广元市林业科学研究院2023年预算说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）2023年因公出国（境）经费 与2022年相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

本单位是广元市林业局二级单位，属独立全额财政预算单位。主要职能是负责林木良种选育、新品种试验示范和推广，经济林丰产栽培技术研究、森林生态保护与利用研究；负责花卉产业和林下经济科研与实用技术推广；负责林业技术实验示范研究，林业技术人员培训及科技项目指导，林业科技信息服务、宣传咨询等。

（二）单位2023年重点工作

深入开展核桃、油橄榄、油茶良种选育及栽培技术研究，开展良种及丰产管理技术推广示范；持续推进全市油橄榄产业发展；持续开展食用林产品安全年度例行检测。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市林业科学研究院部门预算只包括本级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。2023年收支总预算476.71万元，比2022年收支总预算减少323.88万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加91.09万元，主要原因是人员绩效计提保险和公积金纳入预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算476.71万元，其中：一般公共预算拨款收入476.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算476.71万元，其中：基本支出463.17万元，占97.16%；项目支出13.54万元，占2.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市林业科学研究院2023年财政拨款收支总预算476.71万元,比2022年财政拨款收支总预算减少2.46万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加91.09万元，主要原因是人员绩效计提保险和公积金纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入476.71万元；支出包括：社会保障和就业支出48.33万元、卫生健康支出16.88万元、住房保障支出41.74万元、农林水支出369.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款476.71万元，比2022年预算数增加91.09万元，主要原因是人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出48.33万元，占10.14%；卫生健康支出16.88万元，占3.54%；住房保障支出41.74万元，占8.76%；事业机构支出356.22万元，占74.72%，项目支出13.54万元，占2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）2023年预算数为359.86万元，主要用于：主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，单位办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费及其他商品服务和支出。

2.农林水（类）林业和草原支出（款）技术推广与转化（项）2023年预算数为9.9万元，主要用于：主要用于油橄榄提质增效技术研究基地土地租金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为48.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.88万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市林业科学研究院2023年一般公共预算基本支出463.17万元，其中：

人员经费419.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费43.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、党建经费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市林业科学研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数2.28万元，其中：公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年预算较2022年预算减少0.07万元。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费2万元与2022年预算相比无变化，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务工作开展。

（三）2023 年因公出国（境）经费0万元，较2022年0万元，预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市林业科学研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市林业科学研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市林业科学研究院的运行经费财政拨款预算为0万元，本单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市林业科学研究院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市林业科学研究院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）农林水（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理 的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：部门预算公开表