2020年度

广元市经济和信息化局

部门决算

 

目  录

公开时间：2021年 9月16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  附 件

附件1

广元市经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

二、部门财政资金收支情况

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

附件2

“工业产业项目推进及评审工作经费”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

第五部分  附 表 32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出结算表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

2.拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.组织拟订全市军民融合发展战略、中长期规划，提出对重大政策、重大问题的建议；统筹推进军民融合产业发展、重大项目落实落地等职责。

17. 负责食盐行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。依法查处食盐违法违规经营行为，配合相关部门做好食盐的安全管控和价格干预工作；负责行业的统计分析及运行监测，协调处理行业发展中的重大问题。

18.负责农产品加工业（精深加工）、农业装备工业相关工作。

19.承担市政府公布的有关行政审批事项。

20.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.抓党的建设，全面从严治党更加深入。全面履行从严管党治党责任，召开党组会39次、中心组学习会11次、局务会11次，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神。召开了党风廉政及反腐败工作会商会、全面从严治党工作专题会，研究党建工作6次、意识形态工作6次。局党组书记分层分次对机关科级干部和县区经信局负责同志进行了集体廉政谈话，推动全面从严治党向纵深发展。

2.抓运行监测，工业经济稳定运行。出台了《关于做好2020年工业经济工作的意见》等。开展了“稳步开局”“双过半”、2021年工业经济增长点等调研。建立了工业“挑大梁”周监测、月调度、季分析工作机制，我市抓工业经济运行调度工作经验在全省交流推广。1—10月，全市规上工业增加值同比增长4.4%，居全省第4位、川东北经济区第1位。预计全年增长4.5%左右。

3.抓项目驱动，发展后劲持续增强。建立了“四个一批”工业项目台账和省市县三级重点工业和技术改造项目库。促进久达高精铝基材料生产等项目开工，建工集团装配式建筑部品部件生产等加快推进，吉香居食品生产等项目竣工投产。向上争取到位资金15,022万元。1—10月，全市工业投资同比增长14.3%、技改投资同比增长22.5%。预计全年工业投资、技改投资分别同比增长10%以上。

4.抓动能转换，产业发展强力推进。落实市领导联系重点产业机制，突出千亿级铝产业、五百亿级绿色家居和食品饮料产业、百亿级电子信息产业集群发展，壮大工业“6+2”产业规模。1—10月，全市六大优势产业实现产值862.72亿元，同比增长6.5%；战略性新兴产业实现产值167.17亿元，同比增长-4.0%；军民融合产业深度发展。1—9月，全市规上工业单位增加值能耗同比增长9.3%，预计全年增长17%。6户企业淘汰退出任务全部完成。

5.抓平台建设，承载能力不断提升。制定了《工业项目用地规模及土地出让年限评估市级联席会议制度》，开展了“亩均论英雄”工业企业评价工作。中国西部（广元）绿色家居产业城加快建设，完成基建投资29.1亿元。全市8个工业园区实现污水集中处置达标排放。预计全年新增园区开发面积3500亩，新建标准化厂房20万平方米。

6.抓企业培育，实体经济发展壮大。坚持市领导联系重点企业机制，建立了促进全市中小企业发展暨企业困难问题会商会联系制度，开展“进企业、解难题、抓落实”专项行动，协调解决企业困难问题489个。完成3户“僵尸企业”处置工作。截至10月底，培育新进规工业企业34户，预计全年进规50户。开展“中小微企业日”等服务活动1,800余次，完成省下目标任务。

7.抓开放合作，合作成效逐步显现。积极融入成渝地区双城经济圈建设，举办了2020年铝产业、家居产业等招商活动，与重庆渝北区经信委等签订了协同推进工业高质量发展协议。浙广扶贫协作“6+1”共建产业园区加快建设，入驻工业企业（项目）290个。召开了“广元造”食品饮料（成都）推介会等，参展企业达300余家（次）、产品500余种。

8.抓服务保障，营商环境持续优化。在全省率先启动工业企业复工复产工作，全面落实国家、省、市关于应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施，帮助企业招工3,000余人，减免22户小微企业厂房租金54万元。召开了全市推动制造业高质量发展工作会，出台了《关于推动制造业高质量发展的实施意见》。民营企业中小企业无分歧欠款清偿进度达100%。牵头整治林区电力通信设施火灾隐患3,268处，整治完成率100%。

9.抓信息化建设，数字经济加快发展。统筹推进信息基础设施建设，125个4G基站、167个补点基站已开通运营，实现乡镇及重点聚居地4G手机网络全覆盖。开通5G基站近600个，年底将实现主城区5G网络有效覆盖。深入推进“两化”融合，引导广融科技公司建设“物联网+气瓶安全智能管理系统”,实现气钢瓶全生命周期智能管理。全市上云企业400余家。

二、机构设置

市经济和信息化局下属二级单位5个，分别为广元市节能监察中心、广元市工业经济信息中心、广元市中小企业服务中心、广元市无线电监测站、广元市大数据中心，5个单位均未单独编报预算，无独立决算。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,323.38万元，与2019年相比，收、支总计各增加2,068.22万元，同比增长39.36%。主要变动原因是一般公共预算拨款中增加中央财政应急物资保障体系建设(项目储备)补助资金，以及政府性基金预算财政拨款中拨付破产企业职工安置资金。

 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年收入合计6250.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,582.55万元，占89.31%；政府基金预算财政拨款收入635.34万元，占10.16%；其他收入32.6万元，占0.52%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年支出合计6,682.89万元，其中：基本支出2,590.01万元，占38.76%；项目支出4,092.88万元，占61.24%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7,083.41万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计增加2,145.83万元，同比增长43.46%；主要变动原因：一般公共预算拨款中增加了中央财政应急物资保障体系建设(项目储备)补助资金，以及政府性基金预算财政拨款中按照“收支两条线”原则拨付破产企业职工安置资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5,963.41万元，占本年支出合计的89.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,904.38万元，同比增长46.92%。主要变动原因是一般公共服务支出增加中央财政应急物资保障体系建设(项目储备)补助资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5,963.41万元，主要用于以下七个方面:一般公共服务支出3,044.63万元，占51.06%；社会保障和就业支出315.26万元，占5.29%；卫生健康支出98.66万元，占1.65%；住房保障支出344.56万元，占5.78%；资源勘探信息支出199.60万元，占3.35%；节能环保支出77.70万元，占1.30%；灾害防治及应急管理支出1,883.00万元，占31.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5963.41万元，完成预算92.48%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为1,811.78万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为1,232.84万元，完成预算98.52%。决算数小于预算数的主要原因是派驻我局的纪检监察组成立较晚，各项工作尚处于起步阶段,导致派驻纪检组工作经费支出相应较小。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。支出决算为20.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为193.89万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为48.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为52.55万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为98.66万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）。支出决算为53.53万元，完成预算21.03%。决算数小于预算数的主要原因是按照优化营商环境和“放管服”改革要求以及受新冠疫情影响，对工业技改项目的管理方式进行了重大调整，减少了相应支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管支出（项）。支出决算为99.84万元，完成预算61.62%。决算数小于预算数的主要原因是无线电监测专用设备购置未按期组织实施。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。支出决算为46.23万元，完成预算34.62%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，停止了大部分面向中小企业的专项培训活动。

11.节能环保支出（类）污染防护（款）大气（项）。支出决算为77.70万元，完成预算40.28%。决算数小于预算数的主要原因是由于配套措施不完备，导致主城区砖厂退出项目未在规定时限内实施。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。支出决算为337.06万元，完成预算100.00%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为7.5万元，完成预算93.75%。决算数小于预算数的主要原因是代扣代缴的个人所得税跨年度缴纳。

14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。支出决算为1,883.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2570.28万元，其中：

人员经费2,098.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费472.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为62.18万元，完成预算97.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照市委、市政府有关贯彻落实厉行节约的要求，减少了接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算59.37万元，占95.48%；公务接待费支出决算2.81万元，占4.52%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。主要原因是2020年无因公出国（境）工作计划安排，无此项工作经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加36.16万元，同比增长155.79%。主要原因是购置无线电监测用业务车1辆。

其中：公务用车购置支出27.54万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，主要用于无线电监测及干扰查处。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业用车3辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出31.83万元。主要用于我局开展工业经济运行调研、工业经济目标督察、园区建设、产业推进、产业招商、节能降耗、淘汰落后产能、企业改革与发展、信用制度建设、生产要素保障、无线电通信保障、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.81万元，完成预算65.35%，主要原因是坚持厉行节约，减少接待批次。公务接待费支出决算比2019年减少2.32万元，同比下降45.22%，下降的主要原因是严格按照市委、市政府有关贯彻落实厉行节约方针的要求，减少了接待的批次，并从严控制接待费用支出。

国内公务接待支出主要用于执行公务、产业招商等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计50批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.81万元，具体内容包括：

（1）协调西南水泥熟料新型干发水泥生产项目落地开工1,609.00元；

（2）对接成渝地区双城经济圈建设事宜发生的接待支出1,180.00元；

（3）其他国内公务接待支出2.53万元。主要用于平战结合应急物资和应急产业体系建设、无线电频率台站使用、产业园区建设、林牧区输配电设施火灾隐患专项整治、重点工业行业综合督查检查等调研督察、“十四五”技术改造规划编制、成品油行业安全生产管理、装备制造通航产业、电解铝等产业的调研以及检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出635.34万元，用于支付破产或改制企业职工安置费。2020年本部门未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市经信局机关运行经费支出472.15万元，比2019年增加29.57万元，同比增长6.68%。主要原因是车辆运行维护费、培训费等项目支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市经信局政府采购支出总额22.13万元，其中：政府采购货物支出22.13万元。主要用于购置无线电考试保障系统。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市经信局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业用车3辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市经信局在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

市经信局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，共有一级项目 1个，共涉及资金 1,953.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目决策依据充分、项目管理基本规范，但也存在绩效目标编制欠规范、超项目范围列支其他支出费用、未按合同要求付款、预算编制准确率有待提高等问题。

1.项目绩效目标完成情况。

市经信局在2020年度部门决算中反映“工业产业项目推进及评审工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

“工业产业项目推进及评审工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.41万元，执行数为67.68万元，完成预算的196.69%。通过项目实施，有助于全市工业产业项目政策标准、项目管理、项目质量的全面提升，有效促进了项目的落地建设和竣工投产，对全市工业产业发展和工业经济运行水平的提升起到积极的助推作用，发现的主要问题：绩效目标编制欠规范；预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：加强绩效目标管理工作，提高编制水平；加强专项资金管理，确保专款专用；加强资金管理，严格履行合同；加强预算管理，提高预算编制的准确性。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

市经信局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市经信2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“工业产业项目推进及评审工作经费”项目开展了绩效评价，《“工业产业项目推进及评审工作经费”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍需按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括其他事业单位,以下同）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）。反映除纺织业、医疗制造业、非金属矿物制品业等项目以外其他用于制造业方面的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。反映无线电监管方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染防护（款）大气（项）。反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。反映除中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

第四部分  附 件

附件1

广元市经济和信息化局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

经济和信息化局下属二级单位5个，其中：参照公务员管理单位1个，其他事业单位4个。

纳入市经济和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：广元市节能监察中心、广元市工业经济信息中心、广元市中小企业服务中心、广元市无线电监测站、广元市大数据中心，5个单位均未单独编制预算，无独立决算。

（二）机构职能。

市经信局是市政府负责工业和信息化工作的经济管理部门，主要职责是贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施;拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整;拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。负责经济运行，企业技术改造，产业园区建设，电力、成品油、天然气等重要物资综合调控，工业和信息化领域的节能降耗、淘汰落后产能，企业信用制度建设、中小企业信用担保和融资体系建设，企业治乱减负、中小企业服务体系建设，全市工业各行业管理，全市信息化建设，无线电管理，食盐行业管理，农产品加工业(精深加工)及市政府公布的有关行政审批事项等工作。

（三）人员概况。

截止2020年12月31日，市经济和信息化局在册职人员114人，其中：行政类政府机关人员(公务员)61人，参公管理人员7人，工勤人员8人；财政全额拨款事业单位人员38名。另有离休人员1人，遗属人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计6,250.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,582.55万元，占89.31%；政府基金预算财政拨款收入635.34万元，占10.16%；其他收入32.6万元，占0.52%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计6,682.89万元，其中：基本支出2,590.01万元，占38.76%；项目支出4,092.88万元，占61.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效

市经信局整体绩效目标是全面落实中央、省委、市委经济工作会议精神，围绕省委“一干多支、五区协同”和市委“三个一、三个兴”兴广战略，更加突出产业发展、项目投资、企业培育、园区建设、要素保障，促进信息化与工业深度融合，提升产业基础能力和产业链水平，推动工业经济量质提升。根据上述目标，市经信局结合年度预算同步编制年度绩效目标，保证按照财政部门规定时间填报、绩效目标填报内容完整。

2.部门预算

按照财政部门要求按时完成部门编制和绩效目标报送，保障预算编制内容较完善，基本无遗漏，预算编制金额准确，项目名称、项目内容说明等均符合财政预算编制规范要求。严格按照年初预算安排资金，无随意变更预算项目、无超预算安排支出行为。

（二）结果应用情况。

市经信局对考评报告结果高度重视，对不足之处限期要求进行完善，并组织科室学习。为更好开展工业经济工作，为项目资金保驾护航起到了积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市经信局2020年部门支出绩效整体执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

（二）存在问题。

1.绩效目标不够全面，个别指标值设定模糊。

2.内控规范、流程、风险评估不够细化。

（三）改进建议。

1.强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配 度；

2.加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

附件2

“工业产业项目推进及评审工作经费”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据广府办发〔2011〕68号文件规定的市经信局职能职责，市经信局狠抓重大项目建设，积极向上争取政策和资金，破解制约项目投资难题，确保工业和技改投资稳定增长。主要负责开展项目现场调研、招商引资、协调解决项目推进困难、争取项目资金政策等工作。2020年年初市财政局下达专项工作经费34.41万元，截至2020年底，共计支出67.68万元，完成预算的196.69%。

（二）项目绩效目标。

狠抓重大项目建设，积极向上争取政策和资金，破解制约项目投资难题，确保工业和技改投资稳定增长。

（三）项目自评步骤及方法。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

由于2019年工业产业项目推进及评审工作经费尚有结余，在申报2020年年初部门预算时，该项目仅申请了34.41万元。2020年年初市财政局根据广财预〔2020〕8号文件下达专项工作经费34.41万元，截至2020年12月31日，共计支出67.68万元。

三、项目实施及管理情况

经现场评价，市经信局按照管理程序、一事一议等相关制度执行，因合同金额偏小，所以均采用直接签订合同方式，合同管理较规范。项目资金到位及时，财务室负责项目资金管理工作，并设立专账核算，资金使用范围较规范，项目资金涉及的差旅费、接待费等资金使用均按规定标准执行。项目资金支付账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过工业产业项目推进及评审工作项目的实施，截至2020年12月，全市工业投资同比增长11.7%。

本项目2020年下达专项工作经费34.41万元，实际决算数67.68万元，完成预算的197%。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，有助于全市工业产业项目政策标准、项目管理、项目质量的全面提升，有效促进了项目的落地建设和竣工投产，对全市工业产业发展和工业经济运行水平的提升起到积极的助推作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市经信局2020年工业产业项目推进及评审工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

（二）存在的问题。

绩效目标不够全面，个别指标值设定模糊。项目绩效目标多反映的项目工作内容，未充分体现项目预期经济社会效益。

（三）相关建议。

1.强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配 度；

2.加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

 

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表