目录
第一部分 广元市审计局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市审计局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市审计局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、2025年度部门整体绩效目标
第一部分 广元市审计局概况
1、贯彻执行国家审计工作的方针政策和法律法规。拟订全市审计规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制订并组织实施年度审计计划，组织对全市性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
2、负责对市级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。
3、向市长提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告，向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向市政府有关部门和县区人民政府通报审计情况和审计结果。
4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）市级财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（2）县区人民政府预算的执行情况及其他财政收支，非扩权强县试点地区决算，市级财政转移支付资金。
（3）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（4）市政府投资和以市政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。
（5）市属国有企业和地方金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
（6）市政府部门以及其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（7）国际组织和外国政府在广援助、贷款项目的财务收支。
（8）法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由审计局审计的其他事项。
5、按规定对县级领导干部、市属国有及国有控股企业以及依法属市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、与县区人民政府共同领导县区审计机关，依法领导、指导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定，按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。
10、组织审计市政府或市政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
11、组织开展审计领域的国际交流和合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设广元审计信息系统。
12、承办市政府交办的其他事项。
1.全面推进审计自身改革。深入贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会精神，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，把变革重塑作为推动广元审计工作高质量发展的关键变量，出台《关于全面深化审计工作改革的二十二条措施》，从党管审计、计划编制、项目实施、质量管控、风险防范、能力提升等方面推动审计监督体系深层次系统性制度性重塑，加快破除不适应审计管理改革要求的老思维、老路径。
2.全力保障全市高质量发展。紧扣高质量发展首要任务，围绕“1345”发展战略，聚焦我市全面深化改革各项任务，按照“常规审计稳步推进、专项审计重点突破、交叉审计有序开展”的原则，有力有序有效开展审计监督。紧盯行业系统政策落实、项目推进等情况，实行“板块审、系统审”模式，对水利系统开展穿透式审计，确保实现“审计一个行业、规范一个系统”的效果。强化市级财政管理、部门预算执行等审计，促进财政政策加力提效。围绕兜牢民生底线，加大对残疾人保险等领域审计。聚焦统筹高水平安全和高质量发展，加强对国有小贷公司等地方类金融企业审计，持续推动化解风险隐患。进一步加强领导干部自然资源审计和经济责任审计，充分发挥审计推动绿色发展和反腐治乱的作用。
3.全速打造国家审计广元样板。按照三年打造国家审计“金字招牌”广元样板的总体目标，制定《全市审计机关建设三年提升行动方案》,全速推进制度建设年、质效提升年、成效巩固年工作。坚持“修订一批、制定一批、废除一批”的原则，2025年，全面开展“制度建设年”行动，及时修订《市委审计委员会工作规则》《市委审计办工作细则》等制度，加快制定《公共工程项目审计工作规则》《清廉审计机关建设规则》等办法，以科学完备的审计制度体系保障我市早日建成国家审计“金字招牌”广元样板。
二、部门预算单位构成
广元市审计局部门下属二级单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：广元市审计局（本级）、广元市财政监督检查局、广元市审计直属分局、广元市审计信息中心、广元市固定资产投资审计中心。4个下属二级单位未单独编报预算。
按照综合预算的原则，广元市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市审计局2025年收支预算总数2156.58万元,比2024年收支预算总数减少47.96万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少。
广元市审计局2025年收入预算2156.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2156.58万元，占100%。
广元市审计局单位2025年支出预算2156.58万元，其中：基本支出1701.78万元，占78.91%；项目支出454.8万元，占21.09%。
广元市审计局2025年财政拨款收支预算总数2156.58万元,比2024财政拨款收支预算总数减少47.96万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2156.58万元；支出包括：一般公共服务支出1850.02万元、社会保障和就业支出142万元、卫生健康支出44.55万元、住房保障支出120.02万元。
广元市审计局2025年一般公共预算当年拨款2156.58万元，比2024年预算数47.96万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少。
一般公共服务支出1850.02万元，占85.78%；社会保障和就业支出142万元，占6.58%；卫生健康支出44.55万元，占2.07%；住房保障支出120.02万元，占5.57%。
1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1110.12万元，主要用于：公务员及参公人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、其他商品和服务支出等。
2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算为67.64万元，主要用于：乡村振兴工作经费及食堂经费。
3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项） 2025年预算为337.16万元。主要用于：审计业务差旅费及办公经费。
4.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2025年预算数为225.1万元，主要用于：事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、其他商品和服务支出等。
5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2025年预算为110万元。主要用于：支付中介审计服务费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为139.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数2.72万元，主要用于：按规定由单位缴纳工伤失业保险部分。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为44.55万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为120.02万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
广元市审计局2025年一般公共预算基本支出1701.78万元，其中：
人员经费1403.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费298.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
广元市审计局2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，因公出国（境）经费无预算。
公务接待费与2024年预算相比下降1.5万元，主要原因是压减三公经费。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降5万元，主要原因是压减三公经费
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障审计业务及乡村振兴工作的开展。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
广元市审计局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
广元市审计局无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2025年，广元市审计局下属局机关等1家行政单位和2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为298.42万元，比2024年预算增加54.06万元，增长22.12%。主要原因为增加食堂经费。
2025年，广元市审计局安排政府采购预算110万元，其中：政府采购服务预算110万元。
截至2024年底，其中，机要通信和应急用车1台。无单位价值200万元以上大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2025年广元市审计局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算2156.58万元。其中：人员类项目9个，涉及预算金额1403.36万元；运转类项目5个，涉及预算金额298.42万元；特定目标类项目8个，涉及预算454.8万元。
一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）指广元市审计局行政单位、下属事业单位（包括广元市审计局本级、广元市审计局直属审计分局和市财政监督局、广元市固定资产投资审计中心和市审计信息中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）反映乡村振兴项目工作经费支出、食堂经费、审计档案进馆数字化整理费用。
四、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）指审计机关开展审计项目相关经费支出。
五、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）指事业人员工资绩效支出。
六、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）指主要是用于中介审计服务的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指单位按规定由单位缴纳工伤失业保险部分。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位应缴纳基本医疗保险支出。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和审计事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门收支总表 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
2,156.58 |
一、一般公共服务支出 |
1,850.02 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
142.00 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
44.55 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
120.02 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,156.58 |
本 年 支 出 合 计 |
2,156.58 |
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七、上年结转 |
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收 入 总 计 |
2,156.58 |
支 出 总 计 |
2,156.58 |
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附表2 |
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表1-1 |
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部门收入总表 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位经营 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴 |
用事业基金弥补收支差额 |
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单位代码 |
单位名称（科目） |
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合 计 |
2156.58 |
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2156.58 |
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附表3 部门支出总表 表1-2 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
2,156.58 |
1,701.78 |
454.80 |
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2,156.58 |
1,701.78 |
454.80 |
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|
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广元市审计局 |
2,156.58 |
1,701.78 |
454.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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201 |
08 |
01 |
318001 |
行政运行 |
1,110.12 |
1,110.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
08 |
02 |
318001 |
一般行政管理事务 |
67.64 |
60.00 |
7.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
08 |
04 |
318001 |
审计业务 |
337.16 |
|
337.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
08 |
50 |
318001 |
事业运行 |
225.10 |
225.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
08 |
99 |
318001 |
其他审计事务支出 |
110.00 |
|
110.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
05 |
05 |
318001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.28 |
139.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
99 |
318001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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210 |
11 |
01 |
318001 |
行政单位医疗 |
44.55 |
44.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
318001 |
住房公积金 |
120.02 |
120.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附表5 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
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金额单位：万元 |
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项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
||||||||||||||
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类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
2,156.58 |
2,156.58 |
2,156.58 |
1,701.78 |
454.80 |
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|
2,156.58 |
2,156.58 |
2,156.58 |
1,701.78 |
454.80 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
广元市审计局 |
2,156.58 |
2,156.58 |
2,156.58 |
1,701.78 |
454.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
1,264.76 |
1,264.76 |
1,264.76 |
1,264.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
318001 |
基本工资 |
350.15 |
350.15 |
350.15 |
350.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
318001 |
晋级工资 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
318001 |
基本工资 |
345.83 |
345.83 |
345.83 |
345.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
318001 |
津贴补贴 |
195.31 |
195.31 |
195.31 |
195.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
318001 |
公务员规范津贴补贴 |
169.90 |
169.90 |
169.90 |
169.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
318001 |
乡镇工作补贴 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
318001 |
其他津贴补贴（含工改、审计等） |
23.89 |
23.89 |
23.89 |
23.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
318001 |
奖金 |
364.60 |
364.60 |
364.60 |
364.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
318001 |
年终一次性奖励工资 |
22.30 |
22.30 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
318001 |
优秀公务员奖励（参公人员） |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
318001 |
基础绩效奖 |
276.56 |
276.56 |
276.56 |
276.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
318001 |
公务员年度考核奖 |
48.80 |
48.80 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
318001 |
事业人员年度考核奖 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
318001 |
绩效工资 |
48.13 |
48.13 |
48.13 |
48.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
318001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.28 |
139.28 |
139.28 |
139.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
318001 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.55 |
44.55 |
44.55 |
44.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
318001 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
318001 |
失业保险 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
318001 |
工伤保险 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
318001 |
住房公积金 |
120.02 |
120.02 |
120.02 |
120.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
753.22 |
753.22 |
753.22 |
298.42 |
454.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
318001 |
办公费 |
146.66 |
146.66 |
146.66 |
59.50 |
87.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
318001 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
318001 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
318001 |
电费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
318001 |
邮电费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
318001 |
物业管理费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
318001 |
差旅费 |
269.64 |
269.64 |
269.64 |
12.00 |
257.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
318001 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
318001 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
318001 |
培训费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
318001 |
公务接待费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
318001 |
劳务费 |
123.00 |
123.00 |
123.00 |
13.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
318001 |
工会经费 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
318001 |
福利费 |
70.61 |
70.61 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
318001 |
福利费 |
10.61 |
10.61 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
318001 |
食堂补助经费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
318001 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
318001 |
其他交通费用 |
51.40 |
51.40 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
318001 |
其他商品和服务支出 |
25.29 |
25.29 |
25.29 |
25.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
318001 |
党建经费 |
21.01 |
21.01 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
318001 |
退休人员活动经费 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
138.60 |
138.60 |
138.60 |
138.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
318001 |
生活补助 |
138.60 |
138.60 |
138.60 |
138.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
318001 |
退休人员绩效补助 |
138.60 |
138.60 |
138.60 |
138.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1 |
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本 |
项目 |
小计 |
基本 |
项目 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
|||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
2,156.58 |
2,156.58 |
|
||
|
|
|
|
|
|
2,156.58 |
2,156.58 |
|
||
|
|
|
|
|
广元市审计局部门 |
2,156.58 |
2,156.58 |
|
||
|
201 |
08 |
01 |
318 |
行政运行 |
1,110.12 |
1,110.12 |
|
||
|
201 |
08 |
02 |
318 |
一般行政管理事务 |
67.64 |
67.64 |
|
||
|
201 |
08 |
04 |
318 |
审计业务 |
337.16 |
337.16 |
|
||
|
201 |
08 |
50 |
318 |
事业运行 |
225.10 |
225.10 |
|
||
|
201 |
08 |
99 |
318 |
其他审计事务支出 |
110.00 |
110.00 |
|
||
|
208 |
05 |
05 |
318 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.28 |
139.28 |
|
||
|
208 |
99 |
99 |
318 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
|
||
|
210 |
11 |
01 |
318 |
行政单位医疗 |
44.55 |
44.55 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
318 |
住房公积金 |
120.02 |
120.02 |
|
||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|||||||||||||
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
1,701.78 |
1,403.36 |
298.42 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
1,701.78 |
1,403.36 |
298.42 |
||||||||||||
|
|
|
318001 |
广元市审计局 |
1,701.78 |
1,403.36 |
298.42 |
||||||||||||
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,264.76 |
1,264.76 |
|
||||||||||||
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
350.15 |
350.15 |
|
||||||||||||
|
301 |
01 |
3010101 |
晋级工资 |
4.32 |
4.32 |
|
||||||||||||
|
301 |
01 |
3010102 |
基本工资 |
345.83 |
345.83 |
|
||||||||||||
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
195.31 |
195.31 |
|
||||||||||||
|
301 |
02 |
3010201 |
公务员规范津贴补贴 |
169.90 |
169.90 |
|
||||||||||||
|
301 |
02 |
3010204 |
乡镇工作补贴 |
1.52 |
1.52 |
|
||||||||||||
|
301 |
02 |
3010206 |
其他津贴补贴（含工改、审计等） |
23.89 |
23.89 |
|
||||||||||||
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
364.60 |
364.60 |
|
||||||||||||
|
301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖励工资 |
22.30 |
22.30 |
|
||||||||||||
|
301 |
03 |
3010302 |
优秀公务员奖励（参公人员） |
1.74 |
1.74 |
|
||||||||||||
|
301 |
03 |
3010303 |
基础绩效奖 |
276.56 |
276.56 |
|
||||||||||||
|
301 |
03 |
301030501 |
公务员年度考核奖 |
48.80 |
48.80 |
|
||||||||||||
|
301 |
03 |
301030502 |
事业人员年度考核奖 |
15.20 |
15.20 |
|
||||||||||||
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
48.13 |
48.13 |
|
||||||||||||
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.28 |
139.28 |
|
||||||||||||
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.55 |
44.55 |
|
||||||||||||
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
||||||||||||
|
301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
0.98 |
0.98 |
|
||||||||||||
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
1.74 |
1.74 |
|
||||||||||||
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
120.02 |
120.02 |
|
||||||||||||
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
298.42 |
|
298.42 |
||||||||||||
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
59.50 |
|
59.50 |
||||||||||||
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||||||
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||||||
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
9.00 |
|
9.00 |
||||||||||||
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
||||||||||||
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
|
8.00 |
||||||||||||
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
||||||||||||
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||||||
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||||||
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
4.50 |
|
4.50 |
||||||||||||
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
|
3.50 |
||||||||||||
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
13.00 |
|
13.00 |
||||||||||||
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
7.13 |
|
7.13 |
||||||||||||
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
70.61 |
|
70.61 |
||||||||||||
|
302 |
29 |
3022901 |
福利费 |
10.61 |
|
10.61 |
||||||||||||
|
302 |
29 |
3022902 |
食堂补助经费 |
60.00 |
|
60.00 |
||||||||||||
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
||||||||||||
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
51.40 |
|
51.40 |
||||||||||||
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.29 |
|
25.29 |
||||||||||||
|
302 |
99 |
3029901 |
党建经费 |
21.01 |
|
21.01 |
||||||||||||
|
302 |
99 |
3029902 |
退休人员活动经费 |
4.28 |
|
4.28 |
||||||||||||
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.60 |
138.60 |
|
||||||||||||
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
138.60 |
138.60 |
|
||||||||||||
|
303 |
05 |
3030501 |
退休人员绩效补助 |
138.60 |
138.60 |
|
||||||||||||
|
附表8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
7.00 |
|
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
7.00 |
|
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
318001 |
广元市审计局 |
7.00 |
|
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
附表10 政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境） |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
附表12
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
附表13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表14
2025年度部门整体绩效目标
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
年度部门整体预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||||||
|
收入预算 |
2156.58 |
2156.58 |
|
|||||||||||
|
支出预算 |
2156.58 |
2156.58 |
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示和讲话精神，认真贯彻全国、全省、全市审计工作会议精神，全面履行审计监督职责，以高质量审计监督护航保障全市经济社会高质量发展。 |
|||||||||||||
|
管理效率 |
||||||||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标参考值 |
|||||||||
|
三年均值 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||||
|
1 |
成本指标 |
预算管理 |
财政拨款预算偏离度 |
8.01% |
8.01% |
6.11% |
9.91% |
8.01% |
||||||
|
2 |
成本指标 |
预算管理 |
预算年终结余率 |
4.86% |
7.29% |
6.98% |
7.6% |
0% |
||||||
|
3 |
成本指标 |
预算管理 |
一般性支出金额 |
277万元 |
|
|
|
277.05万元 |
||||||
|
4 |
成本指标 |
财务管理 |
财务管理规范 |
优 |
|
|
|
|
||||||
|
5 |
成本指标 |
采购管理 |
采购执行率 |
96.40% |
96.40% |
|
|
96.40% |
||||||
|
履职效能 |
||||||||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包括数字及文字描述） |
||||||||||
|
1 |
产出指标 |
时效指标 |
档案数字化整理时间 |
≤3个月 |
||||||||||
|
2 |
产出指标 |
时效指标 |
完成每个审计项目现场审计时间 |
≤3个月 |
||||||||||
|
3 |
产出指标 |
时效指标 |
审计项目完成及时率 |
≥95% |
||||||||||
|
4 |
产出指标 |
数量指标 |
出台《全面深化审计工作改革二十二条措施》制度条数 |
≥5条 |
||||||||||
|
5 |
产出指标 |
数量指标 |
完成省厅授权交叉审计项目个数 |
≥3个 |
||||||||||
|
6 |
产出指标 |
数量指标 |
向市委、市政府报送审计专报或综合报告的数量 |
≥2篇 |
||||||||||
|
7 |
产出指标 |
数量指标 |
审计发现问题数量 |
≥100个 |
||||||||||
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
完成署定审计项目个数 |
≥3个 |
||||||||||
|
9 |
产出指标 |
质量指标 |
档案数字化合格率 |
≥99% |
||||||||||
|
10 |
产出指标 |
质量指标 |
帮扶工作考核达标率 |
≥96% |
||||||||||
|
11 |
产出指标 |
质量指标 |
审计发现问题整改率 |
≥96% |
||||||||||
|
12 |
产出指标 |
质量指标 |
审计查出问题准确率 |
≥95% |
||||||||||
|
13 |
效益指标 |
经济效益指标 |
财政类审计项目规范节约财政资金 |
≥500万元 |
||||||||||
|
14 |
效益指标 |
经济效益指标 |
民生类审计项目规范节约财政资金 |
≥700万元 |
||||||||||
|
15 |
效益指标 |
经济效益指标 |
投资类审计项目规范节约财政资金 |
≥500万元 |
||||||||||
|
16 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进完善被审计单位规章制度条数 |
≥5条 |
||||||||||
|
17 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进建设单位建章立制条数 |
≥2条 |
||||||||||
|
