2022年度广元市经济和信息化局部门决算

2022年度

广元市经济和信息化局部门决算

目  录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

2.拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.组织拟订全市军民融合发展战略、中长期规划，提出对重大政策、重大问题的建议；统筹推进军民融合产业发展、重大项目落实落地等职责。

17.负责食盐行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。依法查处食盐违法违规经营行为，配合相关部门做好食盐的安全管控和价格干预工作；负责行业的统计分析及运行监测，协调处理行业发展中的重大问题。

18.负责农产品加工业（精深加工）、农业装备工业相关工作。

19.承担市政府公布的有关行政审批事项。

20.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，全市经信系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央省市重大决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，大力实施“1345”发展战略，全力以赴拼经济、搞建设，各项工作取得了明显成效。

1.工业运行回稳上行。印发《全面提升工业统计数据质量工作方案》，进一步夯实统计基层基础，确保工业统计数据真实可靠。出台《广元市四季度决胜工业收官战攻坚行动实施方案》等稳增长文件，坚持月调度、季分析工作机制，开展“开门红”“双过半”等专项调研，逐产业逐企业分析研判，着力抢损失、补欠账、拼速度、找增量。从去年10月开始，规上工业增加值增速出现“翘尾上行”，工业经济走出一条震荡下行到企稳回升的复苏曲线。

2.项目建设提速提效。坚持市领导联系重点项目机制，以“五未”专项行动为抓手，破解销号困难问题68个，推动川能投广元燃机工程等134个项目开工建设，美裕高强高韧新材料等42个项目加快推进，中孚绿色铝材（三工段）等106个项目顺利竣工。其中苍溪岫云环保安全网生产、温州博望眼镜生产线等项目实现当月签约、当月开工，跑出广元工业项目“加速度”。全市完成工业投资213.5亿元、技改投资132.7亿元。

3.优势产业支撑有力。坚持重点产业全生命周期服务专班机制，深入开展建圈强链行动，制定铝基材料、绿色家居等10大重点产业发展年度工作要点。组织召开风电、电镀、特种车辆等领域相关企业协作配套专题会议，推动上中下游企业协作发展。积极应对疫情冲击，设立工业物流枢纽接驳站2个，办理重点物资运输车辆通行证1154张，协调解决广元娃哈哈、长虹电子等企业物流运输问题50余个，有力保障了产业链供应链稳定。六大优势产业全年实现产值1059.45亿元，占规上工业总产值的73.4%，对规上工业的贡献率达70.3%。其中铝基材料实现产值342亿元，同比增长17.1%。

4.企业培育成效明显。大力实施企业“育苗壮干”梯度培育工程，开展拟进规企业专题培训2次，充分发挥企业家恳谈会、困难问题会商等机制作用，召开工业企业困难问题会商会4次，解决市场拓展、要素保障、融资贷款等困难问题34个，为企业提供应急转贷资金1.54亿元。广元中孚成为我市首家百亿企业，四川食为天等10户企业成功申报省级“专精特新”企业，中粮油脂成功入选四川省工业质量标杆企业，全年培育新进规工业企业64户。

5.承载能力不断增强。剑阁金剑工业园、青川庄子产业园（二期）等重点园区加速扩面，中国西部（广元）绿色家居产业城基础设施加快建设，旺苍嘉川、苍溪紫云化工园区申报认定省级化工园区有序推进，其中旺苍嘉川化工园区已正式提交认定申请，即将通过省级检查认定。严格控制三层以下标准化厂房建设，深入推进“亩均论英雄”改革，园区集约发展水平持续提升。全市累计完成园区基础设施建设投资33亿元，新增开发面积4300亩，新建标准化厂房23万平方米。

6.招商引资再创佳绩。扎实开展制造业招商引资“百日攻坚”行动（第二季），围绕产业链“两图一目录”，既抓“链主”“龙头”企业引进，又抓关键环节配套企业引进，全年新签约辽宁方大“冶-建-造”产业链建设等工业项目219个，签约资金848.44亿元，我市被省政府评为“制造业招商引资行动（第二季）工作成效突出市（州）”。

7.绿色发展有序推进。制定《第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》，牵头整改任务全面销号。修订《广元市不宜发展工业产业参考目录（2022年本）》，协调推进产业发展和环境保护。聘请第三方专业机构对首批23家重点用能企业和8家中小企业开展现场节能降碳诊断，创建省级以上绿色载体13个，退出落后产能企业14家、整治“散乱污”企业10家、淘汰改造燃煤小锅炉10个，实现落后产能企业、“散乱污”企业、燃煤小锅炉动态清零。

8.数字经济加快发展。出台《广元市“十四五”数字经济和网络安全发展规划》，编制《广元市市级政务云体系建设方案》，打造“1+1+N”市级政务云体系。新建5G基站1260个，广元市大数据灾备中心竣工，“天府通办”广元分站点建成投运。加快数字政府建设，推动实施市委党校智慧校园等项目19个，昭化、青川成为首批四川省数字乡村试点县区，青川县4A级青溪古镇“智慧文旅”项目入围信息消费大赛全国总决赛，白叶一号5G智慧农业荣获第五届“绽放杯”5G应用征集大赛乡村振兴专题三等奖。推动企业“上云用数赋智”，各类市场主体上云率逐年攀升。

9.营商环境持续优化。持续深化“放管服”改革，纵深推进“最多跑一次”改革，坚持“一窗办”“一网办”“马上办”，全程网办率达到100%。积极防范和化解拖欠中小企业账款，累计清偿欠款1261.32万元，无分歧账款化解率实现100%。落实小微企业融资担保业务降费奖补政策，帮助担保机构申报降费奖补资金881万元。推动金融支持力度进一步加大，新增中小微企业融资担保额13.11亿元，全市工业贷款余额达149.25亿元，同比增长13.67%，我局被省经信厅表扬为“全省推进产业金融工作表现突出单位”。

二、机构设置

市经济和信息化局下属无独立预算的二级预算单位。

纳入市经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：市经济和信息化局（本级）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4306.5万元。与2021年相比，收、支总计各减少85.14万元，下降1.9%。主要变动原因是2022年广元市大数据灾备中心项目（一期）建设经费等预算指标收回。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4005.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3999.89万元，占99.9%；其他收入5.36万元，占0.1%。

图2：收入决算结构图（单位:万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4272.2万元，其中：基本支出2871.4万元，占67.2%；项目支出1400.8万元，占32.8%。

图3：支出决算结构图（单位:万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4292.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.91万元，增长0.9%。主要变动原因一是2022年每个月新增发放基础绩效奖；二是减少广元市大数据灾备中心项目（一期）建设经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4267.84万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.64万元，增长9.7%。主要变动原因是2022年每个月新增发放基础绩效奖。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4267.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2500.47万元，占58.59%；社会保障和就业支出273.9万元，占6.4%；卫生健康支出71.92万元，占1.71%；住房保障支出166.97万元，占3.9%；资源勘探工业信息等支出1254.58万元，占29.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4267.84万元，完成预算99.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为2089.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为104.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。支出决算为268.80万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算为31.03万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为6万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出决算为18万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为135.79万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为30.35万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为89.76万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为71.92万元，完成预算100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为14.6万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。支出决算为150.3万元，完成预算88.04%。决算数小于预算数的主要原因是按照优化营商环境“放管服”改革要求以及受新冠疫情影响，对工业技改项目的管理方式进行了重大调整，减少了相应支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管支出（项）。支出决算为13.48万元，完成预算91.58%。决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情影响，无线电机动监测次数减少。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。支出决算为76.2万元，完成预算96.21%。决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情影响，结转下年继续使用。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。支出决算为1000万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。支出决算为162.49万元，完成预算100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。支出决算为4.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2871.24万元，其中：

人员经费2437.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费433.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为34.86万元，完成预算10.6%，较2021年减少41.38万元，下降54.3%，决算数小于预算数的主要原因是2021年新购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.32万元，占43.9%；公务接待费支出决算19.54万元，占56.1%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。当年未安排因公出国（境）预算，支出数较2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.32万元,完成预算4.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少58.44万元，下降79.2%。主要原因是2021年新购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出15.32万元。主要用于我局开展工业经济运行调研、工业经济目标督察、园区建设、产业推进、产业招商、节能降耗、淘汰落后产能、企业改革与发展、信用制度建设、生产要素保障、无线电通信保障、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.54万元，完成预算97.7%。公务接待费支出决算比2021年增加17.06万元，增长687.9%。主要原因是决算口径不一致，2022年公务接待费含当年商务接待费17.12万元。其中：

国内公务接待支出19.54万元，主要用于执行公务、产业招商等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计44批次，672人次（不包括陪同人员），共计支出19.54万元，具体内容包括：

（1）开展工业企业发展情况调研发生的接待支出2420元；

（2）开展送政策进园区、进企业活动发生的接待支出1600元；

（3）开展东西部协作工作发生的接待支出2153元；

（4）其他国内公务接待支出1.80万元。主要用于“办实事、解难题、稳增长、强工业”综合调研、开展系统治理工作、开展绿色水电铝材一体化项目节能验收工作、开展中小企业纾困调研等发生的接待支出。

（5）商务接待支出17.12万元。主要用于开展洽谈风电光伏等招商引资项目、开展洽谈数字经济、智能制造等招商引资项目、开展洽谈铝型材项目、对接家具产业项目等发生的接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，未使用政府性基金预算安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市经济和信息化局机关运行经费支出433.83万元，比2021年减少123.72万元，下降22.2%。主要原因是办公费、印刷费等支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，市经济和信息化局政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机、空调等通用办公设备采购。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市经信局共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于无线电隐蔽监测及隐蔽执法用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对广元市云计算大数据中心项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“两网同价”补贴资金、云计算大数据中心等专项预算项目绩效自评报告，其中，市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年，市经济和信息化局整体绩效目标设置科学，执行有力、有序、有效，较好实现了年度绩效目标。“两网同价”补贴资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2019年-2020年“两网同价”补贴资金，受惠用户9个乡镇约1124户，减轻了用户电费支出，扩大了同价的用户受益面。2019年-2020年“两网同价”补贴资金使用绩效，总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。云计算大数据中心专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目支出达到预期绩效，提高了政府的办公效率、管理能力和服务水平，保障了政务信息化项目安全可靠性，充分调动社会资源提供公共服务，有效降低政府部门在IT建设及运维费用，有效解决信息化建设普通存在的“散、乱、呆”困局，有力支撑了我市政务信息化的发展。工业经济运行及行业管理工作经费专项预算项目自评得分98分，绩效自评综述：总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。无线电专项工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：2022年无线电管理专项工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。纪检工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。乡村振兴工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：乡村振兴工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，综合评价结论为“优”。争取项目资金工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。全市工业经济高质量发展专题培训班工作经费自评得分100分，绩效自评综述：本次培训在市委的直接领导下，在市委组织部、市经济和信息化局的精心组织下，所有参训及组织服务人员积极参与、全身心投入，培训全程学风学纪良好，许多参训同志纷纷要求增加班次、提供更多学习机会，整个培训效果十分显著，达到了预期目的。培训经费使用绩效总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如国家重大工业节能专项监察补助工作经费和企业军转干部春节慰问金等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍需按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括其他事业单位,以下同）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出：反映其他用于一般公共服务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），反映用于能源节约利用方面的支出。

16.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除纺织业、医疗制造业、非金属矿物制品业等项目以外其他用于制造业方面的支出。

18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。反映无线电及信息通信监管方面的支出。

19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及维护运行（项）。反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

20.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

广元市经济和信息化局2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市经济和信息化局由23个科室和5个直属事业单位组成。其中：参照公务员管理单位1个，为广元市节能监察中心；其他事业单位4个，分别是广元市工业经济信息中心、广元市中小企业服务中心、广元市无线电监测站、广元市大数据中心。

（二）机构职能

市经济和信息化局主要职责是贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施;拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整;拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（三）人员概况

截止2022年12月31日，市经济和信息化局在册公职人员114人，其中：行政类政府机关人员(公务员)61人，参公管理人员7人，工勤人员8人；财政全额拨款事业单位人员38名。另有离休人员1人，遗属人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，我局一般公共财政拨款收入总计4,005.24万元，较上年减少3.35万元，减少0.0009%，减少原因主要是压减“三公”经费。

（二）部门财政资金支出情况

2022年，我局一般公共财政拨款支出总计4272.19万元，较上年增加319.72万元，增长8%，增长原因主要是规范了基础绩效奖。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年，市经济和信息化局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，将项目全面纳入预算绩效管理，合理设置了本部门整体绩效目标和项目绩效目标。同时，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，执行进度很好、预算完成优，无违规记录，确保了绩效目标如期保质保量实现。

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，我局全面落实中央省市重大决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，大力实施“1345”发展战略，全力以赴拼经济、搞建设，各项工作取得了明显成效。一是工业运行回稳上行。印发《全面提升工业统计数据质量工作方案》，进一步夯实统计基层基础，确保工业统计数据真实可靠。出台《广元市四季度决胜工业收官战攻坚行动实施方案》等稳增长文件，坚持月调度、季分析工作机制，开展“开门红”“双过半”等专项调研，逐产业逐企业分析研判，着力抢损失、补欠账、拼速度、找增量。从去年10月开始，规上工业增加值增速出现“翘尾上行”，工业经济走出一条震荡下行到企稳回升的复苏曲线。二是项目建设提速提效。坚持市领导联系重点项目机制，以“五未”专项行动为抓手，破解销号困难问题68个，推动川能投广元燃机工程等134个项目开工建设，美裕高强高韧新材料等42个项目加快推进，中孚绿色铝材（三工段）等106个项目顺利竣工。其中苍溪岫云环保安全网生产、温州博望眼镜生产线等项目实现当月签约、当月开工，跑出广元工业项目“加速度”。全市完成工业投资213.5亿元、技改投资132.7亿元。三是优势产业支撑有力。坚持重点产业全生命周期服务专班机制，深入开展建圈强链行动，制定铝基材料、绿色家居等10大重点产业发展年度工作要点。组织召开风电、电镀、特种车辆等领域相关企业协作配套专题会议，推动上中下游企业协作发展。积极应对疫情冲击，设立工业物流枢纽接驳站2个，办理重点物资运输车辆通行证1154张，协调解决广元娃哈哈、长虹电子等企业物流运输问题50余个，有力保障了产业链供应链稳定。六大优势产业全年实现产值1059.45亿元，占规上工业总产值的73.4%，对规上工业的贡献率达70.3%。其中铝基材料实现产值342亿元，同比增长17.1%。四是企业培育成效明显。大力实施企业“育苗壮干”梯度培育工程，开展拟进规企业专题培训2次，充分发挥企业家恳谈会、困难问题会商等机制作用，召开工业企业困难问题会商会4次，解决市场拓展、要素保障、融资贷款等困难问题34个，为企业提供应急转贷资金1.54亿元。广元中孚成为我市首家百亿企业，四川食为天等10户企业成功申报省级“专精特新”企业，中粮油脂成功入选四川省工业质量标杆企业，全年培育新进规工业企业64户。五是承载能力不断增强。剑阁金剑工业园、青川庄子产业园（二期）等重点园区加速扩面，中国西部（广元）绿色家居产业城基础设施加快建设，旺苍嘉川、苍溪紫云化工园区申报认定省级化工园区有序推进，其中旺苍嘉川化工园区已正式提交认定申请，即将通过省级检查认定。严格控制三层以下标准化厂房建设，深入推进“亩均论英雄”改革，园区集约发展水平持续提升。全市累计完成园区基础设施建设投资33亿元，新增开发面积4300亩，新建标准化厂房23万平方米。六是招商引资再创佳绩。扎实开展制造业招商引资“百日攻坚”行动（第二季），围绕产业链“两图一目录”，既抓“链主”“龙头”企业引进，又抓关键环节配套企业引进，全年新签约辽宁方大“冶-建-造”产业链建设等工业项目219个，签约资金848.44亿元，我市被省政府评为“制造业招商引资行动（第二季）工作成效突出市（州）”。七是绿色发展有序推进。制定《第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》，牵头整改任务全面销号。修订《广元市不宜发展工业产业参考目录（2022年本）》，协调推进产业发展和环境保护。聘请第三方专业机构对首批23家重点用能企业和8家中小企业开展现场节能降碳诊断，创建省级以上绿色载体13个，退出落后产能企业14家、整治“散乱污”企业10家、淘汰改造燃煤小锅炉10个，实现落后产能企业、“散乱污”企业、燃煤小锅炉动态清零。八是数字经济加快发展。出台《广元市“十四五”数字经济和网络安全发展规划》，编制《广元市市级政务云体系建设方案》，打造“1+1+N”市级政务云体系。新建5G基站1260个，广元市大数据灾备中心竣工，“天府通办”广元分站点建成投运。加快数字政府建设，推动实施市委党校智慧校园等项目19个，昭化、青川成为首批四川省数字乡村试点县区，青川县4A级青溪古镇“智慧文旅”项目入围信息消费大赛全国总决赛，白叶一号5G智慧农业荣获第五届“绽放杯”5G应用征集大赛乡村振兴专题三等奖。推动企业“上云用数赋智”，各类市场主体上云率逐年攀升。九是营商环境持续优化。持续深化“放管服”改革，纵深推进“最多跑一次”改革，坚持“一窗办”“一网办”“马上办”，全程网办率达到100%。积极防范和化解拖欠中小企业账款，累计清偿欠款1261.32万元，无分歧账款化解率实现100%。落实小微企业融资担保业务降费奖补政策，帮助担保机构申报降费奖补资金881万元。推动金融支持力度进一步加大，新增中小微企业融资担保额13.11亿元，全市工业贷款余额达149.25亿元，同比增长13.67%，我局被省经信厅表扬为“全省推进产业金融工作表现突出单位”。十是乡村振兴扎实推进。向上争取到位工业和信息化助推乡村振兴发展专项资金1500万元，促进农产品加工产业加快发展，规上食品饮料企业直接解决就业近1万人，联农带动能力进一步提升。择优选派年轻干部担任驻村第一书记和工作队员，大力开展“以购代扶”活动，协调资金537万元实施村组道路拓宽、人畜饮水、农网改造等项目，进一步完善了帮扶村基础设施建设。其中落实产业扶持资金190余万元，推动林下套种蔬菜、核桃等产业加快发展。十一是安全稳定形势向好。制定《安全生产监管责任清单》，将责任明确到岗到人。紧盯民爆、水电站等重点行业领域，以及有限空间、粉尘防爆等关键环节，扎实开展行业企业安全生产整治专项行动，排查整治问题隐患1200余个，整改率达100%。加快市属集体企业矛盾问题化解，多方筹措资金1100余万元，全面解决市二建公司211名企业职工遗留问题，有力维护了社会稳定。坚决落实食品安全“四个最严”要求，全年未发生生产环节食品安全事件。严格落实林长制、河湖长制，常态化开展巡河暗访和森林防灭火隐患整治，全面完成各项工作任务。

（二）结果应用情况

市经济和信息化局将根据本次绩效自评结果，进一步加强预算绩效管理，切实增强各科室预算绩效管理意识，更加注重结果导向和成本效益。不断完善相关制度、提升管理水平、提高资金使用效益，并将绩效评价结果作为2023年度评先评优重要依据。

（三）自评质量

市经济和信息化局结合实际情况，将现场评价和非现场评价相结合，主要采取查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点核查部门预算执行及各项费用支出的控制情况。根据绩效评价指标的不同内容，市经济和信息化局对整个评价指标体系按照一、二、三级指标进行分类、分组，通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效,并严格按照对应的评分标准进行自评和打分。总的来讲，整体支出自评和项目自评实事求是、视角多纬、数据多元，绩效评价结果客观准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，市经济和信息化局整体绩效目标和项目绩效目标设置科学，执行有力、有序、有效，较好实现了年度绩效目标。

（二）存在问题

部分绩效目标未能完成。因去年多轮疫情散发冲击，部分大型现场活动被迫取消，一些设定的项目绩效目标当年未能完成。

（三）改进建议

1.进一步加强对项目管理人员的绩效工作指导，提高项目经办人员绩效管理能力，督促其按照单位职能职责和项目实际，合理设定和编制绩效目标，使设定的绩效目标能够科学有效衡量项目，持续提高绩效目标制定的科学性、准确性，提升绩效目标编制质量。

2.加强绩效目标动态管理，认真开展绩效运行自行监控，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪。对因政策变化、突发事件、不可抗力、绩效目标设置不合理等因素造成绩效目标难以实现或无法实现的绩效目标及时进行纠偏，主动进行修正调整，以确保制定的绩效目标计划圆满完成。

附件2

2022年“两网同价”补贴资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《研究青川县域内供电“两网同价”协调会议的纪要》（广府阅〔2018〕71号）要求，四川省水电投资经营集团青川电力有限公司在全省两网同价工作未完成之前，从2018年7月1日起，实行与国网青川供电公司同价，其价差金额由市财政、青川县政府、国网广元供电公司、青川地方电力公司按照15%、20%、30%和35%的比例承担。2019—2020年“两网同价”补贴市财政承担部分共计139.48万元 （其中2019年55.40万元， 2020年84.08万元）。

（二）项目绩效目标

青川地方电力公司供区内一般工商业、大工业等其它各类用电实行与国网青川供电公司同价，进一步减轻青川地方电力公司供区内的一般工商业、大工业等其它各类用电用户的电费负担。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年9月，我局向市财政局转报了四川省水电集团青川电力有限公司递交的《关于拨付2019-2020年“两网同价”补贴的请示》（川水电投青电〔2022〕100号）及相关支撑资料，通过市财政局的审核。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2019-2020年“两网同价”补贴资金广元市财政府补贴部分来源于市工业发展财政专项资金。

2.资金到位。2022年11月22日，下达了2019-2020年度“两网同价”电价差额补贴资金，共计139.48万元。

3.资金使用。“两网同价”补贴资金主要用于青川地方电力有限公司供电区域9个乡镇约1124户，补贴类别为供区内的一般工商业、大工业等其它各类用户的电费负担。

（三）项目财务管理情况

2019-2020年“两网同价”补贴资金由青川地方电力有限公司的财务资产部负责，按照有关资金管理办法和财务管理制度，对资金进行申请、使用或支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

青川地方电力有限公司已于2018年7月—2020年12月认真按照《研究青川县域内供电“两网同价”协调会议的纪要》（广府阅〔2018〕71号）精神，供区内一般工商业、大工业等其它各类用电已实行与国网青川供电公司同价，公司切实加强财务管理制度建设，2019-2020年“两网同价”补贴资金主要用于供区内的一般工商业、大工业等其它各类用户的电费负担，并严格规范执行，并接受政府相关部门监管。

四、项目绩效情况

青川地方电力有限公司供电区域内一般工商业、大工业等其它各类用电与四川电网同价，同价效果明显，其供电区域涉及9个乡镇约1124户，供电区域内一般工商业、大工业等其它各类用户对此非常满意，切实减轻了用户电费支出。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年-2020年“两网同价”补贴资金，受惠用户9个乡镇约1124户，减轻了用户电费支出，扩大了同价的用户受益面。 2019年-2020年“两网同价”补贴资金使用绩效，总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

（二）建议

无。

广元市云计算大数据中心项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.在该项目管理中的职能

我局作为行业主管部门，主要履行信息化行业监管职责，同时按照市人民政府办公室《办文通知》（B〔2018〕-T172号）和《广元市信息化建设项目管理办法》要求，在该项目中主要负责项目的技术方案评审和技术验收。

2.项目立项情况

2016年11月2日西博会，广元市人民政府与中国电信四川分公司签订《广元市云计算大数据中心项目合作框架协议》，明确按照招商引资，由中国电信四川分公司承接广元市云计算大数据中心项目的建设。2017年2月26日市人民政府七届12次常务会，审议通过了该项目建设内容和具体建设协议。2017年4月5日，市人民政府与中国电信四川分公司签订了《建设广元市云计算大数据中心项目协议书》，并授权其下属机构中国电信广元分公司负责项目的具体实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

《建设广元市云计算大数据中心项目协议书》约定第一期建设内容包含：（1）数据中心一期建设规模20个机架、1000物理核云主机计算资源、8000GB内存资源、1000TB存储资源、2G互联网出口带宽；（2）建设广元市政务云平台；（3）广元市产业云、社会云提供云平台架构；（4）建设广元市大数据管理共享交换平台。

2.项目实施进度

2017年12月广元市云计算大数据中心完成建设；2018年3月，项目投入运行使用；2018年3月广元市政务信息资源共享平台纳入本项目一并实施；2018年8月广元市政务信息资源共享平台建成并上线运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标已经全部达成。

（三）项目自评步骤及方法

我局组织电信广元分公司共同进行项目支出绩效自评，严格按照《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，按照职能职责分工填写项目支出绩效自评相关情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年6月28日，我局向市财政局发函《关于商请解决广元市云计算大数据中心项目相关费用的函》（广经信函〔2022〕81号），商请市财政局将广元市云计算大数据中心项目2021年度(2021年3月-2022年2月)服务费1000万元纳入2022年市财政预算。2022年7月5日，市财政局向我局下拨项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

按照市人民政府与电信四川分公司签订《建设广元市云计算大数据中心项目协议书》，项目以《投资决算报告》中决算的投资额度为计算基础，按照6%的资金利息、5年期折旧、运行费用按12%计算，逐年测算费用的方式进行测算，总金额不超过1235万元/年；项目建成后，决算报告未出之前，按每年1000万元预付服务费用。目前尚未出决算报告，按照每年1000万元拨付项目资金给项目建设单位电信广元分公司。

2.资金到位情况

2021年7月5日，市财政局向我局下拨付了2020年度（2021年3月-2022年2月）服务费1000万元。

3.资金使用情况

2022年7月，经我局2022年第28次党组会审议通过后，向电信广元分公司拨付2021年度（2021年3月-2022年2月）服务费1000万元。

（三）项目财务管理情况

我局建立了《机关财务管理制度》，严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会记核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为保障广元市云计算大数据中心项目顺利运行，我局牵头组建了广元市云计算大数据中心项目运维工作组，市经济和信息化局和电信广元分公司的相关负责人作为运维工作组成员。项目运维工作组主要负责广元市云计算大数据中心项目运维的总体工作，主持召开运维工作组例会，统筹协调项目运维工作，落实市政府交办的各项任务。运维工作组下设业务协调组、资料组、技术支撑组，合力推进广元市云计算大数据中心项目。

业务协调组主要负责推进政府部门信息系统上云工作。负责提供、维护云资源目录和云资源管理平台，制定云资源申报、回收审批流程；建立数据资源开放应用规则；维护市大数据中心门户网站，实现各类业务在线审批。

资料组主要负责项目所涉及资料的整理完善工作。具体包括各类资料归档、货物采购入库、硬件设备标识、软件系统测试、软硬件设备清单建立等工作。

技术支撑组主要负责广元市云计算大数据中心的技术支撑和日常维护工作；制定各类应急预案，开展应急演练，并记录相关资料；建立故障、安全等事件上报机制，及时上报事件信息和处置情况；完善机房、机柜标识，张贴安全制度、巡检记录、设备网络拓扑图等资料。

（二）项目管理及监管情况

为加强广元市云计算大数据中心项目管理，规范数据中心各项规章流程制度，提升广元市政务云平台及大数据平台服务水平，确保数据中心各项工作顺利开展。一是要求电信广元分公司定期向我局报送广元市云计算大数据中心项目运维情况，2022年期间共向我局报送项目运维简报48期。二是制定了广元市云计算大数据中心项目2022年支出绩效目标，要求电信广元分公司做好广元市云计算大数据中心政务云平台的运营维护，保障平台的稳定高效运行，完成本年度上云单位的资源调研、资源配置和交付，积极响应上云单位故障的处理，协助、配合各单位做好其系统的等保测评工作及平台本身的等保测评工作，开展政务信息资源共享工作，数据共享目录和数据开放各项指标达到省大数据中心要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目建成机房、动环、电力等基础配套设施和117个机柜，建成1000物理核云主机计算资源、10737GB内存资源、1000TB存储资源，建成大数据平台、政务云平台、政务信息资源共享平台，以及社会云和产业云架构。

（二）项目效益情况

截至2022年底，广元政务云平台共有77个委办局，70个业务系统，共494台云主机。其中电子政务外网区274台（含政务资源交换前置机）云主机，互联网220台云主机。政务资源共享平台已有资源共享目录11127条。其中部门级目录2104条、区县级目录8920条、外部资源103条，开放目录数9298条。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目支出达到预期绩效，提高了政府的办公效率、管理能力和服务水平，保障了政务信息化项目安全可靠性，充分调动社会资源提供公共服务，有效降低政府部门在IT建设及运维费用，有效解决信息化建设普通存在的“散、乱、呆”困局，有力支撑了我市政务信息化的发展。

（二）存在的问题

政务云平台资源紧张。自2018年3月建成投入使用已有三年多时间，随着我市推进智慧城市建设和数字经济发展，原政务云平台资源已经不能满足实际需求。经过多轮次资源清理及回收，截至2022年底，互联网通用性能区存储资源使用率达到84.97%；互联网高性能区CPU、内存、存储使用率均接近80%；政务外网通用性能区内存资源使用率达到89.12%;政务外网高性能区CPU资源使用率达到80.19%，内存资源使用率达到85.09%。

（三）相关建议

建议在广元市新型智慧城市建设项目中采购政务云服务，满足我市未来三年新增资源需求，同步考虑上云用户侧业务系统安全需求，以及用户设备托管机架需求，升级改造市级共享交换平台和开放网站。

2022年无线电专项工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

无线电管理专项资金工作经费由省经济和信息化厅无线电办公室，根据各市州无线电台站管理，无线电基础设施使用维护、无线电安全保障等工作的实际情况将资金分配到市州。

（二）项目绩效目标

按照省经济和信息化厅无线电办公室的要求，市州无线电管理部门应加强本辖区的无线电台站的管理；全面完成无线电频率占用费的征收；高质量完成上级下达的各项无线电监测任务；有效打击“黑广播”、“伪基站”等非法电台；100%查处无线电有害干扰，合理有效使用资金。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政局下达的项目支出绩效评价共性和特性指标体系，针对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目效益等做出自我评价，并认真梳理总结年度工作情况，客观做好自评工作。

二、项目资金使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省级资金下达到市财政局，经市财政局批复下达后，全部用于无线电管理工作工作。

1.资金计划

2022年无线电管理专项工作经费主要用于无线电管理方面的各项工作。

2.资金到位

2022年省无线电办公室下拨无线电管理工作经费专项资金共计49万元。

3.资金使用

截止2022年12月底，无线电管理工作经费支出49万元。主要用于：无线电专用设备及基础设施的维护和修缮；开展各类国家级考试的无线电安全保障；无线电有害干扰查处等各项无线电管理工作经费的开支。

（三）项目财务管理情况

工作经费支出由财务科室负责，按照有关资金管理办法和财务管理制度，对资金进行申请、使用或支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

1.预期实现目标

根据全市无线电台站管理的实际，全年预征收无线电频率占用费10万元，实际征收11.727万元，实现应征收的频率占用费全部征收到位。

2.实际完成目标

围绕“三管理，三服务，一突出”的目标。全面完成上级下达的各项无线电监测任务以及我市各项无线电安全保障工作。

（1）全年共完成无线电日常监测3000小时以上，机动无线电监测360时小时；

（2）全年完成各类无线电安全保障任务，参加国家级考试安全保障26次以上，受到相关单位的好评：

（3）开展无线电台站年检验证工作。

（4）全年共排除无线电有害干扰12起，实现无线电有害干扰100%的查处，有效的消除了无线电干扰带来的安全隐患。

四、项目绩效情况

截至2022年12月，全面完成上级机关下达的各项无线电管理工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市经信局2022年无线电管理专项工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

（二）存在的问题

上级资金拨付的时间不确定，有时影响正常的工作经费支出。我局将进一步和上级部门加强沟通，确保工作经费及时到位，保证我市的无线电管理各项工作顺利开展。

2022年全市工业经济高质量发展专题研修班培训费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年9月24日—30日，由市经济和信息化局牵头组织全市工业经济高质量发展专题研修班培训，并批复财政资金14.6万元，作为培训经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

采取“理论培训+现场教学+研讨交流”相结合的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义经济思想，围绕产业转型升级与战略性新兴产业培育、产业结构调整与区域经济转型升级、发展“数字经济”的浙江经验与模式提升科技创新能力、企业技术变革及创新管理与成长、工业互联网产业转型实践应用等方面内容开展培训。

2.项目绩效目标

按照市委组织部《关于印发2022年市级重点专题培训项目计划的通知》（广组训〔2022〕9号）安排，通过集中专题培训，提升工业战线队伍素质，开拓视野，增长知识，提高转型升级、创新发展的能力和水平，推动全市工业经济高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法

按照市财政局下达的项目支出绩效评价共性和特性指标体系，针对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

由市财政局拨款，用于本次培训。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。全市工业经济高质量发展专题研修班培训经费全部来源于市级财政。

2.资金到位。2022年11月24日资金一次性拨付到位，共计14.6万元。

3.资金使用。2022年12月7日，全市工业经济高质量发展专题研修班培训经费支出14.6万元。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，项目实施严格执行财务管理制度，培训经费支出由财务科室负责，按照有关资金管理办法和财务管理制度，对资金进行申请、使用或支付，及时、规范对收支进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据全市工业经济高质量发展专题研修班相关工作安排和要求，积极认真开展培训工作，在局领导和相关科室的共同努力下，全面完成绩效评价指标任务。

（二）项目监管情况

全市工业经济高质量发展专题研修班培训经费由局财务科统一管理，严格落实项目资金申报管理和财政资金内部监督管理等办法，按照请示批复要求，对资金实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

以“专家授课+现场教学”的形式，邀请资深行业专家，重点从产业结构调整与区域经济转型升级、发展“数字经济”的浙江经验与模式、工业互联网产业转型实践应用等8个板块进行讲授，现场参观了浙江力太工业互联网有限公司，在嘉兴南湖红色教育基地开展了“重温建党历史，感悟红船精神”主题活动。

（二）项目效益情况

通过集中专题培训，提升工业战线队伍素质，开拓视野，增长知识，提高转型升级、创新发展的能力和水平，推动全市工业经济高质量发展。参训学员满意率达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次培训在市委的直接领导下，在市委组织部、市经济和信息化局的精心组织下，所有参训及组织服务人员积极参与、全身心投入，培训全程学风学纪良好，许多参训同志纷纷要求增加班次、提供更多学习机会，整个培训效果十分显著，达到了预期目的。培训经费使用绩效总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

（二）存在的问题

绩效目标不够全面，项目绩效目标多反映的项目工作内容，未充分体现项目预期经济社会效益。

2022年乡村振兴工作经费支出绩效自评报告

为认真做好2022年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，根据《广元市2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》相关要求，市经信局在圆满完成帮扶工作目标任务的同时严格执行乡村振兴资金使用管理规定。并对本年度专项资金的使用绩效进行了认真评价，现报告如下。

一、专项资金整体实施绩效情况

（一）专项资金概况

2022年，为全力助推乡村振兴战略的深入实施，根据年初预算，我局预算专项扶贫资金9.1万元，实际财政拨款9.1万元。主要用于驻村工作队工作开展中乡镇工作补贴1.2万元；艰苦边远地区津贴1.11万元；伙食补助及交通补贴6.79万元。

（二）项目绩效目标

1.预期实现目标

根据上级关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村帮扶工作要求。高质量巩固提升2个帮扶村161户529人脱贫户脱贫成果，加强脱贫户后续政策扶持力度；常态化建立返贫致贫动态监测机制，重点对2022年新纳入监测对象4户8人持续稳定增收和政策扶持，确保持续稳定增收；积极协调相关职能部门争取项目扶持资金，巩固完善印坪村村主干道路拓宽及高车村人畜安全饮水等项目，进一步增强群众的获得感、幸福感和满意度。

2.实际完成目标

印坪村：一是进一步规范村组干部的日常管理，研究制定了《印坪村“两委”干部管理办法》和《印坪村“两委”班子工作分工方案》；二是按照驻村工作队管理要求，参加了印坪村2021年度的组织生活会和民主评议党员会；三是组织完成了印坪村党支部与我局机关一、二支部的支部共建活动；四是制定申报了《关于2022年度乡村振兴示范村奖补资金使用实施方案》（资金额度60万元）和《印坪村2022年度乡村振兴工作方案》；二是有序推进印坪村主干道路拓宽工作；五是制定了2022年度脱贫户、监测户收入低于8000元户家庭产业发展到户规划，帮助申请产业发展资金。

高车村：一是完善村党支部工作、纪律、会议等相关制度，全面提升村党支部的凝聚力。坚持民主推荐、择优发展，发展正式党员1名、预备党员1名、入党积极分子2名；二是支持村党支部活动经费1万元，组织全村33名党员干部赴曾家镇开展建党101周主题党日活动；三是结合村资源禀赋，制定《中子镇高车村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》《高车村2022年帮扶计划》；四是切实履行四项工作职责，开展防返贫动态监测集中大排查4次，摸排监测对象2户3人。五是实施23万元安全饮水巩固提升项目，改扩建水源地1处，新建100立方米、维修100立方米蓄水池2口，维护及延伸供水管网7000米，解决高车村400余户村民季节性缺水问题。

（三）项目自评步骤及方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

二、项目资金使用情况

2022年乡村振兴专项工作经费已足额使用完毕，主要用于驻村工作队工作开展中乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴、伙食补助及交通补贴等费用支出。

三、项目实施及管理情况

经现场评价，市经信局按照管理程序、一事一议等相关制度执行，项目资金到位及时，财务室负责项目资金管理工作，并设立专账核算，资金使用范围较规范，项目资金涉及的差旅费、接待费等资金使用均按规定标准执行。项目资金支付账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

四、项目绩效情况

通过乡村振兴帮扶工作的推进及评审工作项目的实施。切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村帮扶工作要求。高标准巩固提升2个帮扶村161户529人脱贫户脱贫成果，加强脱贫户后续政策扶持力度；常态化建立返贫致贫动态监测机制，重点对2022年新纳入监测对象4户8人持续稳定增收和政策扶持，确保持续稳定增收，高质量完成了道路拓宽及人畜安全饮水工程。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年乡村振兴工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

（二）存在的问题

绩效目标不够全面，个别指标值设定模糊。项目绩效目标多反映的项目工作内容，未充分体现项目预期经济社会效益。

2022年争取项目资金工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

争取项目资金工作经费用于向上汇报、对接工业产业工作，工业产业项目协调推进，及开展项目申报、竣工验收等支付专家评审等费用。

（二）项目绩效目标

积极协调解决工业项目推进中的困难问题，引导指导项目资金合理分配、规范使用，推动工业项目快建快投，积极为工业经济发展做出贡献。全年向上争取资金不少宇3000万元，实施工业项目不少于100个、实现工业投资不低于200亿元、技改投资不低于100亿元，评审申报、竣工验收等工业项目不少于25个。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政局下达的项目支出绩效评价共性和特性指标体系，针对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目效益等做出自我评价，并认真梳理总结年度工作情况，查找是否有企业或项目单位反映在各类工业项目评审过程中是否存在工作层面问题，全面客观做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

争取项目资金工作经费年初预算资金50万元，经市财政局批复下达后，全部用于开展向上争取资金、工业产业项目推进及评审工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。争取项目资金工作经费年初财政预算资金50万元。

2.资金到位。2022年上半年资金一次性拨付到位，共计50万元。

3.资金使用。截止2022年12月底，争取项目资金工作经费支出50万元。主要用于向上争取资金、项目推动、评审等方面。

（三）项目财务管理情况

工作经费支出由财务科室负责，按照有关资金管理办法和财务管理制度，对资金进行申请、使用或支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据省、市相关工作安排和要求，积极认真开展向上争取资金、工业产业项目推进及评审工作，年初设定工作目标，在局领导和相关科室的共同努力下，全面完成绩效评价指标任务。

（二）项目监管情况

争取项目资金工作经费由局财务科统一管理，严格落实项目资金申报管理和财政资金内部监督管理等办法，按照年初计划，对资金实行“专款专用”，不得挤占、挪用。驻局纪检监察组、局监督审计科长期对资金的执行定期或不定期的进行现场检查和监督。

四、项目绩效情况

按照年初计划目标顺利全面完成工作任务。全年向上争取资金45836万元，实施工业项目380个、实现工业投资213.5亿元；评审完成申报、竣工验收等项目35个，评审结果利用率99%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

争取项目资金工作经费是保障日常顺利开展向上汇报、对接工业产业工作、项目推进及评审工作的一项重要保障，对全年工业产业发展专项资金争取、项目建设具有重要的促进作用。

本报告评价结果，是以评价共性和特性指标体系为主要依据，而做出的综合结论。争取项目资金工作经费的使用绩效，总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

2022年工业经济运行及行业管理工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

工业经济运行及行业管理工作经费用于经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，企业技术改造，产业园区建设，企业培育等工作费用。

（二）项目绩效目标

坚持稳中求进总基调，切实落实“月调度、季分析”机制，着力抓好运行监测，生产要素保障和行业管理工作，以提高工业发展质量和经济效益为中心，加大对中小企业的培育力度，大力实施“育苗壮干”行动，推动我市工业企业高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政局下达的项目支出绩效评价共性和特性指标体系，认真开展自我评价，并认真梳理总结年度工作情况，查找工作中存在的问题，全面客观做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

工业经济运行及行业管理工作经费年初预算资金39.65万元，经市财政局批复下达后，全部用于经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，企业技术改造，产业园区建设，企业培育等工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。工业经济运行及行业管理工作经费年初财政预算资金39.65万元。

2.资金到位。2022年上半年资金一次性拨付到位，共计39.65万元。

3.资金使用。截止2022年12月底，工业经济运行及行业管理工作经费支出39.65万元。主要用于经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，企业技术改造，产业园区建设，企业培育等方面。

（三）项目财务管理情况

工作经费支出由财务科室负责，按照有关资金管理办法和财务管理制度，对资金进行申请、使用或支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

按照市委、市政府确定的“工业强市”发展思路，进一步树牢“工业定乾坤”理念，坚持稳中求进总基调，切实落实“月调度、季分析”机制，着力抓好运行监测，生产要素保障和行业管理工作，以提高工业发展质量和经济效益为中心，加大对中小企业的培育力度，大力实施“育苗壮干”行动，推动我市工业企业高质量发展。在局领导和相关科室的共同努力下，全面完成绩效评价指标任务。

（二）项目监管情况

工业经济运行及行业管理工作经费由局财务科统一管理，严格落实财务管理制度和财政资金内部监督管理等办法，按照年初计划，对资金实行“专款专用”，不得挤占、挪用。驻局纪检监察组、局监督审计科长期对资金的执行定期或不定期的进行现场检查和监督。

四、项目绩效情况

从10月开始，规上工业增加值增速出现“翘尾上行”，工业经济走出一条震荡下行到企稳回升的复苏曲线。全市完成工业投资213.5亿元、技改投资132.7亿元。六大优势产业全年实现产值1059.45亿元，其中铝基材料实现产值342亿元，同比增长17.1%。全年培育新进规工业企业64户。全市累计完成园区基础设施建设投资33亿元，新增开发面积4300亩，新建标准化厂房23万平方米。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

工业经济运行及行业管理工作经费是保障日常顺利开展经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，企业技术改造，产业园区建设，企业培育等工作的一项重要保障，对全市工业经济高质量发展具有重要的支撑促进作用。

本报告评价结果，是以评价共性和特性指标体系为主要依据，而做出的综合结论。争工业经济运行及行业管理工作经费的使用绩效，总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

2022年纪检工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

纪检工作经费由市财政预算安排用于保障市纪委派驻机构（以下简称派驻机构）纪律审查、监督执纪问责等开支的专项业务经费。

（一）项目绩效目标

1.项目主要内容。

专项经费开支范围包括派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用，集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用；市纪委集中管理的特殊办案设备购置费。

2.项目绩效目标

充分发挥工作经费的作用，发挥派驻纪检监察组派的优势和驻的权威，围绕“监督保障执行、促进完善发展”的总体要求，以派驻监督单位中心工作为重点，开展监督执纪，以案件查办为引领，促进行业系统政风行风持续优化，政治生态持续向好。

（二）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政局下达的项目支出绩效评价共性和特性指标体系，针对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目效益等做出自我评价，并认真梳理总结年度工作情况，查找是否有企业或项目单位反映的工作层面问题，全面客观做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政预算，全部用于开展监督执纪、线索处理、案件查办等工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市财政预算。

2.资金到位。2022年一次性拨付到位，共计20万元。

3.资金使用。截至2022年12月底，纪检工作经费支出20万元。主要用于监督检查、案件查办、线索处置等方面。

（三）项目财务管理情况

纪检工作经费支出由市经信局代管，局财务科负责，按照有关资金管理办法和财务管理制度，对资金进行申请、使用或支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据市纪委相关工作安排和要求，年初设定工作目标，全面完成绩效评价指标任务。

（二）项目监管情况

纪检工作经费由市经信局代管，局财务科统一管理，严格落实资金使用、财政资金内部监督管理等办法，按照年初计划，对资金实行“专款专用”，不得挤占、挪用。

四、项目绩效情况

按照年初计划目标顺利全面完成工作任务。全年完成案件查办4件、开展驻点监督、专项监督24次，开展警示教育宣传3批次。相关行业党风政风持续向好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

纪检工作经费是保障日常监督工作顺利开展重要保障，对发挥派驻纪检组监督 “探头”作用，促进行业系统政治生态持续向好，服务保障经济社会发展至关。

本报告评价结果，是以评价共性和特性指标体系为主要依据，而做出的综合结论。纪检工作经费的使用绩效，总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

（二）存在的问题

无。

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表