项目实施实际支付，项目资金分配为我市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务相关支出81.59万元。
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项目绩效目标设置。
1.项目绩效目标设置清晰明确，囊括了与考试工作相关的数量、质量、时效、社会效益、满意度等整个项目内容，绩效指标可量化考核，与广元市道路运输从业资格考试工作内容一致。
2.项目自评工作开展情况。我中心根据川交财便〔2024〕94号文件要求，由财务审计科、从业资格服务科负责该项目自评工作，采取成本效益分析法自行自评，以做好该项目事后绩效评价工作，提升资金利用效能。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，分析该项目实施效益，及时进行项目绩效工作改进，提升项目资金利用效能。
（二）预设问题及评价重点。
项目实施过程中，年组织考试12场次，完成率100%；考试系统正常使用率达100%；配套设施正常率达100%；考试保障服务及时到位率100%；通过从业资格考试，提高了我市经营性道路客货运输驾驶员驾驶技能、职业素养和安全意识，规范了道路运输从业人员管理，夯实了道路运输安全生产第一道防线；考试工作受益群众满意度达100%；项目预算资金支出数81.59万元，完成率100%，项目的实施，规范了行业从业秩序，为道路运输安全生产提供了有力保障。
（三）评价选点。广元市公路建设服务中心为资金使用末级单位。
（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、单位自评法、实地勘察法、现场和座谈等多种方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项得分为18分。项目实施由从业资格服务科严格按照考试系统参考人员信息、考场标准化建设和考试系统运维服务等合同约定程序审批，资金支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目决策程序严密，流程规范。项目规划论证符合部、省和广元实际要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与道路运输从业资格考试需求相匹配，按照项目实施进度进行支付，夯实道路运输安全生产源头管理。
2.项目管理。该项得分为18分。项目管理依照《广元市公路建设服务中心项目管理办法》实施，制度体系健全、要素完备、项目资金分配因素充分考虑项目实际需求和进度，做到非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准，资金分配因素的权重设置合理，能有效突出项目实施重点，资金分配结果公平合理。根据预算一体化系统要求，将项目入库，并实行入库项目动态管理，推动资金规范使用；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理，决策程序符合管理规定，及时高效。
3.项目实施。该项得分9分。该项目资金由省财政下拨考试考务成本性支出预算81.59万元，拨付率100%；单位执行81.59万元，支付率100%，地方配套到位率100%。项目实施遵守相关法律法规，项目资金使用、拨付符合国家财经法规，财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
该项目得分为9分。我市道路运输从业资格考试工作除定期组织好道路运输从业资格考试外，还围绕考试做好相应配套工作：一是考场标准化建设，包括考点设置、功能完善、系统配置、设备更新、考场规范化管理；二是做好考试系统的运维，及时维护更新升级系统，确保考试顺利进行；三是考试保障服务，包括安全管理、保密管理、场地消毒保洁、学员服务保障、应急处置等工作；四是考核员的管理，包括日常培训、知识更新、廉政教育、资质管理等工作。经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试的实施结果良好，与绩效目标相匹配，反映目标达到实现程度。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
该项目得分为30分。经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试属社会化考试，考试对象为旅客运输驾驶员、危险货物运输从业人员、出租汽车驾驶员等三个群体。考试内容涉及旅客运输、危货运输、出租汽车等三大类９个科目。该项目除定期组织资格证考试外，还围绕考试做好考场租赁、考场标准化建设、考试保障服务、考试系统日常维护、考核员管理等相关配套工作。考试工作即是对驾驶员安全意识、职业素养和驾驶技能的检测，更是规范从业秩序，夯实道路运输源头安全管理的第一道防线。近年来，我市共组织15000余人参考，考试合格申领相应类别从业资格证12300余人，考试合格率达82%以上，近9000名驾驶员领证后走上心宜岗位。该项目在实施过程中，以保障服务考生考试为首要任务，不断优化考试安排，做好考试配套服务，强化考风考纪，做到严肃公平公正，公开透明，近年未收到任何群众来信来访投诉，考试工作得到群众认可，满意度达高。
（三）个性指标绩效分析。
该项得分为16分。该项目完成支付历年考务费81.59万元，项目的实施为我市道路运输驾驶员提供了便捷、高效的资格证考试服务保障，促进行业秩序规范，加快了经营性驾驶员行业准入合规化进程，夯实了道路运输安全生产源头管理。
四、评价结论
该项目绩效自评得分100分。该项目实施流程规范，资金使用合理，项目实施合规，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
广元市公路建设服务中心
关于省级交通应急资金专项预算项目
绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 项目实施单位职能职责：根据三定方案，广元市公路建设服务中心有负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作。
2.项目主要内容：项目分A标、B标共2个标段，A标段位广元市剑阁县，由县道 123线武连镇经正兴乡至开封镇段K0+000至K15+315、省道302线开封镇至马鸣乡段K0+000至K2+000及支线白免村喻马路LK0+000至LK1+163组成，全线长18.478km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力砼现浇板，下部结构采用柱式台基肋板台。县道123及省道 302设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。支路设计速度30公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道三级公路技术标准。B标段位广元市剑阁县，起于剑阁县开封镇县道123线与喻马路交叉口，止于梓潼县马鸣乡油房梁梓演路（G108)交叉口，K2+000至K18+286，全线长约16.286km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力连续箱梁，下部结构采用柱式台。设计速度为40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。该项目于2021年11月23日开工建设，项目主体工程完工时间为2023年3月25日。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金金额为10000万，资金下达文件为广财建 〔2023〕5号。省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程的建设，对于推进剑阁县“四好”农村公路建设、优化区域路网结构，带动剑阁县地方经济发展有着重要作用。
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预算安排及分配管理。
该项目预算10000万，项目分配原则按照项目实施实际所支付，项目资金分配为县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程和省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程。
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项目绩效目标设置。
1. 项目绩效目标设置情况。项目整体绩效为通过省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程的建设，推进剑阁县“四好”农村公路建设、优化区域路网结构、带动剑阁县地方经济发展。
2. 项目自评工作开展情况。我中心根据广财绩〔2024〕6号文件要求，由财务审计科，工程科负责该项目自评工作，采取成本效益分析法自行自评，以做好该项目事后绩效评价工作，提升资金利用效能。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，分析该项目实施效益，及时进行项目绩效工作改进，提升项目资金利用效能。
（二）预设问题及评价重点。
公路建设长度34.764公里，完成率100%；公路路基宽度8.5米，完成率100%，；主线双向两车道达到二级公路技术标准建设质量合格率100%，支线双向两车道达到三级公路技术标准建设质量合格率100%，项目完成时间合格率100%；项目建设资金预算支出数9992.4万，完成率99.92%，达到了优化区域路网结构，推进剑阁县“四好”农村公路建设，带动剑阁县地方经济发展。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。广元市公路建设服务中心为资金使用末级单位。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项得分为18分。项目施工由工程科按照施工监理流程审批，资金支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目决策程序严密，流程规范。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，按照项目施工实际施工进度进行支付，聚焦于公路建设等交通建设重点领域。
2.项目管理。
该项得分为18分。项目管理依照《广元市公路建设服务中心项目管理办法》实施，制度体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取考虑项目实际施工进度，资金分配因素的权重设置合理，能有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。根据预算一体化系统要求，将项目入库，并实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
3.项目实施。
该项得分为8.98分。该项目资金财政拨付10000万，拨付率100%；单位执行9992.4万，支付率99.92%，地方配套到位率100%。项目实施遵守相关法律法规，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
该项得分为9分。项目省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程的实施实施结果良好，与绩效目标相匹配，反映目标达到实现程度。
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专用指标绩效分析。
1.基础设施。
该项得分为30分。项目分A标、B标共2个标段，A标段位广元市剑阁县，由县道 123线武连镇经正兴乡至开封镇段K0+000至K15+315、省道302线开封镇至马鸣乡段K0+000至K2+000及支线白免村喻马路LK0+000至LK1+163组成，全线长18.478km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力砼现浇板，下部结构采用柱式台基肋板台。县道123及省道 302设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。支路设计速度30公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道三级公路技术标准。B标段位广元市剑阁县，起于剑阁县开封镇县道123线与喻马路交叉口，止于梓潼县马鸣乡油房梁梓演路（G108)交叉口，K2+000至K18+286，全线长约16.286km。设中桥一座，全桥2x30m+20m共一联，上部采用预应力连续箱梁，下部结构采用柱式台。设计速度为40公里/小时，路基宽度8.5米，采用双向两车道二级公路技术标准。该项目于2021年11月23日开工建设，项目主体工程完工时间为2023年3月25日，项目验收合格，项目经济社会功能能实现，项目后续维护能实现。
（三）个性指标绩效分析。
该项得分为16分。该项目建设完成投资9992.4万，为新改建普通省县道项目，项目的实施优化了区域路网结构，带动了剑阁县地方经济发展。
四、评价结论
该项目绩效自评得分总分99.9分。该项目实施流程规范，资金使用合理，项目实施合规，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市交通运输综合行政执法支队
关于省级2021年结转交通专项资金专项
预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
广元市交通运输综合行政执法支队具有承担市本级和利州区（含广元经开区）通航水域的水路交通安全、水路运输及市本级和利州区（含广元经开区）国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制的职能。为做好公路水路应急强险保通保畅工作，支付公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障产生的费用，支队设立省级2021年结转交通专项资金项目。
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实施目的及支持方向。
我支队严格执行省财政交通专项管理办法，省级2021年结转交通专项资金项目的实施为公路水路灾毁应急通畅提供了保障。
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预算安排及分配管理。
省级2021年结转交通专项资金项目预算安排156.44万元。支付公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障费用，确保交通应急畅通。
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项目绩效目标设置。
省级2021年结转交通专项资金项目设整体目标为用于支付公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障费用，省级2021年结转交通专项资金项目自评工作按时按质开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评对项目执行过程中的目标达成情况进行评估。通过比较项目计划与实际执行结果，判断项目是否按期完成，是否实现了预期的结果，从而发现问题，并进行改进，促进资金使用科学化、合理化，实现绩效评价结果应用。
（二）预设问题及评价重点。我支队的省级2021年结转交通专项资金项目从项目决策、项目管理、项目实施及项目结果进行评价。决策程序严密，效目标设置科学合理；项目制度办法是否体系健全、要素完备；资金财政拨付率100%；资金使用拨付、项目实施符合规定;项目预计能完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（三）评价选点。广元市交通运输综合行政执法支队为资金使用末级单位。
（四）评价方法。我支队根据项目情况和本单位评价重点，用单位自评法、座谈调研法来收集相关材料和开展具体评价的方法。
（五）评价组织。为进一步建立、完善和运行应急组织体系的构建，遵循统一领导、分级负责、科学调度、快速响应的原则。一是确定应急分管领导、应急管理部门和应急小组成员，应急分管领导负责全面统筹和协调，应急管理部门负责具体处置工作，应急小组成员负责现场救援。二是在应急管理组织体系运行，应急管理组织运行中，信息共享和快速响应是关键，建立完善信息系统，实时监测、预警和分析，便于及时发现和应对突发事件，体系的运行需要强大的资源保障，包括人力、物力和财力，确保应急处置高效性和及时性。三是组织体系优化，加强应急预案的制定和更新，提高应急队伍的专业素质和技能，加强应急物资的储备和管理，以及推动应急管理工作的科技创新。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项得分为18分。支队项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。该项得分为18分。支队项目制度办法体系健全、要素完备，资金支付严格遵循四川省省级财政交通专项资金管理办法，支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目管理、审批符合管理要求。该项目全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，项目绩效监管按要求开展。
3.项目实施。该项得分为9分。该项目财政资金拨付率100%，地方资金到位率100%，项目资金暂未开始支付。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。该项得分为9分。该项目完成时效为2年，支队于2023年12月底之前完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。该项得分为30分。为做好公路灾毁应急保通及应急船舶保障工作，支队设立省级2021年结转交通专项资金项目，用于支付公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障费用。项目用途合规、程序合规、标准合规。
-
个性指标绩效分析。
该项得分为16分。根据项目特性，设个性指标绩效：群众满意度大于等于90%。经调研，群众满意度高于90%。
四、评价结论
省级2021年结转交通专项资金项目绩效自评得分总分100分。该项目实施流程规范，资金使用合规合理，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市交通运输综合行政执法支队
关于省级交通应急资金经费专项预算项目
绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
支队具有承担市本级和利州区（含广元经开区）通航水域的水路交通安全、水路运输及市本级和利州区（含广元经开区）国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制的职能。为做好公路水路应急强险保通保畅工作，支付应急物资采购、交通保通管制、运力保障和临时安全措施等活动产生的费用，支队设立省级交通应急资金项目。
-
实施目的及支持方向。
支队严格执行省财政交通专项管理办法，省级交通应急资金项目的实施为应急物资采购、交通保通管制、为运力和安全措施提供了保障。
-
预算安排及分配管理。
省级交通应急资金项目预算安排200万元。支付交通运输应急物资采购、交通保通管制、运力保障和临时安全措施等活动产生的费用，确保交通应急畅通。
-
项目绩效目标设置。
省级交通应急资金项目设整体目标为用于支付应急物资采购、交通保通管制、运力保障和临时安全措施等活动产生的费用，省级交通应急资金项目自评工作按时按质开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评对项目执行过程中的目标达成情况进行评估。通过比较项目计划与实际执行结果，判断项目是否按期完成，是否实现了预期的结果，从而发现问题，并进行改进，促进资金使用科学化、合理化，实现绩效评价结果应用。
（二）预设问题及评价重点。支队省级交通应急资金项目从项目决策、项目管理、项目实施及项目结果进行评价。决策程序严密，效目标设置科学合理；项目制度办法是否体系健全、要素完备；资金财政拨付率100%；资金使用拨付、项目实施符合规定;项目预计能完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（三）评价选点。广元市交通运输综合行政执法支队为资金使用末级单位。
（四）评价方法。支队根据项目情况和本单位评价重点，用单位自评法、座谈调研法来收集相关材料和开展具体评价的方法。
（五）评价组织。支队进一步建立、完善和运行应急组织体系的构建，遵循统一领导、分级负责、科学调度、快速响应的原则。一是确定应急分管领导、应急管理部门和应急小组成员，应急分管领导负责全面统筹和协调，应急管理部门负责具体处置工作，应急小组成员负责现场救援。二是在应急管理组织体系运行，应急管理组织运行中，信息共享和快速响应是关键，建立完善信息系统，实时监测、预警和分析，便于及时发现和应对突发事件，体系的运行需要强大的资源保障，包括人力、物力和财力，确保应急处置高效性和及时性。三是组织体系优化，加强应急预案的制定和更新，提高应急队伍的专业素质和技能，加强应急物资的储备和管理，以及推动应急管理工作的科技创新。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项得分为18分。支队项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。该项得分为18分。支队项目制度办法体系健全、要素完备，资金支付严格遵循四川省省级财政交通专项资金管理办法，支付流程严格按照中心三重一大制度执行，项目管理、审批符合管理要求。该项目全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，项目绩效监管按要求开展。
3.项目实施。该项得分为7分。该项目财政资金拨付率100%，地方资金到位率100%，项目资金暂未开始支付。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。该项得分为9分。该项目完成时效为2年，预计2024年年底完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。该项得分为30分。为做好公路水路应急强险保通工作，支队设立省级交通应急资金项目，用于支付应急物资采购、交通保通管制、运力保障和临时安全措施等活动产生的费用。项目用途合规、程序合规、标准合规。
-
个性指标绩效分析。
该项得分为16分。根据项目特性，设个性指标绩效：群众满意度大于等于90%。经调研，群众满意度高于90%。
四、评价结论
省级交通应急资金项目绩效自评得分总分98分。该项目实施流程规范，资金使用合规合理，项目预算执行较好，项目绩效达到预期目标，较好地发挥了资金效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市交通运输指挥中心
关于省级交通应急资金专项预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据我中心三定方案和市局工作安排，下达省级交通应急资金40万元，主要用于：一是完成小程序对接天府通办。二是完成电子抓拍系统维护工作。三是水上防跑船通讯系统及监控系统建设与维护、川海巡370维护保养及基地日常维护。四是完善预警信息传递平台。
（二）实施目的及支持方向。本项目资金主要用于：一是完成小程序对接天府通办，进一步方便公众出行。二是完成电子抓拍系统维护工作，为全市交通运输综合行政执法信息化和道路运输监管智能化提供技术保障。三是水上防跑船通讯系统及监控系统建设与维护、川海巡370维护保养及基地日常维护，实现24小时监控覆盖，确保不出现跑船事件。四是完善预警信息传递平台，保障平台费用支付，确保气象预警信息能及时传递至相关工作人员。
（三）预算安排及分配管理。2023年财政下拨我中心交通应急资金40.0万元，资金下达率和到位率100%，主要分配在应急系统和设备维护、预警信息传递平台保障、监控设备建设等方面。
（四）项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评估来提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金合理使用，最大化地实现项目效果。
（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
（三）评价选点。我中心主要负责全市交通运输系统电子信息网络、自动化网络的建设和维护管理；交通突发公共事件的监测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度、应急联动和异地会商；加强交通战备、防洪抢险和协调指挥、监控等；承担涉及水上应急救援培训指导，组织开展水上应急救援演练等相关事务性工作；负责全市12328交通运输服务监督电话的话务工作以及系统运行维护、推广宣传等工作。
（四）评价方法。在交通应急系统的日常运行与维护当中，通过现场走访调研、与经验丰富的船舶管理人员座谈及日常故障处理等方面了解情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，再对需要维护及建设的项目进行开展实施。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全程进行监督，结果由主要领导把关。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。我中心在开展各项工作时，项目决策、规划论证、资金投向方面，严格围绕市局中心工作安排和我中心工作实际情况，程序严密。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效我中心健全组织机构，明确职能分工，按规定开展监测评估、绩效评估等检查工作。
3.项目实施。2023年财政下拨我中心交通应急系统运行维
护费40万元，资金下达率和到位率100%。
4.项目结果。自资金下达以来，我中心已顺利完成小程序对接天府通办。完成电子抓拍系统维护工作。水上防跑船通讯系统及监控系统建设与维护、川海巡370维护保养及基地日常维护。完善预警信息传递平台。目前，各系统及相关设施设备均运行正常。
（二）专用指标绩效分析。本项目主要任务为应急系统和设备维护、预警信息传递平台保障、监控设备建设等方面。支持对象主要为行政运转。该项目的用途合规性、程序合规性、标准合规性均符合专项资金管理要求。通过该项工作的开展，提升了公路水路交通应急抢险保通工作的基础保障能力，确保了预警信息及时传递。为公众出行、公众安全提供了技术支撑。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
五、存在主要问题
本次省级交通应急资金使用率达到了标准进度，但仍然存在一些问题，比如，资金下达不及时，船舶管理经验不足，到现场看点位、看运行情况还比较少，对项目效益缺乏直观的认识。
六、改进建议
加强绩效目标事中监管，跟踪实施情况，督促在计划内完成项目的实施，实地检查项目运行情况，明确项目实施效益，确保资金用到项目，产生效益。
广元市交通运输指挥中心
关于暖心之家建设专项预算项目绩效评价的
报 告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据市局工作安排，下达暖心之家建设10万元，主要用于：川北水上应急救援基地暖心之家建设。
（二）实施目的及支持方向。本项目资金主要用于：川北水上应急救援基地暖心之家建设。包括建设党建活动室、船员休息室、餐饮区、停车区、沐浴区、住宿区等，建设标准参照《四川省内河港口暖心之家指导标准》。
（三）预算安排及分配管理。2023年财政下拨我中心交通应急资金10万元，资金下达率和到位率100%，主要分配在川北水上应急救援基地暖心之家建设方面。
（四）项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，经请示市交通运输局，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评估来提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金合理使用，最大化地实现项目效果。
（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
（三）评价选点。我中心主要负责全市交通运输系统电子信息网络、自动化网络的建设和维护管理；交通突发公共事件的监测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度、应急联动和异地会商；加强交通战备、防洪抢险和协调指挥、监控等；承担涉及水上应急救援培训指导，组织开展水上应急救援演练等相关事务性工作；负责全市12328交通运输服务监督电话的话务工作以及系统运行维护、推广宣传等工作。
（四）评价方法。通过现场走访调研、与经验丰富的船舶管理人员座谈及日常故障处理等方面了解情况，收集相关资料，综合分析相关情况。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全程进行监督，结果由主要领导把关。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。我中心在开展各项工作时，项目决策、规划论证、资金投向方面，严格围绕全市交通运输中心工作，结合实际情况，程序严密。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效我中心健全组织机构，明确职能分工，按规定开展监测评估、绩效评估等检查工作。
3.项目实施。2023年财政下拨我中心暖心之家建设10万元，资金下达率和到位率100%。
4.项目结果。自资金下达以来，我中心已顺利完成暖心之家建设。
（二）专用指标绩效分析。本项目主要任务为暖心之家建设等方面。支持对象主抓暖心之家建设。该项目的用途合规性、程序合规性、标准合规性均符合专项资金管理要求。通过该项工作的开展，给过往船员提供休息场所，配备了政策宣讲会议室和视频监控室，有效宣传了交通运输政策，提升了内河船员的体验感和出行的便捷性、安全性。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
五、存在主要问题
本次暖心之家建设资金使用率达到了标准进度，但仍然存在一些问题，比如，暖心之家管理经验还需提升等。
六、改进建议
一是严格审查专项资金拨付，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，杜绝专项资金违规使用情况。二是强化管理服务，从船员需求入手，提升管理的精细化程度，努力营造暖心之家便利、安全、舒适的服务环境。
广元市交通建设工程造价管理站
关于2023年度省级交通应急资金专项预算项目目标绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据我单位三定方案和市局工作安排为做好全市公路水运建设项目交通应急造价咨询服务和项目安全质量监管，经市交通运输局2023年第38次党组会议研究决定，为我站下达了80万元的水毁项目安全质量监督费用，用作水毁、应急项目造价第三方咨询服务和建设质量监督检测等。
（二）实施目的及支持方向
本项目的主要内容是：水毁、应急项目造价第三方咨询服务和建设质量监督检测等，为公路水运交通应急抢险项目建设做好顺利推进服务。
-
预算安排及分配管理
2023年财政下拨我站水毁项目安全质量监督费用80万元，资金下达率和到位率100%，主要分配在水毁、应急项目造价第三方咨询服务和建设质量监督检测等方面。
-
项目绩效目标设置
在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评估来提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金合理使用，最大化实现项目效果。
（二）预设问题及评价重点
本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求和项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
（三）评价选点
我单位主要负责全市交通建设工程领域工程造价监督管理、工程造价审查、材料价格信息调查与发布及全市公路水运项目工程建设质量安全监管等工作。
（四）评价方法
在交通工程建设项目前期工程造价审查及工程建设期间，通过与相关人员座谈或讨论、走访调研，收集相关资料，综合分析相关情况后，再对需要应急处置的项目开展实施。
（五）评价组织
本项目评价组成员由单位业务分管领导、财务人员、经办人员构成，按照各自职责分工全程进行监督，最终结果由单位主要领导把关。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1、项目决策。我单位在开展各项工作时，项目决策、规划论证、资金投向方面，严格围绕市局中心工作安排和我单位工作实际情况，程序严密。
2、项目管理。我单位健全组织机构，明确职能分工，按规定开展监测评估、绩效评估等检查工作。
3、项目实施。2023年财政下拨我单位水毁项目安全质量监督费用80万元，资金下达率和到位率100%。
4、项目结果。本项目主要任务为水毁、应急项目造价第三方咨询服务和建设质量监督检测等，为公路水运交通应急抢险项目建设做好顺利推进服务，2023年完成应急项目造价第三方咨询服务和建设质量监督检测100%。
（二）专用指标绩效分析
不涉及。
（三）个性指标绩效分析
不涉及。
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市交通建设工程造价管理站
关于2023年度交通工程建设质量监督检测经费专项预算项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
工程质量监督检测是行政监督的必要手段，根据财政部《关于公布取消和停止征收100项行政事业收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）精神，建设工程质量监督费行政事业收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需经费，由同级财政预算予以保障。财政部《关于开展工程质量监督工作经费落实情况专项检查的通知》（财综〔2009〕79号）规定，自2009年1月1日起，取消工程质量监督费等行政事业收费项目后，有关部门和单位依法履行行政管理职能所需经费，由同级财政预算予以保障。
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实施目的及支持方向
为进一步提升我市重点交通建设项目工程质量，有必要对实施项目进行质量监督抽检，主要是对全市国省干线新改建项目和常规大中修工程进行质量抽检。
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预算安排及分配管理
项目资金全部来源于财政预算资金，全部用于支付第三方检测工作费用。
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项目绩效目标设置
根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道法》、《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》和《四川省交通运输厅关于持续加强广元市公路水运建设项目质量安全监督工作的通知》（川交函〔2023〕110号）等文件要求，2023年广元市续建高速公路项目4个、续建里程264公里；在建国省干线公路项目13个、建设里程515.6公里。我中心需对以上项目进行监督管理并对工程质量进行抽检。
工程质量监督检测费用主要用于检测单位对广元市交通工程质量监管事务中心监管在建国省干线公路项目中重要工序、重要部位、重要原材料、关键节点、重要结构物全覆盖质量检测工作所需费用，预算无漏项。通过项目实施，能有效保障我市重点公路、水运工程建设高质量发展，经济效益高。
绩效目标设置合理：一是产出指标：1.时效指标完成时间等于1年，指本次监督检测行为时间涵盖2023年全年；2.完成检测数量，即检测项目数量大于等于13个。二是效益指标：社会效益指标，全年交工项目检测合格率100%。三是满意度指标：满意度，社会满意度大于等于90%。四是成本指标：经济成本指标，2023年全市重点交通项目质量监督检测费用等于95万元。
资金拨付流程：由检测单位按期提供检测服务费用支付报表，各项目负责人核实检测服务费计量情况，经分管领导及主要领导签字确认后予以支付。项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评估来提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金合理使用，最大化实现项目效果。
（二）预设问题及评价重点
本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
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评价选点
我单位主要负责全市公路水运项目工程建设质量安全监管等工作，此笔费用主要列支质量监督抽检费用。
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评价方法
在交通工程建设项目工程建设期间，通过与相关人员座谈或讨论、走访调研，收集相关资料，综合分析相关情况后，再对需抽检内容进行研判确定。
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评价组织
本项目评价组成员由单位业务分管领导、财务人员、经办人员构成，按照各自职责分工全程进行监督，最终结果由单位主要领导把关。
绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1、项目决策。我单位在开展各项工作时，项目决策、规划论证、资金投向方面，严格围绕市局中心工作安排和我单位工作实际情况，程序严密。
2、项目管理。我单位健全组织机构，明确职能分工，按规定开展监测评估、绩效评估等检查工作，
3、项目实施。2023年财政下拨我单位交通工程质量监督抽检费用95万元，资金下达率和到位率100%。
4、项目结果。本项目主要任务为全市重点公路水运项目工程建设质量监督抽检工作，此笔费用主要列支质量监督抽检费用。为公路水运交通项目建设做好顺利推进服务，至2023年底项目质量监督检测完成100%。
（二）专用指标绩效分析
不涉及。
个性指标绩效分析。
不涉及。
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表