广元市经济和信息化局 2021年部门预算编制说明

市经济和信息化局2021年度部门预算公开说明

 

目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

 

 

一、广元市经济和信息化局基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

2.拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.组织拟订全市军民融合发展战略、中长期规划，提出对重大政策、重大问题的建议；统筹推进军民融合产业发展、重大项目落实落地等职责。

17.负责食盐行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。依法查处食盐违法违规经营行为，配合相关部门做好食盐的安全管控和价格干预工作；负责行业的统计分析及运行监测，协调处理行业发展中的重大问题。

18.负责农产品加工业（精深加工）、农业装备工业相关工作。

19.负责全市医药产业发展工作。

20.承担市政府公布的有关行政审批事项。

21.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

2021年，市经信局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实抓好中央、省委、市委经济工作会议精神落实，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持供给侧结构性改革，牢牢把握“强工业”工作思路，深入实施质量提升行动，以实施数字化赋能为重要手段，着力强核心、补短板、提价值，持续推进传统产业转型升级，加快培育壮大新兴产业，提升“6+2”新型工业体系能级，促进制造业高质量发展，推动工业经济平稳健康发展，奋力实现“十四五”良好开局，为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶提供产业支撑，贡献工业力量。力争全年规模以上工业增加值力争增长10%；力争工业投资、技术改造投资均同比增长10%；新培育规上工业企业50户。

重点抓好以下六项工作：一是持续完善“6+2”新型工业体系，提升产业发展能级；二是优度培育，激发市场主体活力；三是加大项目投资力度，促进制造业转型升级；四是强化企业梯度培育，激发市场主体活力；五是扩大产业开放合作，积极融入区域协同发展；六是加强行业风险防控，推动绿色安全发展。

二、部门预算单位构成

市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算，局属参照公务员法管理的事业单位和局属其他事业单位预算。

纳入市经济和信息化局2021年度部门预算编制范围的5个二级单位包括：广元市节能监察中心、广元市工业经济信息中心、广元市中小企业服务中心、广元市无线电监测站、广元市大数据中心，5个单位均不属于独立核算的预算单位，均未单独编报预算。

三、单位2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数2083.01万元，较2020年部门预算收入总数2013.08万元增长3.47%；2021年部门预算支出总数2083.01万元，较2020年部门预算支出总数2013.08万元增长3.47%。部门预算收支较2020年增长的主要原因是编制人员增加。

部门基本支出预算2029.35万元，其中：人员支出1692.2万元，公用支出337.15万元。

部门专项项目预算226.64万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算2255.99万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2083.01万元，一般公共预算上年财政拨款结转172.98万元；支出包括：一般公共服务支出1690.66万元、社会保障和就业支出177.45万元、卫生健康支出68.85万元、节能环保支出102.3万元、资源勘探工业信息等支出69.68万元、住房保障支出147.05万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款2083.01万元，比2020年财政预算数2013.08万元增加69.93万元，增加3.47%，变动的主要原因是编制人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出1689.66万元，占81.12 %；社会保障和就业支出177.45元，占8.52%；卫生健康支出68.85万元，占3.31%；住房保障支出147.05万元，占7.06 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1636.00万元，比2020年预算数增加40.98万元，变动的主要原因是预算编制数增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为53.66万元,比2021年预算数减少5.27万元，变动的主要原因是扶贫专项经费减少。主要用于行政单位派驻纪检组及扶贫等专项工作项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为39.76万元,比2020年同口径预算数减少14.86万元，变动的主要原因是离退休人员减少，主要用于行政单位离退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为137.69万元,比2020年预算数增加6.34万元，变动的主要原因是预算编制人数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为68.85万元,比2020年预算数增加7.15万元，变动的主要原因是预算编制人数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为147.05万元,比2020年预算数增加15.56万元，变动的主要原因是预算编制人数增加。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出2029.35万元，其中：人员经费1692.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、社会福利和救助。公用经费337.15万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021 年预算安排4.3万元，较2020年预算数无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费27万元，较2020年无增减变化。其中：2021年预算安排公务用车购置费0万元，较2020年无变化。单位核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 27万元，较2020年预算27万元无增减变动，用于5辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费。2021年预算安排0万元，较2020年无变化。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年预算安排机关运行经费337.15万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转等。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市经济和信息化局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1、特种专业技术用车3辆。

（三）绩效目标设置情况。2021年广元市经济和信息化局部门支出预算实行绩效目标管理，涉及预算2083万元，其中，一般公共预算 2083万元。

（四）政府采购安排情况。2021年广元市经济和信息化局部门预算安排政府采购资金0万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位市级缴纳的基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

  附件：1.市经济和信息化局2021年度部门预算公开表

              2.市经济和信息化局2021年度绩效目标表