一、绩效目标分解下达情况
2021年下达中央和省级财政福彩公益金共计2203万元，涉及老年人福利、儿童福利、社会公益三类9项资金项目。其中：下达中央财政福彩公益金1844万元，含共公办养老机构建设1538万元，农村公益性墓地建设项目资金80万，“福彩圆梦·孤儿助学”工程111万元，儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目25万元，购置殡仪车辆30万元，社会工作和志愿者服务项目60万元。下达省级财政福彩公益359万元，含养老服务发展补助资金及养老设备购置224万元，“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目45万元，未成年人救助保护机构施设备购置和购买服务项目70万元，孵化园建设项目20万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
１.资金到位情况。2021年下达中央财政福彩公益金共计1764万元，因2021年中央专项彩票公益金（川财综〔2021〕25号）文件，农村公益性墓地建设项目资金80万由县财政下达为2022年指标。实际到位资金1764万元，到位率95.66%。下达省级财政福彩公益359万元，到位率100％。
2.项目资金执行情况分析。
（1）中央财政福彩公益金共计1764万元，实现支付160.91万元，预算执行率为9.12％。基中：公办养老机构建设资金1538万元，因2021年底完成前期手续，预计2022年4月开工，支付资金为0元。“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目111万元，实现支付110万元，预算执行率为为99.10%。儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目25万元，支付资金为0元。购置殡仪车辆2辆，项目资金30万元，完成购置1辆，另1辆正在进行政府采购，实现支付15万元，预算执行率为50％；社会工作和志愿者服务项目60万元，实现支出35.91万元，预算执行率为59.85％。
（2）省级财政福彩公益359万元，完成资金拨付221万元，预算执行率为61.69％。其中：养老服务发展补助资金及养老设备购置224万元，完成资金拨付169万元，预算执行率为75.45％。“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目45万元，完成资金拨付32.5万元，预算执行率为72.11％。未成年人救助保护机构施设备购置和购买服务项目70万元，未实现资金拨付。孵化园建设项目20万元，完成资金拨付20万元，预算执行率为100％。
３.项目资金管理情况分析。
（1）及时分解下达预算资金。我们严格按照《预算法》规定，央省资金在收文后1个月内分解下达资金计划，确保了彩票公益金预算及时下达，分区域预算绩效目标同步批复。
（2）加强资金监督管理检查。一是做好日常监督。各专业处室把用于社会福利的彩票公益金使用情况作为日常工作调研和督查的重点内容，对调研和督查中发现的问题，现场提出解决措施，立行立改；二是持续开展全市民政项目专项督查。
（3）建立彩票公益金使用台账。中央彩票公益金和省本级彩票公益金分配指标下达后，我局财务科将分别整理出各县区分配资金，由县区及时汇总上报资金使用进度，适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
新建公办养老机构指标没有完成，项目都已处于招投标阶段，计划2022年4月底全面开工，建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导。
孤儿助学人数指标完成113人，因资金按月（季）支付，因此资金尚未支付完毕。
购置殡仪车辆2辆，完成购置1辆，另1辆正在进行政府采购。
开展社会工作和志愿服务项目指标完成3个，在元坝镇、东青镇、五龙镇建立社工站3个，资金正按合同进行支付。
支持养老服务机构床位购置设施设备完成300张，新增社区养老服务综合体2个，居家困难老年人提供照护服务能力，完成100%。
“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目，完成农村留守儿童信息采集及录入3680人，留守妇女信息采集及录入1827人、事实无人抚养儿童调查核实35人、儿童收养能力调查与评估10人、社会散居孤儿监护人监护能力的评估14人、儿童个案服务2人、救助政策宣传做到了及时有效。
未成年人救助保护机构设施设备购置和购买服务项目，因该保护机构正在建设中，预计今年5月完工，年底完成设施设备购置和购买服务项目。
建设市级社会组织孵化园 1个。
（4）质量指标
经费使用合规率指标完成100%，经统计各地自查情况，均未发现各地资金使用有违法招投标、政府采购、国库集中支付等现象。
机构建设验收合格率指标没有完成，因机构建设项目尚未建设完成，没有进入验收阶段，已建立台账，并加强督导。
（3）时效指标。
因2021年中央专项彩票公益金（川财综〔2021〕25号）文件，农村公益性墓地建设项目资金80万由县财政下达为2022年指标，资金到位率95%经费。
2.效益指标完成情况分析。
“孤儿助学长效机制不断完善”指标完成基本达成预期指标。
“健全养老服务体系，增强老年人幸福感、获得感”指标完成效果显著，基本达成预期指标。
“带动儿童福利事业发展”指标完成91.3%，项目需按月（季）支付孤儿助学资金，支付没有完成，已建立台账，并加强督导。
“带动社会工作专业人才队伍建设、社会工作服务机构、志愿服务体系发展”指标完成70%。
3.满意度指标完成情况分析。
“接受服务老人家庭满意度”指标完成92%，且目前仍在继续进行后续服务，社会反响良好。
“接受服务老人满意度”指标完成90%，且目前仍在继续进行后续服务，社会反响良好。
“受助儿童满意度”指标完成95%，完成预期目标。
“对殡葬基础设施服务条件满意度”指标完成60%。主要是项目尚未建设完成，没有进入验收阶段，已建立台账，并加强督导。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
经县区自查和我局汇总，中央对地方专项转移支付用于社会福利的彩票公益金2020年预算执行率为54.01%，预算执行较慢，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是2020年突发新冠疫情，各地普遍推迟项目前期筹备和开工计划，导致预算执行率偏低。
二是我市彩票公益金支持项目，大部分属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
四是我市部分地区在10月已进入霜冻期，相关工程无法正常施工，严重影响工程进度和支付进度。
（二）下一步改进措施。
我市将认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
一是进一步加强领导，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，统筹央省和地方资金，严格筛选项目，把好项目“入口关”。
二是进一步加强福彩公益金台账管理，实时掌握全市福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。
三是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，把好项目“公开关”。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我市将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我们将按季度收集彩票公益金台账，对还没有完成相关项目年初设定绩效目标的地方进行重点通报与督促。
附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表
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