广元市科学技术局
2025年部门预算
目 录
第一部分 广元市科学技术局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市科学技术局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市科学技术局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 广元市科学技术局概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市科学技术局职能简介
拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革;牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；编制全市重大科技专项方案并组织实施；组织拟订高新技术、农业农村和社会事业科技发展规划、政策和措施，牵头全市技术转移体系建设；拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施；组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，推进全市重大科技决策咨询制度建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织拟订科技对外交往、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施，会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策。
（二）广元市科学技术局2025年重点工作
1.夯基础，进一步优化创新生态环境。编制“十五五”科技创新发展规划。深入推进科技体制改革三年攻坚，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。聚焦构建研发投入增效机制，争取出台支持科技创新和科技成果转化政策措施，引导全社会加大研发投入；聚焦构建项目管理提质机制，优化科技资源配置。围绕科技项目全流程管理服务，加强重大科技创新项目谋划包装，主动对接全省重大科技专项；聚焦构建市县联动攻坚机制，持续开展科技工作局县会商，夯实基层科技工作力量；聚焦构建科普宣传扩面机制，优化科技营商环境。持续抓好科技系统安全生产、意识形态等工作。
2.抓重点，进一步强化创新主体培育。抓好“瞪羚”企业培育申报，力争入库科技型中小企业400家以上、新增高新技术企业10家以上。推动孵化载体提档升级，加强科技企业孵化器、众创空间、星创天地建设，新增创新平台5家以上，推动青川县创建省级高新区。深入推行科技创新“2+2”服务模式，持续选派高新技术企业科技特派员，开展“科惠达”科技服务直通车、创新沙龙系列活动。强化科技金融服务，开展“创新积分制”工作，推广“天府科创贷”“科技创新再贷款”，力争贷款5000万元以上。
3.建谱系，进一步赋能产业创新发展。推动创新链产业链深度融合，围绕“1+3+3”工业优势主导产业和特色农业产业，实施关键技术攻关10项以上。在传统产业方面，强化乡村产业振兴科技支撑，支持建材家居、食品饮料和能源化工行业企业开展技术攻关。在战略新兴产业方面，编制铝基、硅基、机械电子创新图谱，开展技术路线研究。在未来产业方面，紧盯生物制造、低空经济、核环保等创新关键环节，强化前瞻性、引领性布局。
4.聚关键，进一步抓好成果转移转化。举办科技成果发布暨企业技术需求专场对接活动，引进推广一批高质量技术成果。争取省级科技成果登记下放试点。健全技术转移服务体系，推进中试平台建设。做好省级科学技术奖提名工作。加大科技创新券推广使用力度。力争全年登记科技成果70项以上、技术合同成交额突破6亿元。
5.强合作，进一步深化科技协同创新。扩大“一带一路”科技交流合作，加强与俄罗斯在铝产业、与新西兰在猕猴桃产业等方面科技合作交流。持续深化“124”杭广科技合作，举办杭广等区域科技交流专场活动3场次以上。深化政产学研用协同创新，加强与重点高校、科研院所科技合作，举办校企专场活动，发布高校成果、企业需求各100项以上。
二、部门预算单位构成
广元市科学技术局下属事业单位3个，３个下属事业单位均未独立核算。其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：
1.广元市决策咨询委员会办公室；
2.广元市科技信息研究所；
3.广元市科技创新服务中心。
第二部分 广元市科学技术局2025年部门
预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市科学技术局2025年收支预算总数1005.91万元,比2024年收支预算总数减少23.54万元，主要原因是2024年底退休1人，人员经费预算减少。
（一）收入预算情况
广元市科学技术局2025年收入预算1005.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1000.32万元，占99.44%；其他收入5.59万元，占0.56%。
（二）支出预算情况
广元市科学技术局2025年支出预算1005.91万元，其中：基本支出963.86万元，占95.82%；项目支出42.05万元，占4.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市科学技术局2025年财政拨款收支预算总数1000.32万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少29.13万元，主要原因是2024年底退休1人，人员经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1000.32万元；支出包括：一般公共服务支出21.18万元、科学技术支出796.69万元、社会保障和就业支出85.42万元、卫生健康支出26.8万元、住房保障支出70.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市科学技术局2025年一般公共预算当年拨款1000.32万元，比2024年预算数减少29.13万元，主要原因是2024年底退休1人，人员经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出21.18万元，占2.12%；科学技术支出796.69万元，占79.64%；社会保障和就业支出85.42万元，占8.54%；卫生健康支出26.8万元，占2.68%；住房保障支出70.23万元，占7.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为21.18万元，主要用于：2025年度单位食堂伙食经费。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为424.65万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、 印刷费、 咨询费、水费、电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为36.46万元，主要用于：行政单位市场主体管理办公经费、培训费、物业管理费、会议费、委托业务费、维修（护）费、 其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2025年预算数为335.58万元，主要用于：直属事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、 印刷费、 咨询费、水费、电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.43万元，主要用于：实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.8万元，主要用于：机关和直属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市科学技术局2025年一般公共预算基本支出963.86万元，其中：
人员经费831.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费132.6万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市科学技术局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.49万元，其中：公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长1.00万元，主要原因是用车方式改变，单位领导县区调研用车由以往租赁社会车辆方式改为公务车出行方式。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元.。
2025年安排公务用车运行维护费2.50万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加抢险救灾、处置突发事件，局领导参加紧急会议、重要会议、重点活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信和单位领导县区调研公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市科学技术局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市科学技术局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市科学技术局及下属１家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.97万元，比2024年预算减少26.61万元，下降45.43%。主要原因厉行节约，减少一般性支出。
（二）政府采购情况
2025年，广元市科学技术局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市科学技术局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市科学技术局开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1005.91万元。其中：人员类项目7个，涉及预算831.27万元；运转类项目5个，涉及预算132.6万元；特定目标类项目5个，涉及预算42.05万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。如财政代管资金收入。
三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展创新主体培育、成果转化、协同创新、创新赋能、创新生态优化管理工作的项目支出。
六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得适用价值的应用基础研究机构的基本支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳工伤失业保险部分。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 广元市科学技术局
2025年部门预算表
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附表1 |
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部门收支总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,000.32 |
一、一般公共服务支出 |
21.18 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
5.59 |
六、科学技术支出 |
802.28 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
85.42 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
26.80 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
70.23 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,005.91 |
本 年 支 出 合 计 |
1,005.91 |
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|
七、上年结转 |
|
|
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收 入 总 计 |
1,005.91 |
支 出 总 计 |
1,005.91 |
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附表2 |
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部门收入总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
|
合 计 |
1,005.91 |
|
1,000.32 |
|
|
|
|
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
1,005.91 |
|
1,000.32 |
|
|
|
|
5.59 |
|
|
|
|
|
321001 |
广元市科学技术局 |
1,005.91 |
|
1,000.32 |
|
|
|
|
5.59 |
|
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附表3 |
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部门支出总表 |
|||||||
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
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|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,005.91 |
963.86 |
42.05 |
|
|
|
|
|
|
|
1,005.91 |
963.86 |
42.05 |
|
|
|
|
|
|
广元市科学技术局 |
1,005.91 |
963.86 |
42.05 |
|
|
201 |
03 |
01 |
321001 |
行政运行 |
21.18 |
21.18 |
|
|
206 |
01 |
01 |
321001 |
行政运行 |
424.65 |
424.65 |
|
|
|
206 |
01 |
02 |
321001 |
一般行政管理事务 |
42.05 |
|
42.05 |
|
|
206 |
02 |
01 |
321001 |
机构运行 |
335.58 |
335.58 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
321001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.99 |
82.99 |
|
|
|
208 |
99 |
99 |
321001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
321001 |
行政单位医疗 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
321001 |
住房公积金 |
70.23 |
70.23 |
|
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附表4 |
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财政拨款收支预算总表 |
||||||
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部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|||||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
一、本年收入 |
1,000.32 |
一、本年支出 |
1,000.32 |
1,000.32 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,000.32 |
一般公共服务支出 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
796.69 |
796.69 |
|
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|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
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城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
|
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
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|
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
70.23 |
70.23 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
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附表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
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类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
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合 计 |
1,000.32 |
1,000.32 |
1,000.32 |
963.86 |
36.46 |
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|
1,000.32 |
1,000.32 |
1,000.32 |
963.86 |
36.46 |
|
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广元市科学技术局 |
1,000.32 |
1,000.32 |
1,000.32 |
963.86 |
36.46 |
|
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工资福利支出 |
743.07 |
743.07 |
743.07 |
743.07 |
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301 |
01 |
321001 |
基本工资 |
213.74 |
213.74 |
213.74 |
213.74 |
|
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|
301 |
01 |
321001 |
晋级工资 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
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|
301 |
01 |
321001 |
基本工资 |
211.26 |
211.26 |
211.26 |
211.26 |
|
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301 |
02 |
321001 |
津贴补贴 |
56.97 |
56.97 |
56.97 |
56.97 |
|
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|
301 |
02 |
321001 |
公务员规范津贴补贴 |
50.31 |
50.31 |
50.31 |
50.31 |
|
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|
301 |
02 |
321001 |
艰苦边远地区津贴 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|
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|
301 |
02 |
321001 |
乡镇工作补贴 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
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|
301 |
02 |
321001 |
其他津贴补贴（含工改、审计等） |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
|
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|
301 |
03 |
321001 |
奖金 |
205.75 |
205.75 |
205.75 |
205.75 |
|
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|
|
301 |
03 |
321001 |
年终一次性奖励工资 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
|
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|
301 |
03 |
321001 |
优秀公务员奖励（参公人员） |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
|
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|
301 |
03 |
321001 |
基础绩效奖 |
161.28 |
161.28 |
161.28 |
161.28 |
|
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|
301 |
03 |
321001 |
公务员年度考核奖 |
13.60 |
13.60 |
13.60 |
13.60 |
|
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|
301 |
03 |
321001 |
事业人员年度考核奖 |
23.20 |
23.20 |
23.20 |
23.20 |
|
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|
301 |
07 |
321001 |
绩效工资 |
84.15 |
84.15 |
84.15 |
84.15 |
|
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|
301 |
08 |
321001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.99 |
82.99 |
82.99 |
82.99 |
|
|
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|
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|
301 |
10 |
321001 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.80 |
26.80 |
26.80 |
26.80 |
|
|
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|
|
301 |
12 |
321001 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
321001 |
失业保险 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
321001 |
工伤保险 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
321001 |
住房公积金 |
70.23 |
70.23 |
70.23 |
70.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
169.06 |
169.06 |
169.06 |
132.60 |
36.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
321001 |
办公费 |
24.93 |
24.93 |
24.93 |
23.93 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
321001 |
印刷费 |
6.95 |
6.95 |
6.95 |
2.50 |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
321001 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
321001 |
电费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
321001 |
邮电费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
11.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
321001 |
物业管理费 |
10.58 |
10.58 |
10.58 |
0.58 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
321001 |
差旅费 |
20.96 |
20.96 |
20.96 |
8.00 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
321001 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
14 |
321001 |
租赁费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
321001 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
321001 |
公务接待费 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
321001 |
劳务费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
27 |
321001 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
321001 |
工会经费 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
321001 |
福利费 |
27.65 |
27.65 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
321001 |
福利费 |
6.47 |
6.47 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
321001 |
食堂补助经费 |
21.18 |
21.18 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
321001 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
321001 |
其他交通费用 |
22.46 |
22.46 |
22.46 |
20.96 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
321001 |
其他商品和服务支出 |
19.04 |
19.04 |
19.04 |
18.49 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
321001 |
党建经费 |
12.76 |
12.76 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
321001 |
退休人员活动经费 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
321001 |
其他商品和服务支出 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.30 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
88.20 |
88.20 |
88.20 |
88.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
321001 |
生活补助 |
88.20 |
88.20 |
88.20 |
88.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
321001 |
退休人员绩效补助 |
88.20 |
88.20 |
88.20 |
88.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
||||
|
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,000.32 |
1,000.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000.32 |
1,000.32 |
|
|
|
|
|
|
|
广元市科学技术局部门 |
1,000.32 |
1,000.32 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
321 |
行政运行 |
21.18 |
21.18 |
|
|
206 |
01 |
01 |
321 |
行政运行 |
424.65 |
424.65 |
|
|
|
206 |
01 |
02 |
321 |
一般行政管理事务 |
36.46 |
36.46 |
|
|
|
206 |
02 |
01 |
321 |
机构运行 |
335.58 |
335.58 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
321 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.99 |
82.99 |
|
|
|
208 |
99 |
99 |
321 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
321 |
行政单位医疗 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
321 |
住房公积金 |
70.23 |
70.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
963.86 |
831.27 |
132.60 |
|
|
|
|
|
|
963.86 |
831.27 |
132.60 |
|
|
|
|
321001 |
广元市科学技术局 |
963.86 |
831.27 |
132.60 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
743.07 |
743.07 |
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
213.74 |
213.74 |
|
|
|
301 |
01 |
3010101 |
晋级工资 |
2.48 |
2.48 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
基本工资 |
211.26 |
211.26 |
|
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
56.97 |
56.97 |
|
|
|
301 |
02 |
3010201 |
公务员规范津贴补贴 |
50.31 |
50.31 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
艰苦边远地区津贴 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
301 |
02 |
3010204 |
乡镇工作补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
301 |
02 |
3010206 |
其他津贴补贴（含工改、审计等） |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
205.75 |
205.75 |
|
|
|
301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖励工资 |
7.18 |
7.18 |
|
|
301 |
03 |
3010302 |
优秀公务员奖励（参公人员） |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
301 |
03 |
3010303 |
基础绩效奖 |
161.28 |
161.28 |
|
|
|
301 |
03 |
301030501 |
公务员年度考核奖 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
301 |
03 |
301030502 |
事业人员年度考核奖 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
84.15 |
84.15 |
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.99 |
82.99 |
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
1.39 |
1.39 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
70.23 |
70.23 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
132.60 |
|
132.60 |
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
23.93 |
|
23.93 |
|
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
302 |
27 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.29 |
|
4.29 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
27.65 |
|
27.65 |
|
|
302 |
29 |
3022901 |
福利费 |
6.47 |
|
6.47 |
|
302 |
29 |
3022902 |
食堂补助经费 |
21.18 |
|
21.18 |
|
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
20.96 |
|
20.96 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.49 |
|
18.49 |
|
|
302 |
99 |
3029901 |
党建经费 |
12.76 |
|
12.76 |
|
302 |
99 |
3029902 |
退休人员活动经费 |
2.43 |
|
2.43 |
|
|
302 |
99 |
3029999 |
其他商品和服务支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.20 |
88.20 |
|
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
88.20 |
88.20 |
|
|
|
303 |
05 |
3030501 |
退休人员绩效补助 |
88.20 |
88.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
36.46 |
|
|
|
|
|
|
|
36.46 |
|
|
|
|
|
|
广元市科学技术局 |
36.46 |
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
36.46 |
|
|
206 |
01 |
02 |
321001 |
乡村振兴驻村工作经费 |
5.46 |
|
206 |
01 |
02 |
321001 |
机关综合服务经费 |
10.00 |
|
|
206 |
01 |
02 |
321001 |
优化营商环境、科普活动、创新主体培育和科技计划项目管理等经费 |
11.00 |
|
|
206 |
01 |
02 |
321001 |
重点产业专班—数字经济产业专班经费 |
10.00 |
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
|
合 计 |
3.49 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.99 |
|
|
|
|
3.49 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.99 |
|
|
321001 |
广元市科学技术局 |
3.49 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.99 |
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
部门预算项目绩效目标表（2025年度）
金额单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标 |
|
321001-广元市科学技术局 |
重点产业专班—数字经济产业专班经费 |
10.00 |
全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届五次、六次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届九次、十次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕数字产业化和产业数字化，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目、推动我市数字经济产业高质量发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
对接洽谈项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商洽谈次数 |
≥ |
12 |
场次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目洽谈成功率 |
≥ |
5 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
对接洽谈项目任务完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现数字经济产值 |
≥ |
60 |
亿元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续推动数字产业化和产业数字化 |
定性 |
优 |
级 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
招商引资客商满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商差旅费和商务接待费 |
≤ |
10 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
321001-广元市科学技术局 |
乡村振兴驻村工作经费 |
5.46 |
基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提升。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展各类培训活动批次 |
≥ |
2 |
批次 |
5 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
到户帮扶人次 |
≥ |
50 |
人次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持科技项目实施个数 |
≥ |
1 |
个 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育中药材种植大户数 |
≥ |
2 |
户 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作人员数量 |
＝ |
3 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
技术培训合格率 |
≥ |
98 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
市、县乡村振兴有关考核 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村补助 |
≤ |
3.98 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村工作经费 |
≤ |
1.5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
扶持农户天麻产量 |
≥ |
10 |
吨 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村人居环境不断优化改善 |
定性 |
优 |
级 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建设宜居宜业的美丽家园 |
定性 |
优 |
级 |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
为民办事服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
321001-广元市科学技术局 |
财政代管 |
5.59 |
代收分摊单位水电气。 |
产出指标 |
数量指标 |
水电气分摊费用收取覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
办公运行保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放（支付）时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
代收水电气成本 |
≤ |
5.59 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提供良好办公环境 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放（支付）对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
机关综合服务经费 |
10.00 |
高新技术产业发展、农业农村科技发展、科技社会事业发展和科技项目管理领域会议、安全和保卫等机关综合服务。 |
产出指标 |
数量指标 |
会议场次 |
≥ |
100 |
次 |
5 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安全保卫人数 |
≥ |
55 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务面积 |
≥ |
1960 |
平方米 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
会议、安全和保卫服务质量 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
会议设施正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费 |
≤ |
10 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共区域环境卫生改善情况 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对物业管理工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
321001-广元市科学技术局 |
优化营商环境、科普活动、创新主体培育和科技计划项目管理等经费 |
11.00 |
全市入库国家科技型中小企业300家，选派市级农业科技特派员70人，新培育认定市级以上科普基地5家，实施国省科技项目30 |
产出指标 |
数量指标 |
有效国家高新技术企业家数 |
≥ |
70 |
家 |
5 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
入库国家科技型中小 |
≥ |
300 |
家 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施国省科技项目数 |
≥ |
30 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选派市级农业科技特派员 |
≥ |
70 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新培育认定市级以上科普基地家数 |
≥ |
5 |
家 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
各项检查验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产出科技成果项数 |
≥ |
60 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
邮电费 |
≤ |
1 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆租赁费等 |
≤ |
2.05 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
差旅费 |
≤ |
1.5 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费、印刷费 |
≤ |
6.45 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进科技事业高效长足发展 |
定性 |
优 |
级 |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现全市高新技术产业主营业务收入 |
≥ |
260 |
亿元 |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实施科技成果转化产值 |
≥ |
315 |
亿元 |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成技术合同登记交易额 |
≥ |
5 |
亿元 |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目长期持续高效发挥影响 |
定性 |
优 |
级 |
4 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
附表14
2025年度部门整体绩效目标
|
部门名称： |
广元市科学技术局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
年度部门整体预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||||||||
|
收入预算 |
1005.91 |
1000.32 |
5.59 |
||||||||||
|
支出预算 |
1005.91 |
1000.32 |
5.59 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
保障单位46名在职和35名退休干部职工正常工作生活，力争全市科技型中小企业评价入库300家，选派市级农业科技特派员70名，科技成果转化315亿元，全社会RD投入强度0.48%，实现高新技术企业主营业务收入260亿元。 |
||||||||||||
|
管理效率 |
|||||||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标参考值 |
||||||||
|
三年均值 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
|
1 |
成本指标 |
预算管理 |
财政拨款预算偏离度 |
2.25% |
2.26% |
0.47% |
4.04% |
2.26% |
|||||
|
2 |
成本指标 |
预算管理 |
预算年终结余率 |
10.15% |
10.17% |
5.58% |
14.76% |
10.17% |
|||||
|
3 |
成本指标 |
预算管理 |
一般性支出金额 |
92万元 |
|
|
|
92.82万元 |
|||||
|
4 |
成本指标 |
财务管理 |
财务管理规范 |
优 |
|
|
|
|
|||||
|
5 |
成本指标 |
采购管理 |
采购执行率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||||
|
履职效能 |
|||||||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包括数字及文字描述） |
|||||||||
|
1 |
产出指标 |
时效指标 |
各项工作完成时间 |
≤1年 |
|||||||||
|
2 |
产出指标 |
数量指标 |
培育规上科技服务业企业数 |
≥1家 |
|||||||||
|
3 |
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴到户帮扶人数 |
≥50人次 |
|||||||||
|
4 |
产出指标 |
数量指标 |
科技成果转化带动发展金额 |
≥315亿元 |
|||||||||
|
5 |
产出指标 |
数量指标 |
登记技术合同金额 |
≥5亿元 |
|||||||||
|
6 |
产出指标 |
数量指标 |
全社会RD投入强度 |
≥0.48% |
|||||||||
|
7 |
产出指标 |
数量指标 |
有效国家高新技术企业家数 |
≥70家 |
|||||||||
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
入库国家科技型中小企业家数 |
≥300家 |
|||||||||
|
9 |
产出指标 |
数量指标 |
科技展览展示场次 |
≥3场次 |
|||||||||
|
10 |
产出指标 |
数量指标 |
区域科技合作场次 |
≥3场次 |
|||||||||
|
11 |
产出指标 |
数量指标 |
科技合作协议项数 |
≥40项 |
|||||||||
|
12 |
产出指标 |
数量指标 |
新建市级科技创新平台家数 |
≥5家 |
|||||||||
|
13 |
产出指标 |
数量指标 |
选派高新技术科技特派员数 |
≥35名 |
|||||||||
|
14 |
产出指标 |
数量指标 |
选派农业科技特派员数 |
≥70名 |
|||||||||
|
15 |
产出指标 |
数量指标 |
保障单位干部职工正常工作人数 |
≥46人 |
|||||||||
|
16 |
产出指标 |
数量指标 |
保障退休干部职工正常生活人数 |
≥35人 |
|||||||||
|
17 |
产出指标 |
数量指标 |
机关综合服务面积 |
≥1960平方米 |
|||||||||
|
18 |
产出指标 |
数量指标 |
科技成果产出项数 |
≥60项 |
|||||||||
|
19 |
产出指标 |
数量指标 |
市校合作场次 |
≥4场次 |
|||||||||
|
20 |
产出指标 |
质量指标 |
市县乡村振兴相关考核等级 |
优 |
|||||||||
|
21 |
产出指标 |
质量指标 |
机关综合服务水电等机关设施正常 运转率 |
≥99% |
|||||||||
|
22 |
产出指标 |
质量指标 |
科技项目管理等专项检查和验收等次 |
优 |
|||||||||
|
23 |
效益指标 |
经济效益指标 |
全市实现高新技术产业主营业务收入 |
≥260亿元 |
|||||||||
|
24 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目长期高效持续发挥影响 |
高效 |
|||||||||
|
25 |
效益指标 |
社会效益指标 |
农业科技、工业科技和社发科技事业高效长足发展 |
优 |
|||||||||
