目 录
一、基本职能及主要工作...............................(1)
（一）单位职能简介...................................(1)
（二）单位2022年重点工作.................................(1)
二、部门预算单位构成.................................(2)
三、收支预算情况说明.................................(2)
（一）收入预算情况...................................(3)
（二）支出预算情况...................................(3)
四、财政拨款收支预算情况说明.........................(3)
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(4)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(5)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(5)
（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)
(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(6)
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(6)
八、政府性基金预算支出情况说明.......................(6)
九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(6)
十、其他重要事项的情况说明...........................(7)
十一、名词解释.......................................(7)
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
负责烈士陵园、烈士纪念馆的管理；负责全市烈士纪念设施数据平台建设和运行维护；协助全市烈士纪念设施和军人公墓建设规划、管理；协调组织、指导全市烈士纪念设施修缮保护；负责开展烈士相关对外交流合作等。
（二）单位2022年重点工作
一是完成市烈士陵园陈列馆综合楼展陈项目（陈列馆）竣工结算审计工作。
二是完成市烈士陵园烈士纪念设施改建项目（综合楼）竣工验收工作。
三是做好市烈士陵园陈列馆综合楼展陈项目（陈列馆）和纪念设施改建项目竣工档案资料进馆工作。
四是做好市烈士陵园烈士纪念设施改建项目设计、施工建设工作。
五是开展关爱烈属大走访活动，详细掌握烈属家庭生活、身体状况，并登记造册，对生活有困难的烈属，通过市退役军人爱心帮扶基金进行帮扶。
六是常态化慰问烈属，详细了解情况，通过嘘寒问暖、赠送慰问品等人文关怀，把党的温暖不断送到烈属家中，以此来告慰长眠在陵园的英烈们。
七是切实开展好“致敬·2022清明祭英烈”“9·30向人民英雄敬献花篮仪式”服务保障工作。
八是结合市烈士陵园实际和综合楼空间布局，对楼道进行美化亮化。
九是定期绿化养护，使其园内绿化达到应有景观、生态
效益。每月至少1次对园内绿化进行修剪，清除枯枝落叶，清除卫生死角；强化病虫害防治工作，加强绿化修剪工作。结合不同植物生长习性，对影响美观、遮挡标识乔木、灌木类绿植实施不同修剪；做好抗旱保灌工作，科学养护；规范种植、栽培花草、树木。
二、部门预算单位构成
本单位为广元市退役军人事务局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年收支总预算1000.41万元,比2021年收支预算总数增加835.13万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.16万元，主要原因是烈士陵园灾后重建项目和迁建工程扩建项目根据市政府意见解决资金缺口拨付59.7066万元支付工程余款。
（一）收入预算情况
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年收入预算1000.41万元，其中：上年结转830.66万元，占83.03%；一般公共预算拨款收入169.75万元，占16.97%。
（二）支出预算情况
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年支出预算1000.41万元，其中：基本支出56.49万元，占5.65%；项目支出943.92万元，占94.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年财政拨款收支总预算1000.41万元,比2021年财政拨款收支总预算增加835.13万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.16万元，主要原因是烈士陵园灾后重建项目和迁建工程扩建项目根据市政府意见解决资金缺口拨付59.7066万元支付工程余款。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入830.66万元；支出包括：社会保障和就业支出992.84万元、卫生健康支出2.42万元、住房保障支出5.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年一般公共预算当年拨款169.75万元，比2021年预算数增加55.16万元，主要原因是烈士陵园灾后重建项目和迁建工程扩建项目根据市政府意见解决资金缺口拨付59.7066万元支付工程余款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出162.74万元，占95.87%；卫生健康支出2.19万元，占1.29%；住房保障支出4.82万元，占2.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.08万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为45.03万元，主要用于：保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为113.26万元，主要用于：开展祭扫、宣传、烈属慰问等专门性工作任务的项目开支。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.19万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年一般公共预算基本支出56.49万元，其中：人员经费50.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费6.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年“三公”经费财政拨款预算数0.31万元，其中：公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费0万，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比减少1.31万元，主要为本着厉行节约原则，严格控制公务接待标准和次数。
2022年公务接待费预算0.31万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）费用与2021年预算持平。
2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）安排政府采购预算2万元，主要用于采购打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指单位开展专门性工作的项目支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述事项外的其他项目开支。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门预算公开表
2.部门预算绩效目标表