广元市救助管理站 2022年部门预算编制说明

二、部门预算单位构成

广元市救助管理站属市民政局下属全额预算拨款事业单位，单位编制54人，实有在编人数50人，离休1人，退休30人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市救助管理站2022年收支总预算1384.71万元,比2021年收支预算总数减少229.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少2.78万元，主要原因是2021年6月份1人退休，22年减少1人预算。

（一）收入预算情况

广元市救助管理站2022年收入预算1384.71万元，其中：上年结转573.72万元，占41.43%；一般公共预算拨款收入810.99万元，占58.57%。

（二）支出预算情况

广元市救助管理站2022年支出预算1384.71万元，其中：基本支出764.13万元，占55.18%；项目支出620.58万元，占44.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市救助管理站2022年财政拨款收支总预算1384.71万元,比2021年财政拨款收支总预算减少229.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少2.78万元，主要原因是2021年6月份1人退休，22年减少1人预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入810.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入503.72万元，福彩公益金70万元；支出包括：社会保障和就业支出1314.71万元、其他支出70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市救助管理站2022年一般公共预算当年拨款810.99万元，比2021年预算数减少2.78万元，主要原因是2021年6月份1人退休，22年减少1人预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出810.99万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为810.99万元，主要用于：单位职工的工资、公用经费支出、乡村振兴及流浪乞讨人员的生活救助、返乡救助、医疗救助、教育矫治、临时安置、主动救助、未成年人社会保护等工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市救助管理站2022年一般公共预算基本支出764.13万元，其中：人员经费683.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费80.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市救助管理站2022年“三公”经费财政拨款预算数7.15万元，其中：公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费4.07万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算3.08万元持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算4.07万元持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）4辆。 好好2022年安排公务用车运行维护费4.07万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我站救助业务、未成年人社会保护及乡村振兴工作用车。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比无变化，均为0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市救助管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市救助管理站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，广元市救助管理站公用经费财政拨款预算为80.98万元，比2021年预算减少2.08万元，下降2.6%。主要原因是2022年人员减少1人。

（二）政府采购情况

2022年，广元市救助管理站安排政府采购预算41.4万元，主要用于购买救助服务及延伸替代服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市救助管理站共有车辆5辆，都用于保障救助业务、未成年人社会保护及乡村振兴用车。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市救助管理站部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。