目录
一、基本职能及主要工作.........................................1
（一）单位职能简介.............................................1
（二）单位2022年重点工作......................................1
二、部门预算单位构成...........................................4
三、收支预算情况说明...........................................4
（一）收入预算情况.............................................4
（二）支出预算情况.............................................4
四、财政拨款收支预算情况说明...................................5
五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.........................5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.............................5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.........................5
六、一般公共预算基本支出情况说明...............................6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................7
（一）公务接待费与2021年预算相比..............................7
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比................7
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比......................7
八、政府性基金预算支出情况说明.................................7
九、国有资本经营预算支出情况说明...............................7
十、其他重要事项的情况说明.....................................7
（一）事业运行经费.............................................7
（二）政府采购情况.............................................7
（三）国有资产占有使用情况.....................................8
（四）绩效目标设置情况.........................................8
十一、名词解释.................................................8
一、基本职能及主要工作
（一）广元市光荣院职能简介
广元市光荣院成立于1989年5月，原为广元市民政局直属事业单位，于2019年划转至广元市退役军人事务局，现为广元市退役军人事务局直属事业单位。单位建制为正科级，与广元市优抚医院、广元市荣誉军人休养中心实行 “三块牌子一套人马”的管理体制，主要承担全市重点优抚对象的集中供养服务和红色文化传承教育工作职能。广元市光荣院以“视孤老为父母，将爱心献功臣”为核心服务理念，优化服务质量，推动硬件升级，为供养老人提供了舒适的居住条件与完备的医疗服务，使老人满意度不断提升。
（二）广元市光荣院2022年重点工作
1.持续巩固供养服务质量，坚定不移以服务供养对象为中心，为供养对象提供优质的生活服务、医疗服务以及后勤保障，让老人拥有舒适的休养环境。
2.开展广元市光荣院维修改造及购置设施设备。由于建院时间长且投入不足，现有设施设备老化陈旧，功能配套设施已不适应新时代光荣院发展的要求。根据《光荣院管理办法》（退役军人事务部第3号令修订）及相关要求，为了加强光荣院管理，做好抚恤优待对象集中供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。经研究，拟实施广元市光荣院维修改造及购置设施设备项目。主要建设内容和规模：院内公共区域维修改造；供养楼维修改造；危墙拆建；党建活动室、荣誉室、会议室、健身房、书画室、器乐室、棋牌室、心理慰藉室、阅览室房屋建筑配套升级改造及购置设施设备。
3.做好优抚医院提档升级工作，进行维修改造及购置设施设备。为深入贯彻习近平总书记给四川省革命伤残军人休养院全体同志回信等重要指示和上级要求，切实为优抚对象提供更好的医疗服务,经研究，拟实施广元市优抚医院维修改造及购置设施设备项目。主要建设内容和规模：一是房屋建筑及配套改造；二是购置医疗设备器械；三是升级医疗信息化系统。
二、部门预算单位构成
广元市光荣院隶属市退役军人事务局，独立二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市光荣院2022年收支总预算520万元,比2021年收支预算总数增加294.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加293.76万元，主要原因是2022年将财政代管资金纳入预算收入管理。
（一）收入预算情况
广元市光荣院2022年收入预算520万元，其中：上年结转1万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入282.97万元，占54.4%；其他收入236.03万元，占45.4%。
（二）支出预算情况
广元市光荣院2022年支出预算520万元，其中：基本支出274.17万元，占52.7%；项目支出245.83万元，占47.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市光荣院2022年财政拨款收支总预算520万元,比2021年财政拨款收支总预算增加294.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加293.76万元，主要原因是2022年将财政代管资金纳入预算收入管理。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入282.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入1万元；支出包括：社会保障和就业支出241.69万元、卫生健康支出10.26万元、住房保障支出23.22万元、其他支出8.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市光荣院2022年一般公共预算当年拨款282.97万元，比2021年预算数增加57.73万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出240.7万元，占85.1%；卫生健康支出10.26万元，占3.6%；住房保障支出23.22万元，占8.2%；其他支出8.8万元，占3.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为15.40万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院支出（项）2022年预算数为204.77万元，主要用于：在职职工工资、其他社会保障缴费及公用经费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.26万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为23.22万元，主要用于：在职职工缴纳住房公积金支出。
6.其他（类）其他支出（款）其他（项）2022年预算数为8.8万元，主要用于：开展单位业务项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市光荣院2022年一般公共预算基本支出274.17万元，其中：人员经费242.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费31.86万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市光荣院2022年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比减少0.2万元,原因是疫情导致来广考察调研、检查指导等公务活动减少。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增加0.8万元，原因是公务用车使用年限较长，运行维护成本增加。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于单位日常业务及保障供养对象出行等工作开展。
2022年公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，原因是2022年无公务用车购置计划。
（三）因公出国（境）费用与2021年预算相比持平。2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市光荣院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市光荣院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
本单位无机关运行经费。2022年，广元市光荣院事业运行经费财政拨款预算为31.86万元，比2021年预算增加0.59万元，上升1.8%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市光荣院无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市光荣院共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车1辆。 单位价值50万元以上大型设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市光荣院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：单位预算公开表
附件2：单位预算绩效目标表