广元市经济和信息化局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市经济和信息化局职能简介
1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
2.拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
5.负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。
9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
10.负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
11.统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
13.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
16.组织拟订全市军民融合发展战略、中长期规划，提出对重大政策、重大问题的建议；统筹推进军民融合产业发展、重大项目落实落地等职责。
17.负责食盐行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。依法查处食盐违法违规经营行为，配合相关部门做好食盐的安全管控和价格干预工作；负责行业的统计分析及运行监测，协调处理行业发展中的重大问题。
18.负责农产品加工业（精深加工）、农业装备工业相关工作。
19.负责全市医药产业发展工作。
20.承担市政府公布的有关行政审批事项。
21.承办市政府交办的其他事项。
（二）市经济和信息化局2023年重点工作
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届五次全会决策部署和市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，大力实施“1345”发展战略，坚持“工业强市”发展思路，树牢“工业定乾坤”理念，鲜明主攻工业的工作导向，聚力产业升级、项目促建、园区扩容、企业培育、为企服务等工作，全面提振工业经济，推动工业经济突破性增长，为新时代新征程广元现代化建设开好局起好步贡献工业力量。力争全年规模以上工业增加值同比增长9%以上，工业投资、技改投资均同比增长10%以上，培育新进规工业企业55户以上。
重点任务为：一是推动产业升级，壮大产业规模能；二是狠抓项目建设，夯实工业增长后劲；三是加快园区建设，推动园区扩容增效；四是加大企业培育，激发市场主体活力；五是坚持绿色引领，助推工业高质量发展；六是强化为企服务，打造最优营商环境。
二、部门预算单位构成
市经济和信息化局单位下属二级预算单位一个，其中行政单位一个。主要包括：市经济和信息化局机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市经济和信息化局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市经济和信息化局2023年收支总预算3034.08万元,比2022年收支预算总数增加374.9万元，增长14.10%，扣除一次性安排等因素后，同口径增加715.54万元，增长30.86%，主要原因是人员经费支出政策有所调整，把在职职工的基础绩效奖和退休职工的生活补贴纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
市经济和信息化局2023年收入预算3034.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2570.28万元，占84.71%；其他收入463.80万元，占15.29%。
（二）支出预算情况
市经济和信息化局2023年支出预算3034.08万元，其中：基本支出2479.55万元，占81.72%；项目支出554.54万元，占18.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市经济和信息化局2023年财政拨款收支总预算2570.28万元,比2022年财政拨款收支总预算增加105.55万元，增长4.28%，主要原因是人员经费支出政策有所调整，把在职职工的基础绩效奖和退休职工的生活补贴纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2570.28万元；支出包括：一般公共服务支出1750.11万元、社会保障和就业支出572.39万元、卫生健康支出71.40万元、住房保障支出176.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款2570.28万元，比2022年预算数增加446.20万元，增长21.01%，主要原因是人员经费支出政策有所调整，把在职职工的基础绩效奖和退休职工的生活补贴纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1750.11万元，占68.09%；社会保障和就业支出572.39万元，占22.27%；卫生健康支出71.40万元，占2.78%；住房保障支出176.38万元，占6.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1659.38万元，主要用于：主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为90.73万元，主要用于向上争取项目资金等专项工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为366.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为206.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为71.40万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为176.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出2479.55万元，其中：人员经费2135.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、社会福利和救助等支出。
公用经费344.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市经济和信息化局2023年“三公”经费财政拨款预算数32.89万元，其中：公务接待费3.44万元，公务用车购置及运行维护费29.45万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2022年预算减少0.86万元，减少20%。
2023年公务接待费3.44万元，较2022年预算减少0.86万元，减少20%。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是减少了用餐费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少1.55万元，减少5%。
2023年公务用车购置及运行维护费29.45万元，较2022年预算减少1.55万元，减少5%。其中，公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年和2023年均无购车计划。公务用车运行维护费29.45万元，较2022年预算减少1.55万元，减少5%，主要原因是减少了燃料费。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车4辆。
2023年安排公务用车运行维护费29.45万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市经济和信息化局日常工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
市经济和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为344.35万元，比2022年预算减少0.06万元（2022年公示数字情况说明：2022年的公示数字为342.11万元，剔除了上年结转政府采购资金2.3万元），减少0.00017%。主要原因为“三公”经费减少。
（二）政府采购情况
2023年，市经济和信息化局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市经济和信息化局共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市经济和信息化局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。编制部门整体绩效目标16条，涉及金额3034.08万元，编制绩效目标的专项项目共计4个，涉及金额90.73万元（祥见附表）。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：反映除一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以外的其他收入。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位市级缴纳的基本养老保险支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表和部门预算绩效目标表
附表1
部门收支总表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,570.28 |
一、一般公共服务支出 |
2,213.91 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
463.80 |
六、科学技术支出 |
|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
572.39 |
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九、社会保险基金支出 |
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|
十、卫生健康支出 |
71.40 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
176.38 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
|
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二十七、债务还本支出 |
|
|
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二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
3,034.08 |
本 年 支 出 合 计 |
3,034.08 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
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|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
3,034.08 |
支 出 总 计 |
3,034.08 |
附表2
部门收入总表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元 表1-1
|
项 目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合计 |
3,034.08 |
|
2,570.28 |
|
|
|
|
463.80 |
|
|
|
|
|
|
3,034.08 |
|
2,570.28 |
|
|
|
|
463.80 |
|
|
|
|
328001 |
广元市经济和信息化局 |
3,034.08 |
|
2,570.28 |
|
|
|
|
463.80 |
|
|
|
|
|
|
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附表3
部门支出总表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元 表1-2
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
3,034.08 |
2,479.55 |
554.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,034.08 |
2,479.55 |
554.53 |
|
|
|
|
|
|
|
广元市经济和信息化局 |
3,034.08 |
2,479.55 |
554.53 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
328001 |
行政运行 |
2,123.18 |
1,659.38 |
463.80 |
|
|
|
201 |
03 |
02 |
328001 |
一般行政管理事务 |
90.73 |
|
90.73 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
328001 |
行政单位离退休 |
366.02 |
366.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
328001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.37 |
206.37 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
328001 |
行政单位医疗 |
71.40 |
71.40 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
328001 |
住房公积金 |
176.38 |
176.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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附表4
财政拨款收支预算总表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元 表2
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,570.28 |
一、本年支出 |
2,570.28 |
2,570.28 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,570.28 |
一般公共服务支出 |
1,750.11 |
1,750.11 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
572.39 |
572.39 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
71.40 |
71.40 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
176.38 |
176.38 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
附表5
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元 表2-1
|
项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
上级提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位 代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
2,570.28 |
2,570.28 |
2,570.28 |
2,479.55 |
90.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328001 |
广元市经济和信息化局 |
2,570.28 |
2,570.28 |
2,570.28 |
2,479.55 |
90.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328001 |
机关工资福利支出 |
1,761.92 |
1,761.92 |
1,761.92 |
1,761.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
01 |
328001 |
工资奖金津补贴 |
1,197.02 |
1,197.02 |
1,197.02 |
1,197.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
02 |
328001 |
社会保障缴费 |
283.79 |
283.79 |
283.79 |
283.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
03 |
328001 |
住房公积金 |
176.38 |
176.38 |
176.38 |
176.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
99 |
328001 |
其他工资福利支出 |
104.72 |
104.72 |
104.72 |
104.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328001 |
机关商品和服务支出 |
435.08 |
435.08 |
435.08 |
344.35 |
90.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
01 |
328001 |
办公经费 |
304.44 |
304.44 |
304.44 |
234.31 |
70.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
02 |
328001 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
03 |
328001 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
05 |
328001 |
委托业务费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
9.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
06 |
328001 |
公务接待费 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
08 |
328001 |
公务用车运行维护费 |
29.45 |
29.45 |
29.45 |
29.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
09 |
328001 |
维修（护）费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
99 |
328001 |
其他商品和服务支出 |
63.75 |
63.75 |
63.75 |
54.15 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328001 |
对个人和家庭的补助 |
373.28 |
373.28 |
373.28 |
373.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
01 |
328001 |
社会福利和救助 |
359.79 |
359.79 |
359.79 |
359.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
05 |
50905 |
离退休费 |
13.49 |
13.49 |
13.49 |
13.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6
一般公共预算支出预算表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
2,570.28 |
2,570.28 |
|
|
|
|
|
328001 |
广元市经济和信息化局 |
2,570.28 |
2,570.28 |
|
|
201 |
03 |
01 |
328001 |
行政运行 |
1,659.38 |
1,659.38 |
|
|
201 |
03 |
02 |
328001 |
一般行政管理事务 |
90.73 |
90.73 |
|
|
208 |
05 |
01 |
328001 |
行政单位离退休 |
366.02 |
366.02 |
|
|
208 |
05 |
05 |
328001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.37 |
206.37 |
|
|
210 |
11 |
01 |
328001 |
行政单位医疗 |
71.40 |
71.40 |
|
|
221 |
02 |
01 |
328001 |
住房公积金 |
176.38 |
176.38 |
|
附表7
一般公共预算基本支出预算表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
2,479.55 |
2,135.20 |
344.35 |
|
|
|
|
|
2,479.55 |
2,135.20 |
344.35 |
|
|
|
328001 |
广元市经济和信息化局 |
2,479.55 |
2,135.20 |
344.35 |
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
1,761.92 |
1,761.92 |
|
|
501 |
01 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,197.02 |
1,197.02 |
|
|
501 |
02 |
50102 |
社会保障缴费 |
283.79 |
283.79 |
|
|
501 |
03 |
50103 |
住房公积金 |
176.38 |
176.38 |
|
|
501 |
99 |
50199 |
其他工资福利支出 |
104.72 |
104.72 |
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
344.35 |
|
344.35 |
|
502 |
01 |
50201 |
办公经费 |
234.31 |
|
234.31 |
|
502 |
02 |
50202 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
502 |
03 |
50203 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
502 |
05 |
50205 |
委托业务费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
502 |
06 |
50206 |
公务接待费 |
3.44 |
|
3.44 |
|
502 |
08 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
29.45 |
|
29.45 |
|
502 |
09 |
50209 |
维修（护）费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
502 |
99 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
54.15 |
|
54.15 |
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
373.28 |
373.28 |
|
|
509 |
01 |
50901 |
社会福利和救助 |
359.79 |
359.79 |
|
|
509 |
05 |
50905 |
离退休费 |
13.49 |
13.49 |
|
附表8
一般公共预算项目支出预算表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
554.53 |
|
|
|
|
328001 |
广元市经济和信息化局 |
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
463.80 |
|
|
|
|
|
办公楼附属设施维修改造项目工程 |
85.72 |
|
|
|
|
|
市属城镇集体企业改革维稳基金 |
378.08 |
|
201 |
03 |
02 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
90.73 |
|
|
|
|
|
2023年乡村振兴工作经费 |
9.10 |
|
|
|
|
|
2023年工业经济运行及行业管理工作经费 |
41.63 |
|
|
|
|
|
争取项目资金工作经费 |
20.00 |
|
|
|
|
|
派驻纪检组2023年工作经费 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附表9
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境） |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
328001 |
广元市经济和信息化局 |
32.89 |
|
29.45 |
|
29.45 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10
政府性基金预算支出预算表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境） |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12
国有资本经营预算支出预算表
部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
部门预算项目绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）：广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 |
|
合计 |
90.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广元市经济和信息化局 |
乡村振兴工作经费 |
9.1 |
严格按照上级关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村开展帮扶的工作要求；持续落实防返贫动态监测帮扶工作机制，对全村3户9人监测对象实行动态管理，协调落实各类帮扶政策扶持力度；进一步跟踪管理脱贫人口（重大突发事故户）稳岗就业情况，确保有劳动力家庭至少有1人稳定务工；进一步完善村基础设施建设，提高为民服务工作效率；积极向市、县相关职能部门争取项目及项目资金，探索发展村特色产业和壮大村集体经济收入；不断提高群众的获得感、幸福感和满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建立帮扶措施数量 |
≥ |
2 |
条 |
10 |
1-正向指标 |
|
指标2：月驻村工作天数 |
＝ |
22 |
天/月 |
5 |
1-正向指标 |
||||||
|
指标3：帮扶村个数 |
= |
2 |
个 |
5 |
1-正向指标 |
||||||
|
指标4：帮扶队员人数 |
= |
5 |
人 |
5 |
1-正向指标 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：监测对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
1-正向指标 |
|||||
|
指标2：稳定就业率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
1-正向指标 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：自然年度内完成 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
1-正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：帮扶队员生活补助 |
＝ |
1.32 |
万元/人 |
10 |
1-正向指标 |
||||
|
指标2：帮扶部门工作经费 |
= |
0.5 |
万元/人 |
10 |
1-正向指标 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：确保村集体经济收入在上年基础上实现增长 |
≥ |
13 |
万元 |
20 |
1-正向指标 |
||||
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：帮扶村对帮扶成效的抽查满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
1-正向指标 |
||||
|
广元市经济和信息化局 |
派驻纪检组工作经费 |
20.00 |
按照市纪委、监委关于加强派驻监督的有关意见，充分发挥派驻纪检监察组派的权威和驻的优势，进一步围绕“监督保障执行、促进完善发展”的总体要求，以监督派驻单位中心工作为重点，开展监督执纪，促进行业系统政风行风持续优化，政治生态持续向好。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展廉洁警示教育人次 |
≥ |
150 |
人次 |
10 |
正向指标 |
|
数量指标 |
开展监督次数 |
≥ |
30 |
次 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
数量指标 |
查办案件数量 |
≥ |
4 |
件 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
质量指标 |
办理案件质量合格率 |
＝ |
100 |
件 |
5 |
正向指标 |
|||||
|
时效指标 |
自然年度内完成 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制 |
= |
20 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行风政风持续向好，人民群众信访举报下降数量 |
≥ |
2 |
件 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访举报对象对案件处理的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
广元市经济和信息化局 |
工业经济运行及行业管理工作经费 |
41.63 |
按照市委、市政府确定的“工业强市”发展思路，进一步树牢“工业定乾坤”理念，坚持稳中求进总基调，切实落实“月调度、季分析”机制，着力抓好运行监测，生产要素保障和行业管理工作，以提高工业发展质量和经济效益为中心，加大对中小企业的培育力度，大力实施“育苗壮干”行动，推动我市工业企业高质量发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
实现规上工业产值 |
≥ |
1540 |
亿元 |
10 |
正向指标 |
|
数量指标 |
新培育进规企业户数 |
≥ |
45 |
户 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
时效指标 |
完成任务时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
质量指标 |
规上工业企业正常开工率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制 |
= |
41.63 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每户新进规上企业实现的主营业务收入 |
≥ |
2000 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
规上工业企业对行业管理工作的抽查满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
广元市经济和信息化局 |
争取项目资金工作经费 |
20.00 |
按照市委、市政府有关“项目大比武”工作的安排部署，紧紧围绕铝基材料等“六大”优势产业，谋划一批引领性强、支撑性大的产业化项目，积极向上推荐产业化和技术改造、产业园区以及产业创新平台建设项目，争取省级工业发展资金扶持，切实推动工业高质量发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
资金获取额度 |
≥ |
3000 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向上推荐项目个数 |
≥ |
25 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
正向指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
财政资金到位率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
正向指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业人数 |
≥ |
50 |
人 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按规定时间完成 |
= |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
||||
|
正向指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目资金争取者 |
≥ |
96 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
附表14
部门整体支出绩效目标表
（ 2023 年度）
部门（单位）： 广元市经济和信息化局 金额单位：万元
|
部门名称 |
广元市经济和信息化局 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
任务1 |
做好工业经济运行工作。细化分解目标任务到县区、广元经开区。加强工业经济运行“月调度、季分析”，定期召开重点企业困难问题会商会，“一企一策”破解企业瓶颈问题。力争全年规上工业实现产值1540亿元。实施中小企业梯度培育，力争2023年培育新进规企业45户以上。 |
||||||
|
任务2 |
切实抓好项目建设。重点推动医疗级丁腈手套、四川能投广元燃机工程等项目加快建设，促进实美科技15万吨铝型材及高端铝制品加工、久达新材料（二期）等项目竣工投产，力争更多项目纳入省级工业资金支持范围。 |
||||||
|
任务3 |
切实抓好信息化建设，做好市级政务信息化项目评审工作，稳妥有序开展5G基站建设。 |
||||||
|
任务4 |
保障单位运转 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
3,034.08 |
2,570.28 |
463.81 |
|||||
|
年度总体目标 |
坚持“工业强市”思路，树牢“工业定乾坤”理念，做大铝基材料、绿色家居两大产业集群，大力发展食品饮料、生物医药、机械电子等优势产业，积极发展清洁能源利用产业，着力抓好运行调度、项目投资、园区建设、企业培育、产业合作，培育发展数字经济，持续推进工业经济高质量发展。全年力争实现规上工业产值1540亿元，完成工业投资220亿元、技改投资125亿元，培育规上工业企业45户。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：实现规上工业产值 |
≥1540亿元 |
||||
|
指标2：完成工业投资额 |
≥220亿元 |
||||||
|
指标3：完成技改投资额 |
≥125亿元 |
||||||
|
指标4：新进规企业 |
≥45户 |
||||||
|
指标5：新增园区开发面积 |
3000亩 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：六大优势产业产值占比 |
≥70% |
|||||
|
指标2：亿元企业占比 |
≥50% |
||||||
|
时效指标 |
整体完成时间 |
≤1年 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：工业经济运行及行业管理工作经费 |
41.63万元 |
||||
|
指标2：派驻纪检工作经费 |
20万元 |
||||||
|
指标3：向上争取项目工作经费 |
20万元 |
||||||
|
指标4：乡村振兴工作经费 |
9.1万元 |
||||||
|
指标5：人员经费与公用经费 |
2479.55万元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业利润总额 |
130亿以上 |
||||
|
社会效益指标 |
增加就业人次 |
≥100人 |
|||||
|
满意度指标 |
企业满意度 |
项目申报管理培训满意度 |
≥90% |
||||
主办单位: 广元市经济和信息化局 联系电话：0839-3287091
技术支持:中国电信广元分公司
网站维护:广元市电子政务外网运营中心
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