为全面贯彻落实上级对预算绩效管理的决策部署，增强绩效意识、压实绩效责任、提升绩效水平，切实提高我市转移支付资金的使用效益，按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，现将我市2023年度中央福彩公益金绩效自评的情况报告如下：
一、项目基本情况
2023年收到中央福彩公益金共计731万元，涉及老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四类资金项目。其中老年人福利类收到240万元，残疾人福利类300万元，儿童福利类141万元，社会公益类50万元。
（一）项目立项、资金申报的依据。民政部门为福彩公益金项目主管部门，我市中央福彩公益金项目是根据有关彩票管理政策规定，主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益，项目立项、资金申报的依据充分。
（二）资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。一是老年人福利，用于养老机构护理能力提升。二是儿童福利，用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程和孤儿医疗康复“明天计划”。三是残疾人福利，用于精神卫生福利机构设施设备购置项目。四是社会公益，用于社殡仪馆改扩建项目。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
及时分解下达预算资金。我市严格按照《预算法》规定，资金在收文后1个月内下达资金分解计划，确保了彩票公益金预算及时下达，分区域预算绩效目标同步批复。
（二）资金到位及使用情况
2023年下达中央财政福彩公益金共计731万元，实际到位资金731万元，到位率100％；现已支付485.32万元，预算执行进度66.39%。其中：
1.老年人福利类：下达中央福彩公益金240万元，用于养老机构护理能力提升，已支付240万元，预算执行进度100%。
2.儿童福利类：下达中央福彩公益金141万元，其中“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目128万元，已支付121万元；孤儿医疗康复“明天计划”项目13万元，已支付2.47万元,预算执行进度69.06%。
3.残疾人福利类：下达中央福彩公益金300万元，用于精神卫生福利机构设施设备购置，已支付100万元，预算执行进度33.33%
4.社会公益类：下达中央福彩公益金50万元，用于苍溪县殡仪馆维修项目，项目资金50万元，已支付47.95万元，预算执行进度95.9%。
（三）资金管理情况分析
严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件后个月内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标；各级民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；通过民政专项资金管理平台对县（市、区）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标；要求上传支付凭证，
确保资金支出真实，切实履行好支出责任。
（四）总体绩效目标完成情况分析
按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益4个方面实施项目。实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助符合政策儿童对象110人；实施“孤儿医疗康复明天计划”，为8名符合政策儿童提供资助，有效改善受助孤儿身体状况。完成木鱼敬老院护理能力提升项目，完成了青川县木鱼敬老院150张床位护理能力提升项目，配备协助失能老年人基本生活和服务所需辅助器具。市精神卫生康复中心采购设备192台套，完成登记康复对象接受规范精康服务人次数5032人次。
（五）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标（涉及6项）。一是养老机构护理型床位新增数量150张。二是市精神卫生康复中心采购设备1862台套，完成登记康复对象接受规范精康服务人次数5032人次。三是“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助符合政策儿童对象110人，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金。四是“孤儿医疗康复明天计划”为8名符合政策儿童提供资助，有效改善受助孤儿身体状况。六是苍溪县殡仪馆维修项目已完成，待质保期一年满后再支付3％质保金。
（2）质量指标（涉及1项）。护理型床位验收合格率100%
2.效益指标社会效益指标完成情况分析
效益指标社会效益指标（涉１项）。居家社区养老服务便利性和专业性更加健全。
3.满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标（涉2项）。一是通过对接受服务的特殊困难老年人和机构入住老人进行走访和电话回访，对机构养老服务满意度达95%。二是通过对“孤儿助学工程”受助对象进行走访和电话回访，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度达95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措
（一）因苍溪县18名孤儿，选择复读及退学等原因，未享受助学政策，导致“福彩圆梦·孤儿助学”未完成支付。下步市民政局将指导各县区加强对儿童服务对象情况摸排，及时更新信息台账，强化实时动态管理，提升项目资金申报精准度。指导苍溪县统筹存量项目资金，对2024年符合政策儿童落实助学政策，确保资金发挥效益。
（二）市精神康复中心项目为2022年新建，现还未投入使用，2023年完成采购了100万设施设备，剩余200万元设备采购正在按采购程序进行。
（三）受地方财政财力影响，导致项目实施过程中和结束后，不能及时拨付到位。下步加强与财政部门对接，力争按时按进度拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效应用
一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作要在下年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
（二）公开公示
按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》要求，一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人民政府报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督；三是3月底在部门门户网站上公示，接受社会各界的监督。
五、附件
中央转移支付区域（福彩公益金）绩效目标自评表。
广元市民政局
2024年3月20日
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