广元市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明
发布时间：2023-02-08 10:28 阅读：2153次
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）广元市人民代表大会常务委员会职能简介
（二）市人大常委会办公室2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市人民代表大会常务委员会职能简介
广元市人民代表大会常务委员会按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、对本市经济和社会生活中的重大问题组织调查研究、视察和监督。
3、组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。
4、督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
7、联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、联系在广元工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。
9、负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10、负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（二）市人大常委会办公室2023年重点工作
在向着第二个百年奋斗目标迈进之际，在广元发展进入关键时期，围绕建设川陕甘结合部现代化中心城市的宏伟目标，市人大常委会工作总体要求是：紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，全面贯彻落实中央、省委人大工作会议精神，围绕市第八次党代会确定的工作思路，按照《市人大常委会2023年工作要点》、《市人大常委会2023年立法工作计划》、《市人大常委会2023年监督工作计划》、《市人大常委会2023年调研工作计划》、《市人大常委会2023年重大事项决定计划》（简称“一要点四计划”）通知精神。紧扣“为代表建好家，为人民行好权”的工作思路，依法行使好立法权、监督权、决定权、任免权，充分发挥代表主体作用，发展全过程人民民主，保证人民当家作主，深入推进“四个机关”建设，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献人大力量。
二、部门预算单位构成
市人大常委会办公室单位下属二级预算单位2个，其中行政单位1个（人大常委会办公室机关），其他事业单位1个（人大常委会办公室信息中心，未单独编报预算）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大常委会办公室2023年收支总预算2685.88万元,比2022年收支预算总数增加335.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加544.64万元，主要原因是增加人员基础绩效奖金。
（一）收入预算情况
市人大常委会办公室2023年收入预算2685.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2685.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
市人大常委会办公室2023年支出预算2685.88万元，其中：基本支出2089.38万元，占77.79%；项目支出596.5万元，占22.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算2685.88万元,比2022年财政拨款收支总预算增加526.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加544.64万元，主要原因是基础绩效奖金按月发放所增加经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2685.88万元、支出包括：一般公共服务支出2105.74万元、社会保障和就业支出361.27万元、卫生健康支出67.76万元、住房保障支出151.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款2685.88万元，比2022年预算数增加544.64万元，主要原因是增加人员基础绩效奖金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2105.74万元，占78.40%；社会保障和就业支出361.27万元，占13.45%；卫生健康支出67.76万元，占2.52%；住房保障支出151.11万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1509.24万元，主要用于：人员工资福利；水电物业管理费、办公费、差旅费等公用经费支出，保障人大机关正常运行。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为429.19万元，主要用于：完成在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出；
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为9万元，主要用于：人大常委会会议、中心组学习会议等；
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023年预算数为25万元，主要用于：地方立法费；
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为43万元，主要用于：对“一府一委两院”的监督工作支出；
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为27万元，主要用于：提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出；
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为58.81万元，主要用于：代表视察、调研等活动支出；
8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2023年预算数为4.5万元，主要用于信访接待、督办等支出；
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为168.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为192.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为67.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为151.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出2089.38万元，其中：人员经费1759.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保障缴费、生活补助、住房公积金、离休费等支出。
公用经费329.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数19.33万元，其中：公务接待费2.33万元，公务用车购置及运行维护费17万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.58万元。主要原因是压减经费开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2023年安排公务用车运行维护费17万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作人员外出市区公务活动及应急、通讯等。
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，原因是2023年无公务用车购置计划。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
市人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市人大常委会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为329.62万元，比2022年预算增加17.85万元，上升5.7%。主要原因是人员调职、增级晋档则机关运行经费相应增加等。
（二）政府采购情况
2023年，市人大常委会办公室安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市人大常委会办公室共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市人大常委会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年市人大常委会办公室实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算596.5万元,其中一般公共预算596.5万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展项目管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大常委会会议、中心组学习会议等支出。
（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法：指地方立法所有支出；
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指对“一府一委两院”的监督工作支出；
（八）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出；
（九）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级代表视察、调研等活动支出；
（十）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指信访接待、督办等支出；
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
