广元市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1．负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2．拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

11．承办市政府交办的其他事项。

（二）市交通运输局2023年重点工作

2023年是全面实施“十四五”规划和推进交通强市建设的关键之年。全市交通运输工作将全面贯彻落实中央、省委和市委各项战略部署，紧紧围绕“建设全国性综合交通枢纽和国家物流枢纽承载城市”目标，坚持“拓通道、建园区、育产业、优运输”的发展思路，推进交通基础设施互联互通、加速完善物流枢纽功能，提升运输服务水平，奋力推动通道优势向经济发展优势转变，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供强有力的交通运输支撑。主要预期目标是：全市交通建设计划完成投资150亿元，其中市本级力争完成100亿元。公路客货运周转量要增长9.5%或排名全省前7位。杜绝较大以上交通运输安全责任事故，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。

二、部门预算单位构成

市交通运输局机关下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：市交通运输局机关、市公路建设服务中心、市交通建设工程造价管理站、市交通运输综合行政执法支队、市交通运输指挥中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运输局2023年收支总预算5537.51万元,比2022年收支预算总数减少102502.49万元，减少94.87%，扣除其他收入、上年结转等因素后，同口径增加1017.73万元，增加24.34%，主要原因是人员增加、基础绩效预算增加、基础绩效部分各类保险和住房公积金等缴费增加导致日常公用经费增加40.53万元、人员经费增加975.05万元、交通项目工作经费增加2.15万元。

（一）收入预算情况

市交通运输局2023年收入预算5537.51万元，其中一般公共预算拨款收入5198.18万元，占93.87%，其他收入339.33万元，占6.13%。

（二）支出预算情况

市交通运输局2023年支出预算5537.51万元，其中：基本支出4696.29万元，占84.81%；项目支出841.22万元，占15.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局2023年财政拨款收支总预算5198.18万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1017.73万元，增加24.34%，主要原因是人员增加、基础绩效预算增加、基础绩效部分各类保险和住房公积金等缴费增加导致日常公用经费增加40.53万元、人员经费增加975.05万元、交通项目工作经费共增加2.15万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5198.18万元；支出包括：社会保障和就业支出269.20万元、卫生健康支出91.20万元、农林水支出10.92万元、交通运输支出4598.85万元、住房保障支出228.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2023年一般公共预算当年拨款5198.18万元，比2022年预算数增加1017.73万元，增加24.34%，主要原因是人员增加、基础绩效预算增加、基础绩效部分各类保险和住房公积金等缴费增加导致日常公用经费增加40.53万元、人员经费增加975.05万元、交通项目工作经费增加2.15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出269.20万元，占5.18%；卫生健康支出91.20万元，占1.75%；农林水支出10.92万元，占0.21%；交通运输支出4598.85万元，占88.47%；住房保障支出228.01万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.26万元，主要用于：机关离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为266.30万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.63万元，主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为77.70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.50万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.农林水支出（类）脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10.92万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为3808.02万元，主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为164.62万元，主要用于交通运输项目工作经费支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为55.18万元，主要用于公路养护支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）2023年预算数为266.45万元，主要用于交通运输信息化建设支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为204.61万元，主要公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为99.97万元，其他用于公路水路运输方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为228.02万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2023年一般公共预算基本支出4696.29万元，其中：人员经费4014.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费681.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数39.43万元，其中：公务接待费3.88万元，公务用车购置及运行维护费35.55万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.92万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。比2022年初预算减少0.92万元，减少19.17%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少82.22万元。

单位现有公务用车20辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车6辆。

2023年安排公务用车运行维护费35.55万元，用于20辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障交通建设项目资金争取、进度推进和交通行政综合执法等工作。比2022年减少26.35万元，减少42.57%，主要原因是厉行节约、加强预算编制。

2023年安排公务用车购置费0万元，比2022年减少55.87万元，减少100%，主要原因是2022年新购更换公务用车一辆。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相同。

2023年、2022年均未安排因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市交通运输局下属市交通运输局机关、市公路建设服务中心、市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为634.38万元，比2022年预算增加36.39万元，上升6.09%。主要原因人员较上年增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，市交通运输局安排政府采购预算339.33万元，主要用于市公路建设服务中心采购严家湾大桥、江口大桥等3座桥梁集中排水工程支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市交通运输局共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车14辆。单位价值50万元以上大型设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市交通运输局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年编制部门整体绩效目标125条，涉及金额5537.51万元，编制绩效目标专项项目共计17个，涉及金额501.89万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：除财政拨款外的收入。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）：交通运输信息化建设支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：其他用于公路水路运输方面的支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
??（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表