广元市人民政府政务服务中心

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市人民政府政务服务中心成立于2005年11月，为市政府正县级派出机构，与广元市人民政府行政审批监督管理办公室实行两块牌子、一套机构。主要职能是一是拟订全市政务服务体系建设规划并指导实施；二是组织市属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督；三是会同相关部门拟订行政审批制度改革工作意见，清理规范市级行政审批项目，规范优化审批流程，负责并联审批的组织、协调和督办工作；四是制定政务服务各项政策规定并组织实施，对入驻窗口单位进行考核，负责窗口工作人员的日常管理；五是拟订全市政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批；六是负责广元市公共资源交易中心的建设和管理；七是受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，广元市政务服务中心以深入推进“放管服”改革为主线，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，全面推进政务服务和公共资源交易服务工作。全年共受理政务服务事项832863件，办结832858件，平均办结时间为2.4天，办理提速89.57%，按时办结率100%，现场办结率100%；市本级公共资源交易平台交易项目621宗，受理额98.43亿元，完成交易额94.60亿元，完成交易额较2016年增长14.9%。

二、部门概况

市政务服务中心内设综合科、督察科、政务服务科、网管科、财务科和监察室。编制总数为15人，其中行政编制13人、工勤编制2人。上年年末实有人数16人，其中行政编制15人，工勤编制1人。下属二级单位1个，为公益一类事业单位，内设综合科、受理科、组织科、评审科、现场监督科。编制总数为21人，年未实有人数为18人。

三、收支决算总体情况说明

2017年市政务中心本年收入合计1432.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1198.98万元，占83.7%。年初结转和结余233.45万元，占16.3%。

2017年市政务中心本年支出合计1303.39万元，其中：基本支出474.06万元，占36.37%；项目支出829.32万元，占63.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1432.43万元。与2016年相比财政拨款收入决计增加127.69万元，增长9.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1303.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加220.97万元，增长20.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1303.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1208.9万元，占92.75%；社会保障和就业支出44.22万元，占3.39%；医疗卫生支出16.52万元，占1.27%；住房保障支出33.74万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

①.行政运行（项）:支出决算为234.41万元，完成预算98.53%，决算数与预算数基本持平。

②.事业运行（项）:支出决算为145.17万元，完成预算88.49%，决算数小于预算数的主要原因是年终目标奖跨年度支付。

③.一般行政管理事务（项）:支出决算为829.32万元，完成预算88.49%，决算数小于预算数的主要原因是部份经费支出按照合同约定跨年度支付。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为44.22万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

①.行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算

100%。

②.事业单位医疗（项）:支出决算为7.1万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为33.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.06万元，其中：

人员经费438.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.48万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算47.67%，决算数小于预算数的主要原因是励行节减，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出1.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：其他地市（州）及市辖县区赴广调研、学习考察等公务接待活动。

公务接待费支出决算比2016年减少0.46万元，下降24.34%。主要原因是励行节减，减少公务接待支出。

无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市政务中心机关运行经费支出33.61万元，比2016年减少104.83万元，下降75.72%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市政务中心政府采购支出总额175.11万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购服务支出168.14万元。主要用于市政务中心大楼物业综合管理及公办设施设备采购。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的4.15%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的4.15%。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金829万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，一是内部控制制度有待进一步完善，在权力运行制约、资产管理、合同管理等方面还存在一些问题。二是收支存在一定程度不平衡现象，政务服务、行政审批任务逐年加大，新《预算法》执行后，年中调整预算难度大，部分工作难以有效开展。下一步改进措施：一是强化制度执行力度，使每项财政资金均在规定、标准内运行，充分发挥资金保障作用。二是进一步完善专项资金绩效评价考核机制，使专项资金充分发挥效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市公共资源交易服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是绩效管理的基础工作较为薄弱。二是绩效管理理念尚未真正贯穿于工作中，重资金使用、轻绩效管理。下一步改进措施：一是加强制度建设，明晰绩效管理的导向。二是加大绩效评价结果的运用，提高财政资金使用效益和效率。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：

（1）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（3）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位缴纳的养老保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年度部门决算公开表