广元市救助管理站2023年度单位预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(6)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(7)

十、其他重要事项的情况说明.........................(7)

十一、名词解释.....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市救助管理站职能简介

广元市救助管理站负责为全市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务，承担我省对北方十省（市、区）跨省救助业务，为农村留守儿童和困境未成年人提供关爱、保护，为家庭暴力受害者提供临时庇护等。

（二）广元市救助管理站2023年重点工作

1、认真研究市局下达的目标任务，结合我站实际制定全年工作计划，确保高质量、高标准完成全年救助工作和未保工作目标任务。

2、延展“2+2+N”服务工作内涵，契合“双减”大政策，科学分配资源，优化服务质量，创新服务方式。

3、持续推动项目建设，加快推进广元市未成年人社会保护中心未成年人救助保护机构能力建设项目。

4、健全完善各项安全生产制度和突发事件应急预案，常态化检查站内各类设施设备，做好安全台账记录，定期开展安全培训及现场演习，确保不出现安全事故。

二、部门预算单位构成

广元市救助管理站属市民政局下属全额预算拨款事业单位，单位编制54人，实有在编人数51人，离休1人，退休30人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市救助管理站2023年收支总预算987.75万元,比2022年收支预算总数减少396.96万元，扣除上年结转同口径增加176.76万元，主要原因是本年人员经费基数增加，基础性绩效及离退休人员生活补助纳入预算。

（一）收入预算情况

广元市救助管理站2023年收入预算987.75万元，一般公共预算拨款收入987.75万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市救助管理站2023年支出预算987.75万元，其中：基本支出946.85万元，占95%；项目支出40.9万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市救助管理站2023年财政拨款收支总预算987.75万元,比2022年财政拨款收支总预算减少396.96万元，扣除上年结转同口径增加176.76万元，主要原因是本年人员经费基数增加，基础性绩效及离退休人员生活补助纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入987.75万元；支出包括：社会保障和就业支出878.87万元、卫生健康支出28.87万元、住房保障支出80.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市救助管理站2023年一般公共预算当年拨款987.75万元，比2022年预算数增加176.76万元，主要原因是本年人员经费基数增加，基础性绩效及离退休人员生活补助纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出878.87万元，占88%；卫生健康支出28.87万元，占3%；住房保障支出80.01万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为83.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（208类）临时救助（20款）流浪乞讨人员救助支出（02项）2023年预算数为795.29万元，主要用于：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出，包括人员工资、公用经费及项目经费等。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为28.87万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为80.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市救助管理站2023年一般公共预算基本支出946.85万元，其中：人员经费861.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费85.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市救助管理站2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.08万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，同2022年预算相比减少0.08万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.07万元。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我站救助业务、未成年人社会保护及乡村振兴工作用车，比20222年预算减少0.07万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

本年单位没有预算因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市救助管理站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市救助管理站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，广元市救助管理站安排政府采购预算4.6万元，主要用于购买空调、相机、多功能一体机。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市救助管理站共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆，单位没有单位价值50万元以上的设备及车辆。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市救助管理站部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（05项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （四）社会保障和就业（208类）临时救助（20款）流浪乞讨人员救助（02项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
  （五）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （六）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：部门预算公开表

	附件：
	单位预算公开报表（救助站）.xlsx